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1、长春市军队离休退休干部柳影路休养所2022年度部门预算2022年4月13日第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置三、部门预算基本情况第二部分2022年度部门预算表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表第三部分2022年度部门预算表情况说明一、2022年收支预算总体情况二、2022年收入预算情况三、2022年支出预算情况四、2022年财政拨款收支预算情况五、2022年一般公共预算支出预算情况六、2022年一般公共预算基本支出情况七、2022年一般
2、公共预算“三公”经费情况八、2022年政府性基金预算支出情况九、2022年国有资本经营预算支出情况十、2022年政府采购资产情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能长春市军队离休退休干部柳影路休养所在市退役军人事务局的领导下贯彻落实党和政府有关军休干部工作的方针、政策。主要职能是：根据国家政策，负责对接收安置的军队离退休干部的日常管理与服务工作，落实与其相关的政治、生活待遇。二、机构设置根据上述职责，柳影路军休所内设3个科室，分别为办公室、组织宣传科、生活服务科。（一）办公室L综合协调。协调处理好所内的日常行政事务；草拟重大文字材料；做好记录班子会议记录及草拟会议纪要。2 .调查研
3、究。搜集上报本所月度工作调度表、整理年度大事记；负责调度军休工作任务的进展情况，总结经验，了解掌握军休工作整体情况，综合分析，及时反映，为领导决策当好参谋助手。3 .机要保密。负责军休所机要保密，审核确认输出信息的保密性，组织检查保密措施落实情况，确保我所不发生重大失、泄密事件。4 .档案管理。负责档案室建设管理，负责文书档案、财务档案、电子档案、基建档案的管理工作。5 .行政事务。负责组织草拟上报的有关公文；负责文件收发、报送、保管、印信管理；负责来信来访及对外接待工作；负责会务组织、会议室使用与管理工作；负责公共关系工作。6 .安全保卫。负责军休所安全保卫工作，组织制定综合治理工作计划，组
4、织安排阶段“四防”安全检查；对重点部位、设施采取措施，组织监控管理及制定应急预警方案；负责突发事件的处理；负责军休所节假日值班安排。7 .后勤保障。负责本所物资、设备、办公用品、劳保用品及各种固定资产和备品采购、保管、发放工作，并对使用情况进行监督、检查；负责本所车辆管理工作；负责组织职工搞好办公楼内外的卫生和庭院绿化、美化工作；负责管理职工食堂。8 .财务管理。学习和贯彻有关财务会计的法令、制度和文件精神，严格遵守国家财经纪律；做好军休所的财务管理工作，监督预算资金的正确使用；落实休干“两个待遇”，做好服务对象的保障工作；贯彻落实上级部署的各项任务；做好军休所各项费用报销的票据审核工作；认真
5、研读和处理对上级部署的工作任务。9 .人事管理。负责掌握和审核军休所机构设置，编制数和人员配备情况，做好日常人事管理工作；负责办理调入、调出人员审批手续及工资核定；负责做好干部的培训及学习。负责做好专业技术干部和技术工人的职称评定和技术等级考核、聘任的上报工作；负责全面了解和掌握军休所工作人员的自然情况及历年工资变动；负责结合年度考核做好正常调资工作；负责做好每年滚动升级人员及提职提级后工资审批及晋升工作；负责填报和统计各种人事报表和劳资报表和人事信息管理系统、工资、职称、社保、医保相关系统的日常维护；负责人事档案的管理及归档材料的整理装订。10 .完成领导临时交办的其他工作。（二）组织宣传科
6、L负责贯彻落实上级党组织布置的各项任务，学习宣传党的路线、方针、政策，保证党的路线、方针、政策和上级党组织的决议、决定的贯彻落实。2 .负责所党委的组织建设，包括各级党委、支部的换届选举和组织发展，党员队伍、入党积极分子的教育、整顿和管理、党的组织关系接收调转，党员发展，党统软件维护更新，工会信息系统、新时代e支部、“学习强国”等系统平台管理。3 .负责全所的思想建设，组织政治理论学习，开展经常性的思想政治工作。4 .负责全所党建工作的考核。5 .负责全所的精神文明建设，做好各类大型文化活动、会议的筹划协调。6 .做好纪检工作，负责党风廉政建设工作的贯彻落实；受理党员的申诉和来信来访工作。7
7、.做好调查研究和工作指导，为党委当好参谋。8 .完成领导交办的其他工作。（三）生活服务科1 .协助中心安置科做好军队离休退休干部的接收安置工作。2 .做好休干的日常服务工作，接待休干的来访及解决休干困难3,紧紧围绕“落实政策、保证待遇、搞好医疗、开展活动、丰富生活、发挥作用”这一宗旨，做好军休干部服务管理工作。落实军休干部的政治待遇和生活待遇，保障军休干部的合法权益。4 .做好军休干部卫生医疗工作。5 .协调体检和疗养单位，组织军休干部进行体检和疗养。6,严格按照规定条件和程序申报、发放（停发）军休干部护理费。7、严格按照规定，做好休干去世后的悼念及抚恤金的发放工作。三、部门预算基本情况（一）
8、部门预算单位构成长春市军队离休退休干部柳影路休养所为三级预算单位，隶属于长春市退役军人事务局。（二）预算单位人员构成情况长春市军队离休退休干部柳影路休养所现有在职人员18人，离退休人员14人。第二部分2022年度部门预算表一、收支总表收支总表单位：万元序号收入支出项目2022年预算数当年预算上年结转项目2022年预算数当年预算上年结转1一、财政拨款收入216.22216.220.00、搬公共服务支出0.000.000.002一般公共预算拨款收入216.22216.220.00二、外交支出0.000.000.003政府性基金预算拨款收入0.000.000.00三、国防支出0.000.000.00
9、4国有资本经营预算拨款收入0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.005二、财政专户管理资金收入0.000.000.00五、教育支出0.000.000.006三、单位资金收入0.000.000.00六、科学技术支出0.000.000.007事业收入0.000.000.00七、文化旅游体育与传媒支出0.000.000.008事业单位经营收入0.000.000.00八、社会保障和就业支出180.92180.920.009上级补助收入0.000.000.00九、社会保险基金支出0.000.000.0010附属单位上缴收入0.000.000.00十、卫生健康支出14.7614.76
10、0.0011其他收入0.000.000.00十一、节能环保支出0.000.000.00120.000.000.00十二、城乡社区支出0.000.000.00130.000.000.00十三、农林水支出0.000.000.00140.000.000.00十四、交通运输支出0.000.000.00150.000.000.00十五、资源勘探工业信息等支出0.000.000.00160.000.000.00卜六、商业0.000.000.00服务业等支出170.000.000.00十七、金融支出0.000.000.00180.000.000.00十八、援助其他地区支出0.000.000.00190.00
11、0.000.00十九、自然资源海洋气象等支出0.000.000.00200.000.000.00二十、住房保障支出20.5420.540.00210.000.000.00二十一、粮油物资储备支出0.000.000.00220.000.000.00二十二、国有资本经营预算支出0.000.000.00230.000.000.00二十三、灾害防治及应急管理支出0.000.000.00240.000.000.00二十四、其他支出0.000.000.0025本年收入合计216.22216.220.00本年支出合计216.22216.220.0026财政拨款结转0.000.000.00结转下年支出0.00
12、0.000.0027其他收入结转结余0.000.000.000.000.000.0028收入总计216.22216.220.00支出总计216.22216.220.00二、收入总表收入总表单位：万元序号部门（单位）代码部门（单位）名称合计当年预算上年结转结余小计般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入小计般公共算拨款结转政府性基金预算拨款结转国有资本经营预算拨款结转财政专户管理资金结转结余单位资金结转结余用事业基金弥补收支差额1313O长春市军队离休退216.222162221622OjOOOJooOjOOQflDnm
13、OflDOOo0000.000.000.000.000000.000.00O2O休干部柳影路休养三、支出总表支出总表单位：万元序号科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出1216.22216.220.000.002208社会保障和就业支出180.92180.920.000.00320805行政事业单位养老支出18.6118.610.000.004机关事业单位基本养老保险缴费支出18.6118.610.000.00520809退役安置162.31162.310.000.006军队移交政府的离退休人员安置0.000.000.000.007军队移交政
14、府离退休干部管理机构162.31162.310.000.008210卫生健康支出14.7614.760.000.00921011行政事业单位医疗14.7614.760.000.0010事业单位医疗8.618.610.000.0011公务员医疗补助6.156.150.000.0012221住房保障支出20.5420.540.000.001322102住房改革支出20.5420.540.000.0014住房公积金20.5420.540.000.00四、财政拨款收支总表财政拨款收支总表单位：万元序号收入支出项目2022年预算数当年预算上年结转项目2022年预算数当年预算上年结转1一、本年收入216.
15、22216.220.00一、本年支出216.22216.220.002般公共预算拨款216.22216.220.00、一般公共服务支出0.000.000.003政府性基金预算拨款0.000.000.00、外交支出0.000.000.004国有资本经营预算拨款0.000.000.00-、国防支出0.000.000.0050.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.0060.000.000.00五、教育支出0.000.000.0070.000.000.00-X-八、科学技术支出0.000.000.0080.000.000.00匕、文化旅游体育与传媒支出0.000.000.0090.
16、000.000.00八、社会保障和就业支出180.92180.920.00100.000.000.00九、社会保险基金支出0.000.000.00110.000.000.00十、卫生健康支出14.7614.760.00120.000.000.00十一、节能环保支出0.000.000.00130.000.000.00十二、城乡社区支出0.000.000.00140.000.000.00十三、农林水支出0.000.000.00150.000.000.00十四、交通运输支出0.000.000.00160.000.000.00十五、资源勘探工0.000.000.00业信息等支出170.000.000.
17、00十六、商业服务业等支出0.000.000.00180.000.000.00十七、金融支出0.000.000.00190.000.000.00十八、援助其他地区支出0.000.000.00200.000.000.00十九、自然资源海洋气象等支出0.000.000.00210.000.000.00十、住房保障支出20.5420.540.00220.000.000.00十一、粮油物资储备支出0.000.000.0023二、上年结转0.000.000.00十二、国有资本经营预算支出0.000.000.0024般公共预算拨款0.000.000.00十三、灾害防治及应急管理支出0.000.000.00
18、25政府性基金预算拨款0.000.000.00十四、其他支出0.000.000.0026国有资本经营预算拨款0.000.000.00二、结转下年支出0.000.000.0027收入总计216.22216.220.00支出总计216.22216.220.00五、一般公共预算支出表一般公共预算支出表单位：万元序号科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出小计人员经费公用经费1合计216.22216.22183.2233.000.002208社会保障和就业支出180.92180.92147.9233.000.003社会保障和就业支出180.92180.92147.9233.000.004机关事业单
19、位基本养老保险缴费支出18.6118.6118.610.000.005军队移交政府的离退休人员安置0.000.000.000.000.006军队移交政府离退休干部管理机构162.31162.31129.3133.000.007210卫生健康支出14.7614.7614.760.000.008卫生健康支出14.7614.7614.760.000.009事业单位医疗8.618.618.610.000.0010公务员医疗补助6.156.156.150.000.0011221住房保障支出20.5420.5420.540.000.0012住房保障支出20.5420.5420.540.000.0013住房
20、公积金20.5420.5420.540.000.00大、一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表单位：万元序号科目编码经济分类科目合计人员经费公用经费1合计216.22183.2233.002301工资福利支出177.23177.230.00330101基本工资68.8668.860.00430102津贴补贴0.020.020.00530103奖金5.745.740.00630107绩效工资47.4747.470.00730108机关事业单位基本养老保险缴费18.6118.610.00830110职工基本医疗保险缴费8.148.140.00930111公务员医疗补助缴费3.613.610.
21、001030112其他社会保障缴费1.511.510.001130113住房公积金20.5420.540.001230199其他工资福利支出2.732.730.0013302商品和服务支出33.000.0033.001430201办公费5.740.005.741530202印刷费0.000.000.001630203咨询费0.000.000.001730204手续费0.000.000.001830205水费0.100.000.101930206电费1.200.001.202030207邮电费0.000.000.002130208取暖费4.700.004.702230209物业管理费0.000.
22、000.002330211差旅费0.000.000.002430213维修（护）费5.000.005.002530216培训费2.430.002.432630217公务接待费0.540.000.542730226劳务费0.000.000.002830228工会经费3.240.003.242930229福利费4.050.004.053030231公务用车运行维护费6.000.006.003130299其他商品和服务支出0.000.000.0032303对个人和家庭的补助5.995.990.003330301离休费0.000.000.003430302退休费2.552.550.003530307医
23、疗费补助2.542.540.003630399其他对个人和家庭的补助0.900.900.00七、一般公共预算“三公”经费支出表一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元，三公，经费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计当年预算上年结转小计公务用车购置费公务用车运行费小计当年预算上年结转小计当年预算上年结转小计当年预算上年结转6.540.000.000.006.000.000.000.006.006.000.000.540.540.00八、政府性基金预算支出表政府性基金预算支出表单位：万元序号科目编码功能分类科目名称本年政府性基金预算支出合计基本支出项目支出12345九、国有资本经
24、营预算支出表国有资本经营预算支出表单位：万元序号科目编码功能分类科目名称本年国有资本经营预算支出合计基本支出项目支出12345第三部分情况说明一、2022年收支预算总体情况长春市军队离休退休干部柳影路休养所2022年收支总预算216.22万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。支出预算216.22万元，其中：社会保障和就业支出180.92万元；卫生健康支出14.76万元；住房保障支出20.54万元。二、2022年收入预算情况长春市军队离休退休干部柳影路休养所2022年部门预算收入总金额为216.22万元，其中：一般公共预算216.22万元，占100.00%O三、2022年支出预算情况长春市军队离
25、休退休干部柳影路休养所2022年支出预算为216.22万元，其中：基本支出216.22万元，占100.00%。四、2022年财政拨款收支预算情况长春市军队离休退休干部柳影路休养所2022年财政拨款收支预算为216.22万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。支出预算216.22万元，其中：社会保障和就业支出180.92万元；卫生健康支出14.76万元；住房保障支出20.54万元。五、2022年一般公共预算支出情况长春市军队离休退休干部柳影路休养所2022年一般公共预算支出216.22万元。用于以下方面支出：社会保障和就业支出180.92万元，占83.67%,主要用于保障职工工资及军休干部全年医疗
26、保险费用；卫生健康支出14.76万元，占6.82%,主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；住房保障支出20.54万元，占9.51%,主要用于事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。六、2022年一般公共预算基本支出情况长春市军队离休退休干部柳影路休养所2022年一般公共预算基本支出216.22万元，基本支出是指为了保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。其中，人员经费由基本工资、津贴补贴等支出组成；公用经费由办公费、印刷费、水电费等构成。人员经费支出183.22万元,公用经费支出33.00万元。七、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况长春市军队离休
27、退休干部柳影路休养所2022年一般公共预算“三公”经费支出6.54万元，其中：当年预算6.54万元，上年结转0万元。因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元，上年结转0万元；公务接待费0.54万元，其中：当年预算0.54万元，上年结转O万元；公务用车购置及运行费6万元，其中：当年预算6万元，上年结转O万元。八、2022年政府性基金预算支出情况长春市军队离休退休干部柳影路休养所2022年无政府性基金预算支出。九、2022年国有资本经营预算支出情况长春市军队离休退休干部柳影路休养所2022年无国有资本经营预算支出。十、2022年政府采购支出情况说明长春市军队离休退休干部柳影路休养所2022年度
28、无政府采购支出项目。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。四、事业单位医疗（科目代码）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。五、公务员医疗补助（科目代码）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。六、住房公积金（科目代码）：反映行政事业单位按人力资源和社会主义保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。七、三公经费：是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
