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1、职业病隐患排查表（附录1）大类小类标准要求存在.整改要求整改期限责任人根底管理i职业病防治责任制经过球位主要负贵人批准的正式文件:涵盅从主要经贲人到普通员工的所有岗位职责和相关管理部门责任体系，责任清晰,符合岗位实际：与的位实际存在的岗位相符合.没有以正式文件下发：责任人、部门或岗位不全：责任不清：防治货任不符合单位实际：其他2职业卫生管理机构及人员严重用人单位,应当设置或指定职业卫生管叫!机构，配备专职管理人员,其他存在职业危宙用人单位，劳动者超过Kx）人，设置或指定职业卫生管理机构，配务专职职业卫生管理人我；劳动者在100人以下,配备专（兼）职职业卫生管理人员：应有经过胞位主要负货人批准的
2、机构成立正式文件：人员任命文件无机构或无成立机构文件及文件不标准；没有配招7旅职人员或无任命文件：其他3职业卫生管理制度建立12项职业卫生管理制度（存入档案:职业卫生管理档案）；职业病危吉警制度没有以正式文件下发:制度不全：制度内容不符合法律法规示与告知制度:职业病危害工程申报制度：职业病防治宣传教育培训制度：职业病防护设施维护检惶制度：职业病防护用品管理制度:职业病危害监测及评价管理制度：建设工程职业卫生“三同时”管理制度：劳动苕职业健康监护及其档案管理制度:职业病危出事故处置与报告制度:职业病危害陶急救援与管理制度；3位职业P生操作规程：去律、法规、规章现定的其他职业病防治制度.要求：制度
3、内容不符合单位实际：没有针对单位具体情况制定其他制度：其他4职业卫生探作规程计时存在的主要职业病危者因素制定申点岗位（工种）的操作规程，内容要符合岗位实际.要具有可操作性没有制定操作规程；操作规程不全：不符合岗位（工种）实际：不具有操作性：其他5职业卫生数日培训主要负布人和职业卫生管理人员蕃加职业健康专SS培访1,并取得培训合格证书:对劳动者进行上询前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训：对职业病危害严.取的岗位的劳动者，要进行专门的主要负设人、职业卫生管理人员没有加安监部门If1.织的系统培Wt职工没有参加上岗前和定期Jfti1.1.1.:严重岗位职工没有进行专门培训：职业稻危杏因素变
4、化的职业卫生培训,并经培训合格：劳动者接触的职业病危害因素发生变化的,应当重新对劳动者进行上岗前的职业卫生培训职工没有进行变更培训：培训内容不具有针对性,与单位或岗位不符：没有考核结果:培训学时不符合要求：其他6职业卫生管理档案档案分类和内容符合职业卫生档案管理标准要求，包括建设工程职业卫生“三同时一档案、职业卫生管理档案、职业卫生宣传培训档案、职业病危害因泰监测与检测评价档案、用人单位职业健康监护管理档案、劳动者个人职业健康监护档案:档案有电子版和纸版版：档案有专人管理:有专门的档案树或档案盒：按年度或建设工程进行案卷归档并编号登记档案没有进行分类；母类档案中内容缺失较严重；无纸质版：没有专
5、人管理：无档案盒或档案捌;没有按年度或隹设工程进行案卷归档并编号登记；其他7职业病危占申报将职业病危古识别出的所有职业病危书因素及时全面进行申报：有申报回执单:进行新隹、改建、扩建、技术改造或者技术引进建设工程的，自建设工程竣工验收之日起30日内进行申报:因技术、工艺、设得或者材料等发生变化导致原申报的没有进行申报；申报内容不全,有漏项；申报档案不全,没有申报回执单或回执单丧失:没有及时准确进行变更申报;没有及时办理注销手续;其他职业病危害因案及其相关内容发生重大变化的，自发生变化之日起15日内进行申报：工作场所、名称、法定代表人或者主婺负责人发生变化的,自发生变化之日起15日内进疗申报:经过
6、职业病危害因素检测、评价，发现原申报内容发生变化的,自收到有关检测、评价结果之日起15日内进行申报:终止生产经营活动的,应当自生产线营活动终止之日起15日内向原申报机关报告并办埋注反手续8职业卫生“三同时”可行性论证阶段进行职业.病危害预评价，编制预评报告并组织职业卫生专家对预评报告进行褥审:在设计阶段,按照可研和预评报告提出的措6&和建议进行职业病防护设施设计.瀛制设计专篇并组织职业卫生专家对设计进行评审：在施工阶段,66工单位按照设计专艘中设计的职业病防护设施进行施工：主体工程在投入生产和使用时，职业病防护设施同时投入生没有进行职业病危者预评价:组织职业卫生专家对预评报告进行评审：没有媚制
7、职业病防护设施设计专篇：端制设计专篇时间延迟.在设计阶段没有完成：没有组织职业卫生专家对设计进行评:在施工阶段,施I：单位没有或局部没行按照设计专篇中设计的职业病防护设施进行施工：主产和使用：编制控制效果评价报告,并组织职业卫生专家对控评报告进行评审,对职业病防护设施进行竣工验收.体工程在投入生产和使用时.职业病防护设施没有同时投入生产和使用：没行编制控制效果评价报告.并组织职业卫生专家对控评报告进行评审,对职业病防护设施进行竣工验收.9职业健康监护委托有资屈的医疗卫生机构进行职业查体：杳体率到达100%:查体工程和变体周期必须符合职业健康监护技术标准要求：查体结果必须及时处理，包括红杳、诊断
8、、治疗、调离原有杏作业岗位等,有处理记录没有组织职业查体；委托的查体机构没有资质：查体率没有到达oo%.局部接毒接咨职工没有安排查体：杳体结果没有及时处理；己处理但.没有处理记录：其他IO职业病危害因素定期检,V1.那年至少一次委托具有资侦的职业卫生技术效劳机构进行职业病危害因素检测：职业病危有严虫的单位，饵隔3年要进行一次职业病危害现状部价；检测工程和因索覆盅率要与申报因素一致:检测点跟盖率要到达100%；作业场所职业病危害风险分级应在4级.年度内没有进行定期检测；委托的检测单位没有合法资质：没有进行现状评价：现状评价的周期超过3年：检测工程和因素不全，有漏夜：检浏点没有到达全汲靛：缺少检测
9、点清单;作业场所职业病危吉风险分级为1-3级.11职业TI生投入建立制度确保投入到位：制年年初要有职业卫生投入概算：职业卫生投入至少包括职业病防护设施费用、应急防护设施费用、应急防护用品费用、个人防护用品费用、职业卫生敦育培训费用、职业健康监护及诊断治疗费用、职业病危害因素监测与检测费用、职业病危害评价费用、职业病危害告知费用、职业病危害警示标识和中文警示说明设置费用、职业卫生办公经费、职工保健费、J1.伤保险费等无制度予以保障：年初没有概算:职业病防护设施费用、应急防护设施费用、应急防护用品费用、个人防护用品费用、职业卫生教育培训费用、职业健廉监护及怪断治疗费用、职业病危害因素监测与检测费用
10、、职业病危害评价费用、职业病危害告知费用、职业病危警示标识和中文警示说明设置费用、职业卫生办公法费、职工保健费、工伤保险费等任何一项投入法乏或缺失：其他12职业卫生应急救援祈案及演练建立符合单位实际的应急救援制度：成立应急救援指挥机构：有符合单位实际的职业病危害事故预案、专项预案、应急处世方案：杞年:组织1-2次针对性的应急演练：然少制度：缺少应急救援指挥机构：应急救援指挥机构不健全：缺少预案：有预案但内容不符合胞位实际：段案组成、架构不符合导那么要求：没百组织预案演冻：演练走过场,演练内容不符合单位实际：演练记录不标准，缺少话评、整改内容：其他13职业病危书告知职业病危害合同告知的内容和样式
11、符合山东省安监同关于职业病危吉合同告知危本的要求：职业卫生培训告知内容符合岗位实际;职业卫生公告栏告知内容符合告知标准：职业病危书因素Ki测与检测结果告知符合告知标准；职业健康检壹结果书面告知,有书面告知记录无合同告知：合同告知不标准：无培训告知或培训告知内容不符合岗位实际；无公告栏；公告栏告知内容不符合标准要求：无检测结果告知；检测结果告知不标福无书面告知查体结果：书面告知的查体结果不全或百训项或有成心隐瞒内容；其他14外委作业管理建立健全承包商职业R生管理制度：承包商资质：承包商职业卫生管理机构及管埋人员配的文件：承包Iffi人员杳体明细：承包商个人防护用品发放览表：入厂教A合格记录：平安
12、和职业卫生管理协议建i殳单位缺少承包商管理制度：无承包商准入条件：时承包商没有签订协议：没有进行入厂教育:没有检杳其机构及人员配法情况：决少个人防护用品配法去：其他现场管理I作业场所职业病危害因素检测结果超标工作场所职业病危害因素的强度或者浓度符合国家职业卫生标准：岗位职业病危害作业分级为O徼：作业场.所职业病危害因素检测结果超过国东职业接触限制要求：惘位职业病危害作业分级为=1汲：2平面布局和设备布局作业场所有害和无害作业分开：工作场所与生活场所分开,工作场所不得住人作业场所存在不同性质危害作业的交叉污染：工作场所与生活场所在一起：3职业病危书防护设6宣及其维护存在职业病危杏的作业场所有相应
13、的防护设施，种类齐全，符合职业病危害的特征，数状、性能等数满足要求；定期对职业病防护设施进行维护、检测,保证有效运行：防护设施种类不全、形式错误：防护设施数最、性能参数不能满足要求：职业痛防护设施维保不利.不能正常运行；防护设施防护效果不能湎足卫生要求4个体防护用品配备及管理按照作业工人的接客性砥配备个体防妒用品,其性能参数、发放周期及型号符合要求：制订防护用Ia发放标准和判废标准，保证正确佩戴，有效使用：个人防护用品要及时正确淮护保养：建立个人防护用品发放记录，职工领用时要签字无个体防护用品发放台账：发放个人防护用品不及时或型号不正确：工人不佩鼓或不能正确佩戴个人防护用品:个人防护用品燃护不
14、到位，老化、损毁，不能满足防护效果；职工领用没有签字或有代签现象:5应急救援设施及其维护在有可能发生急性职业中毒的工作场所,设置固定或便携式报警或检测装置,检测点、报警泊设徨符合要求：可能存在或产生有毒物质的工作场所应极据有毒物质未设九报警检测装置或检测点、报警值设置不正确:存在酸城等高腐蚀作业场所未设置喷淋洗眼设脩或设SI的位置、保妒半径、的理化特性和危害特点设置冲洗喷淋设备、应急掾离通道、必要的泄险区以及风向标漫险区应低位设&且行防透水层.泄漏物质和冲洗水应集中纳入工业,废水处理系统：在生产中可能突然逸出大量行害物城或易造成急性中毒或易燃幼爆的化学物质的室内作业场所.应设置事故通风装置及与
15、事故挂风系统相连锁的泄漏救警装置,事故通风通风机的控制开关应分别设置在室内、室外便于操作的地点：防冻措艇不符合要求：未设置风向标或设置不醒目：阳堰等漫险设施容积、防透水等不符合要求：泄漏物质和冲洗水未经处理出接外排：在可能突然逸出入垃有害物质的室内作业场所耒设置事故通风或通风换气次数不能满足要求,或并未设置与事故排风系统和连锁的泄踊报警装电：事故通风的控制开关未在室内外便于操作的地点同时设跣：6应急防护用品管理生产或使用有毒物质的、有可能发生急性职业病危害的工业企业应设应急救援组织机构（站），应急救援机构（站）的位H，与工业企业的距禹及急救人员的数依应能满足要求：生产或使用剧毒或高春物质的企业
16、应设置酸急救援站或行毒气体防妒站,紧急救援站或有毒气体防护站使有毒物质作业场所未设应急救援机构（站）或位置、人员数量不能满足要求：剧毒或高毒物质作业场所未设紧急救援站或气防站.或者气防站面积、装的不满足要求：未设气防柜,或气防柜未设铅封,无明显标识及定期维用而粗、装备符合要求：应根据车间【岗位）毒害情况能各防毒器具及防毒涔具存放柜，防毒器具在专用存放柜内铅封存放,设置明显标识.并定期维护与检查：芍可能发生化学性灼伤及经皮肤粘膜吸收引起急性中毒的工作地点或车间，在工作地点就近设置现场应急处理设施不断水的冲淋洗眼设施、个人防妒用品、急救包或急救箱以及急救药品、担架及应急救援通讯设备等：冲淋洗眼设施
17、应靠近可能发生相应事故的工作地点：急救箱应当设也在便于劳动各取用的地点，配备内容符合要求；应急救援设脩应有清晰的标识，并按照相关规定定期保养维护以确保其正常运行:护检查：气防柜内物品不符合要求.例如空呼器管理不善,不能满足应急要求：行可能发生化学性灼伤及经皮肤粘膜吸收引起急性中毒的工作地点比车间未就近设讹不断水的冲淋洗眼设施：未设急救箱以及急救药品、担架及应急救援通讯设备等，或者设置位嵬不满足要求：应急救援设施无清晰的标识及定期保养雄妒.不能确保使用:7、职业病危害警示标识设找按照标准要求设置职业病危害告知卡、警示标识、中文警示说明、咨示线标识缺失：设置位置不正确：大小尺寸不符合要求：标志牌内
18、容不正确:维护不到位（栅色、破报等）：没有画警示线：警示线颔色不正确：警示线位置不正确：其他8辅助用室现场管理浴室、更衣空、休息空、食堂、卫生间等根据车间卫生等级正确设徨，维护良好缺少浴空、更衣室等辅助用空：浴室无法正常使用；更衣空缺少更衣时或更衣陶数最缺乏，更衣18尺寸过小,不符合要求；职工缺少食堂，在车间现场、化脸室、中拽室等就餐、欧水：卫生间数成缺乏或距离工作地点较远；其他某单位职业卫生检查台帐（附录2）序号检杳时间检查名称检查性质粉食单位检查编号检查情况整改数量方案整改ttfft备注（受控记录号）NO：填衣取位:填衣人:某单位职业病隐患整改台帐（附录3）Ns：（受控记录号）序号部位睨患
19、名称检杳日期昂因分析能改措地整改仇贵人方案完成口期隐患等级隐患分类整改情况完成时间整改确认人苗注填表人:填表单位:某单位重大职业病隐患整改台帐（附录4）（受控记录号jr号编号RSAU名称所在部位认定依据认定时间评审结论现行整改措施改良措雁责任部门/整改负贵人完成期限书面报告上级部门时间务注填表单位:填表人:某单位职业病隐患整改通知单附录5（受控记录号）年月日No：问题或隐患内容发生时间除患等级完成期限年月日检查部门责任部门贡任雌位领导检查人员平安部门建1请防范措施。伙/要求:必须于年月日制定整改方案，整改前采取有效提出部门领导签字：年月日整改单位意见（原因分析及整改措施，必要时，可加附页）：请必须于年月日前实施整改措施.措施制定部门/人员：领导签字：年月日整改措凝实茶情况组织实施部门/人员：领导签字：年月日睑证情况与结论验证部门/人员：领导签字：年月日备注某单位职业病隐患等级评审/评价记录表附录6（受控记录号）Ns：内容组织部n时间地点会议其他评审/评价情况概要：结论（结果）：评审/评价组织部门负责人：年月日评审人批准入：年月日
