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1、危险源辨识和评价分级管理制度1.目的为构建公司安全生产风险辨识、评估、分级和管控机制，推动安全风跄分级分类监管，特制定本制度。2 .适用范圉本制度适用于公司的风险辨识、评估、分级、管控.3 .术语和定义3.1 风险：发生危险事件或危险有害基露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合，风险（R）=可能性（1.）X后果（C）.3.2 危险源：可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合.3.3 风险点：通常指风睑存在的部位，又称危险源，风险点分类标准参见GB6441-1986企业职工伤亡事故分类，安全风险识别时不局限于标准分类，可结合公司自身情况充分识S!1.3.
2、4 风险辨识：识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程.3.5 风睑评估/评价：对危睑源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风睑是否可接受予以确定的过程.3.6 风险分级：3.6.1 蓝色风跄或低风跄：稍有危睑或轻度危险，需要注意（或可忽略的）或可以接受（或可容许的）.3.6.2 黄色风睑或TSM跄：中度（或显著）危险，需要控制整改.3.6.3 橙色风睑或较大风险：高度危睑，必须制定措施进行控制管理。3.6.4 红色风险或重大风睑：不可容许的风睑,极其危险，必须立即整改，不能继续作业.3.7 风睑管控抿据风险评估结果及经营运行情况等确定不可接受的风睑,制定并落实控
3、制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度.在选择风险控制措施时应考虑:(1)可行性；(2)安全性;(3)可靠性；(4)经济合理性，并依次按(1)工程技术措施；(2)管理措施；(3)个体防护措施；(4)应急措施等四个逻辑厥序对每个风睑点制定精准的风险控制措施。3.8 风睑信息：指包括危险源名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合.3.9 重大风险：指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产生严重后果，或者二者结合的风跄。3.10 危险化学品重大危睑源:指长期地或!临时地生产、储存、使用和经营危睑化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元.4
4、 .职责4.1 安全生产委员会4.1.1 负责组织建立并落实安全风睑分级管控和隐患排查双重预防工作机制.4.2 安全部4.2.1 负责组织各部门每年开展危睑源辨识和风睑评价分级工作，并对全过程进行监管。4.2.2 负责汇总各部门危睑源辨识和风睑评价分级结果，并形成更要危险4.3 各部门4.3.1 负责每年开展本部门的危险源辨识和风险评价分级工作，形成危睑源辨识和风险评价分级管控清单,落实执行风睑管控措施.5 .内容5.1 辨识范国：薄盖公司所有的生产区域、作业区域或者作业步骤等风险点,包括：5.1.1 规划、设计和建设、投产、运行等阶段.512常规和异常活动。1.1.1 故及潜在的紧急情况.1
5、.1.4 所有进入作业场所的人员的活动.1.1.5 材料、产品的运输和使用过程.1.1.6 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品.1.1.7 人为因素,包括违反安全操作规程和安全生产规章制度.1.1.8 弃、废气、拆除与处置。1.1.9 气候、地宸及其它自然灾害等.5.2 辨识内容5.2.1 在进行危睑有害识别时，应依据生产过程危睑和有害因素分类与代码(GB/T13861)的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危险有害因素进行辨识，充分考虑危睑有害的根源和性质.5.3 辨识方法5.3.1 可结合实际，选择有效、可行的风跄评估方法进行危险有害因素辨识和风险评估。5.3.2
6、危险有害因素辨识出后需要将危睑程度量化，即需要计算每项危睑有害因素的风睑大小，即风睑度或危险性，据此分析判断并确定风跄等级。5.3.3 在选择适当的危险有害因素辨识方法完成后,应制定适合风睑评估准则，以便于准确的进行风睑评估.在进行风险评估时，应从考虑人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度的影响，推荐使用作业条件危睑性分析法（1.EC）作为风睑等级的分析评价方法。5.33.1作业条件危险性分析法本方法的风险度由事故事件发生的可能性1.暴露于危险环境的频繁程度E及事故事件后果严重性大小C决定的，再以三个分值的乘积D来评价作业条件危险性的大小，即D=1.xExC5.3.3.1.1事故事件发生的
7、可能性1.和暴露于危险环境的频繁程度E评分基准事故事件发生的可能性1.评分基准分数值106310.50.20.1事故事件发生的可能性完全可以预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外很不可能，可以设想极不可能实际不可能暴露下危险环境的频繁程度E评分基准分数值1063210.5-暴需于危险环境的频繁程度连续暴露工间露天时暴俗作内每周一次或偶然暴露每月一次暴露每年几次暴露非常罕见的暴露-5.33.1.2事故事件后果严重性大小C评分基准分值法律法规及其他要求人员伤亡财产损失（万元）停工企业形软100严重违反法律法规和标准。10人以上死亡，或50人以上重伤。5000以上直接经济损失。企业停产重大国际
8、、国内影响。40违反法律法规和标准。3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下玳伤。100O万以上5000万以下直接经济损失。装置停工行业内、省内影响。15潜在违反法规和标准。3人以下死亡，或10人以下玳伤。100万以上100o万以下直接经济损失。部分装置停工地区影响.7不符合上级或行业的安全方针、制度、规定等。丧失劳动力、截肢、骨折、听力丧失、慢性病。10万以上100万以下直接经济损失。部分设备停工企业及周边范闹。2不符合企业的安全操作程序、规定.轻微受伤、间歇不舒服。I万以上10万以卜直接经济损失。单套设备停工引人关注，不利于基本的安全卫生要求。1完全符合。无伤亡.1万以下直接经济损失
9、。没有停工形象没有受损。5.33.1.3风险度和等级确定（D=1.xExC）风险值风险度风险等级是否可接受应采取的行动/控制措施实施期限320极其危险Ig大风险不可接受在采取措施降低危险有宙前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻160v320高度危险较大风险不可接受采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。立即或近期整改70160显著危险般风险可接受可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理20v70轻度危险低风险,可接受可接受可考虑建立操作规程、作业指导书,但需定期检查有条件、有经材时治理20稍有危险低风险，可忽略可接受无需采用控制措施，但需保存记录-5.4
10、辨识结果541危睑有害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害等20类.5.4.2危险有害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、账响声誉、工作环境破坏、环境污染等.5.5 风险控制措施的制定原则：5.5.1 工程技术措施，实现本质安全。5.5.2 管理措施，规范安全管理，包括建立健全各类安全管理制度和操作规程；完善、落实事故应急预案；建立检查监督和奖惩机制等.5.5.3 教育培训体口个体防护措施，提高从业人员的操作技
11、能和安全意识，减少职业伤害。5.5.4 事故应急措施，减少事故发生，降低事故造成的损失.5.6 风险管控工作程序5.6.1 划分作业活动：编制作业活动表，内容包括厂址、总图运输、建构筑物、工艺流程、设备运行、人员、作业环境和安全管理，并收集有关信息.5.6.2 辨识危睑有害因素：辨识与作业活动有关的所有危险有害因素.5.6.3 评价风睑:对与各项危险有害因素有关的风睑做出评价.5.6.4 依据风睑可容许标准，确定出不可容许的风睑.565制定风险控制措施计划：针对不可容许的风睑，制定控制措施计划。5.6.6 评审措施计划：评审措施计划的合理性、充分性、适宜性，确认是否足以把危跄有害控制在可容许范
12、围。5.6.7 确定采取的控制措施是否产生新的危险有害因素.5.7 风险管控记录5.7.1 安全部应事先确定体系构建及运行过程中可能涉及的记录表格，并明确提出每个记录表格的填写要求及保存期限,记录内容应包括但不限于以下几个方面：571.1 作业活动。571.2 .2危险有害因素.571.3 3潜在的事故类别及后果。571.4 礴等级.571.5 现有控制措施。571.6 .6根据评价结果所采取的措施.571.7 评价人员、审核人员、日期等.各部门应按照计划,依据适用的辨识评价方法对本部门危睑有害因素迸行辨识评价后，填写相应的“作业活动清单、设备设施清单，经本部门风睑评估小组进行汇总、评审后，逐
13、级上报.571.8 风险分级管控清单571.8.1 门组织审核、修订后，将审核、修订的意见反馈给安全部，橙色风睑及以上风跄必须报安全部;比准后发布.571.9 信息更新回顾571.9.1 门要依据辨识评价结果，建立本部门的危险源辨识和风险评价分级清单，台账应结合实际定期更新（每年至少一次）.571.9.2 列情形发生时，应及时进行危睑有害因素辨识和风险评估:571.9.2.1 法律法规发布或者法律法规发生变更.571.9.2.2 工艺发生变化。1.1.1.1 、改建、扩建、技改项目.5.9.2.4 事故事件发生后.5.9.2.5 组织机构发生大的调整.5.10 持续改进5.10.1 每年对较大风睑的控制措施及执行情况进行评审，评审内容包括:5.10.1.1 措施的可行性和有效性.5.10.1.2 是否使风险降低到可容许水平.5.10.1.3 是否产生新的危险有害因素.5.10.1.4 是否已选定了最佳的解决方案.5.10.1.5 是否会被应用于实际工作中.5.11 风险公告5.11.1 安全部负责建立一图一牌三清单，即公司红橙黄蓝四色安全风睑空间分布图、风险告知牌和风跄管控责任清单、措施清单、应急处置清单,对存在较大安全风跄的工作场所和岗位，设置明显警示标志.
