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1、绥宁县教师进修学校2021年度部门整体支出绩效评价报告一、部门概况（一）部门基本情况1、职能职责习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，在上级教育行政主管部门的指导下，加强学校自身建设，全面提高教师素质，多层次，多形式地开展教师培训工作，提高教师培训工作的满意度,开创教师培训新局面，确保我县教师培训工作健康、快速发展。2、组织架构，人员编制：绥宁县教师进修学校隶属于绥宁县教育局统一负责管理领导下的二级机构，现有教职工23人，是一级预算单位，无下级预算单位，机构增减没有变化。绥宁县教师进修学校属全额拨款事业单位，编制31人，在职教师23人,退休人员19人。3、资金支出管理：强化财
2、政预算，为财政收支平衡打牢基础。严格预算管理，按照“保运转，保工资”的要求，压缩一般性支出，优先保证工资的正常发放和机构的正常运转以及社会的稳定。加强对财政专项资金支出的管理我单位认真执行财务管理制度，财经纪律，深化财政体制改革，做好专款专用，有效防止乱收滥支，财务管理得到有效规范，提高了工作效率，规范了会计核算，确保会计信息质量。成立单位理财小组，审核监督财务收支管理，发现问题及时处理，使各项财务工作能顺利地在我单位得以顺利实施。加强财政监督，强化会计等基础工作规范支持加强财政监督与规范财政管理、深化财政改革相结合，不断改进工作方式方法，提高资金效益，达到财政资金效益最大化的目的。积极开展单
3、位财政预决算执行情况的监督检查工作。积极参加上级业务主管部门举办的各种会计知识培训，进一步规范会计行为和提高会计工作质量，为适应国家的会计制度改革打下了坚实的基础；积极学习党中央、省、州、县和教育局、财政局的各种文件精神。4、年度重点工作为：加强教师培训，完成各项培训任务(1)、教师远程培训。今年对全县所有中小学和幼儿园教师进行培训，要按照湖南省教师发展中心的要求，做好“线上”与“线下”培训，严格登记，严格管理,确保质量。要扎实有效的开展好这项工作，为教师的信息技术能力提升和晋职晋级创造必备条件。(2)、“国培计划”(2021)绥宁县中小学幼儿园教师工作坊培训及新任教师岗前培训。培训紧紧围绕“
4、建设教育强县”战略目标，落实“立德树人”根本任务，增强我县中小学教师承担基础教育综合改革攻坚克难使命，着力培养造就师德高尚、业务精湛、有仁爱之心、充满阳光心态与朝气活力的专业化中小学幼儿园教师队伍。按国部办部署，全县80%的学校都有教师参与其中，全县共个工作坊共550名教师参加。暑假期间举办一期新聘教师岗位适应专题培训，共培训新任教师110人。并予以跟踪了解、督促，提高他们的综合素质，更好的为我县基础教育工作服务。(3)、选派各类骨干教师参加国家、省、市级的培训。“国培”、“省培”是新时期教师培训工作的重要形式，我们按照省市县的要求，选派各类骨干教师参加国家、省、市级的培训，使培训者在教育教学
5、中起到示范引领作用。(4)、教师普通话培训。教师的普通话关系着教师课堂上传授的内容能否让学生听懂并接受，关系着课堂教学效果。而且普通话等级与测试事关教师晋级，作为教师培训机构的进修学校有责任有义务给全县教师普通话水平的提高提供平台提供机会。(5)、教师学分登记。按照学分登记工作程序和标准，完成这项工作。杜绝学分登记工作徇私舞弊行为，确保公正公平。（二）部门整体支出情况1、年度预算资金收支结余:2021年年初预算总收入318.79万元，年中预算追加143.25万元，上年结转1.90万元，全年预算总收入万元。全年预算总支出460.14万元，其中基本支出405.20万元，项目支出54.94万元，结余
6、1.90万元。2、年度财政拨款决算支出情况：2021年财政拨款决算收入460.14万元，比上年度减少2.4%,其中：一般公共预算拨款收入420.29万元，比上年度减少10%,减少的原因二是培训经费的减少，20年财政拨款决算支出460.14万元，其中基本支出365.34万元，比上年度减少4.1%,减少的原因是本年度五险一金支出减少。项目支出54.94万元，收支结余：1.90万元。二、部门整体支出管理及使用情况财务规章制度执行及完善情况：1、遵守国家有关财务规章制度，严格按照批准的支出预算执行。2、健全规章制度，完善监督约束机制。有章可依、照章办事，是行政事业单位支出管理的重要环节。3、各项支出要
7、全部纳入单位预算，统一核算和管理。4、厉行节约，加强经费开支的计划性，优化支出结构。5、做好财务管理的基础工作，强化经费开支的日常管理。6、加强资金使用效率的考核与检查，强化财务管理监督控制职能。（一）基本支出基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2021年年初预算批复的基本支出为318.79万元，年中追加143.25万元（占年初预算批复数44.9%）,上年指标结转L9万元,本年收回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为460.14元。全年财政拨款支出为460.14万元，本年财政拨款收支差额0万元。2021年年初财政拨款结转和结余L9万元，年末财政
8、拨款结转和结余L9万元。2021年决算基本支出365.34万元，其中：工资福利支出335.07万元、商品和服务支出70.54万元、对个人和家庭的补助14.67万元。决算数与年初预算指标对比，基本支出差异46.55万元，其中工资福利支出增力口52.92万元；其原因是工资调整及五险一金的缴费增加。对个人和家庭的补助增加3.05万元，主要是抚恤金及奖励金等科目。其增加的原因是退休教师节日补助增加，商品和服务支出差异45.52万元，其原因是教师培训经费的增加。（二）项目支出项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务等其他行政管理事务支出。2021年年初预算
9、批复的项目支出为0万元，年中追加54.94万元（占年初预算批复的0%）,上年指标结转0万元，本年收回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为54.94万元。全年财政拨款支出为54.94万元，本年财政拨款收支差额0万元。2021年年初财政拨款结转和结余0万元，年末财政拨款结转和结余0万O2021年决算项目支出为54.94万元，其中：商品和服务支出54.94万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元。决算数与年初预算指标对比，项目支出差异54.94万元，其中商品服务支出差异54.94万元，主要原因是：“国培”计划项目培训费增加。（三）“三公”经费情况2021年初批复预算的“三公”经费为0万元，其中
10、公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元。全年决算支出“三公”经费0万元，其中公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元。较上年决算支出减少0.14万元，下降14%；较年初预算扫平。具体情况列表如下：金额单位：万元项目年初预算数年末决算数金额差异超支节约比率公务接待费0000%公务用车购置及运行维护费0000%其中：公务用车运行维护费0000%公务车购置费0000%合计0000%1、公务接待费2021年全年没有国内公务接待费2、公务用车购置及运行维护费2021年单位实有车辆0辆，其中公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。其中：（1）公务车运行维护费2020年单位无
11、公务车辆，无公务车运行维修费，也无公务用车购置费，也没有公用租车费用。（2）公务用车购置费2021年新增公务用车0辆，金额0万元。（3）2021年公务租车0次，金额0万元，其中到县外省内租车0次，金额0万元。三、绩效评价工作情况根据关于开展2021年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的通知（绥财绩2022）6号）文件，我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了2021年度财政资金绩效自评方案，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。四、部门整体支出绩效情况2021年，我单位在县
12、委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的部门整体支出绩效评价自评分值表评分，得分92分，财政支出绩效为“优、主要绩效如下：1、保障单位人员工资及福利完成情况及效果：2021年度本单位人员经349.74万元。基本保障了单位人员工资及福利。2、教师远程培训。根据上级部署，今年对全县所有中小学和幼儿园教师进行培训，要按照湖南省教师发展中心的要求，做好“线上”与“线下”培训，严格登记，严格管理，确保质量。扎实有效的开展好这项工作，为教师的信息技术能力提升和晋职晋级创造必备条件。3 .“国培计划”（2021）绥
13、宁县中小学幼儿园教师工作坊培训及新聘教师岗前培训。开展中小学教师工作坊研修，着力解决广大教师教育教学实践中的问题，引领教师专业发展走向自觉，实现各校教育教学研修工作进入常态化。我校在暑假期间举办一期新聘教师岗位适应专题培训，并予以跟踪了解、督促，提高他们的综合素质，更好的为我县基础教育工作服务4 .选派各类骨干教师参加国家、省、市级的培训Q选派各类骨干教师参加国家、省、市级的培训，使培训者在教育教学中起到示范引领作用。5 .教师普通话培训。教师的普通话关系着教师课堂上传授的内容能否让学生听懂并接受，关系着课堂教学效果。而且普通话等级与测试事关教师晋级，作为教师培训机构的进修学校有责任有义务给全
14、县教师普通话水平的提高提供平台提供机会。6 .教师学分登记。按照学分登记工作程序和标准，完成这项工作。杜绝学分登记工作徇私舞弊行为，确保公正公平。五、存在的主要问题（一）预算执行加强预算编制的前瞻性，建议按照新预算法及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素、科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。（二）资产核算受人手紧张、财务人员少等因素的影响，资产核算工作虽然按时完成，但存在部分固定资产超过使用年限未能及时进行报废处理。（三）内部
15、管理规范财务处理，提高财务信息质量。严格按照会计法、行政事业单位会计制度、行政事业单位财务规则等规定执行财务核算,并结合实际情况、完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照固定资产管理办法的规定加强固定资产管理,及时登记，更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。（四）经费保障因年底财务决算清零，次年预算批复时间较迟影响，年初单位发生的经济
16、业务事项存在未能及时进行资金支付，受业务性质影响，平时支出较慢，年底支出比重较大，月度支出不平衡。六、改进措施和有关建议（一）高度重视财政预决算支出工作，稳定财务人员队伍，加强人员配备与业务学习，进一步提高财务工作水平。（二）加强内部控制管理，严格执行预算，坚持励行节约，进一步降低财务支出。（三）严格执行相关财务制度，进一步提高办事效率。（四）提高基本支出公用经费预算标准。绥宁县教师进修学校2022年4月5日部门整体支出绩效评价指标表一级指标分值二级指标分农三级指标分值评价标准指标说明得分投入1()预算配置1()在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率WKX）%,计5分；每超过一个百分
17、点扣OO分,扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%,在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批5一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分复的部门（单位）的人员编制技：“三公经费”变动率5“三公经费”变动率30,计8分；“三公经费0,每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”预算数上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数JXlo0%5过程60预算执行10预算完成率5100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算.年
18、末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）100%5预算控制率5预算控制率=0,计5分;O-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。预算控制率=（本年追加预算/年初预算）100%.5预算管理50公用经费控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）100%o公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。8“三公经费”控制率71（X）%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。“三公经费控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100
19、%o7政府采购执行率6100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）100%6预算管理管理制度健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，2分。6资金使用合规性16支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。16一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分以上情况每出
20、现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。预决算信息公开性5按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，1分；基础数据信息和会计信息资料真实，1分；基础数据信息和会计信息资料完整，1分；基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。5职责履行8重点工作实际完成率8根据绩效办2016年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*8810济益经效10此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
21、2产出及效率30社会效益5履职效益12行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。根据部门自评材料评定。5社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计6分；80%（含）-90%,计4分；70%（含）-80%,计2分；低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。4总分10092部门整体支出绩效评价基础数据表财政供养人员情况编制数2021年实际在职人数控制率312374%经费控制情况2020年决算数2021年预算数2021年决算数
22、三公经费0.14001、公务用车购置和维护经费000其中：公车购置000公车运行维护0002、出国经费0003、公务接待0.1400项目支出：93.39054.941、业务工作专项0002、运行维护专项0003、上级专项资金0004、其他93.39054.94公用经费67.1625.0270.54其中：办公经费1.861.501.81水费、电费、差旅费2.1500.01会议费、培训费39.36059.14其他23.7913.529.58政府采购金额1.9300部门整体支出预算调整00143.25楼堂管所控制情况（2021年完批复规模实际规模（ma）规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率工项目）厉行节约保障措施健全财务制度，从源头上制止各种浪费行为。说明：“控制率”等于实际在职人数/编制人数*100%;“项目支出嚅要填报除基本支出以外的所有项目情况。“公用经费”填基本支出中的商品和服务支出。
