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1、重庆市石柱土家族自治县三河镇蚕溪小学校2021年度部门决算情况说明一、部门基本情况(-)职能职责。1 实施小学义务教育，促进基础教育发展。2 .实施小学学历教育。3 .提升教研水平，强化教学实效性。(二)机构设置。石柱土家族自治县三河镇蚕溪小学校为公益类财政全额拨款事业单位，根据石编委发(2019)72号文件，我校核定编制教职工数7人,实有14人。根据石编委发201584号文件，我校核定校级领导职数1人，内设机构职数1个，其中：教导处1人。()单位构成。从预算单位构成看，纳入2021年部门决算编制范围的单位是石柱土家族自治县三河镇小学校(二级预算单位)。二、部门决算情况说明(-)收入支出决算总
2、体情况说明。1.总体情况。2021年度收入总计333.62万元，支出总计333.62万元。收支较上年决算数增加29.67万元、增长9.8%,主要原因是上调工资标准，增加财政投入；增加薄弱学校改造资金17.5万元；使用非财政拨款结余3.56万元等。2 .收入情况。2021年度收入合计330.06万元，较上年决算数增加26.11万元，增长8.6%,主要原因是上调工资标准，增加财政投入；增加薄弱学校改造资金17.5万元；使用非财政拨款结余3.56万元等。其中：财政拨款收入330.06万元，占100%;此外，使用非财政拨款结余3.56万元，年初结转和结余0.00万元。3 .支出情况。2021年度支出合
3、计333.62万元，较上年决算数增加33.24万元，增长11.1%,主要原因是上调工资标准，增加财政投入；增加薄弱学校改造资金17.5万元；使用非财政拨款结余3.56万元等。其中：基本支出279.49万元，占83.8%;项目支出54.13万元，占16.2%。此外，结余分配0.00万元。4 .结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增0长,主要原因是本年度年末无结转和结余。(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。2021年度财政拨款收、支总计330.06万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加38.58万元，增长13.2%。主要原因是上调工资标
4、准，增加财政投入；增加薄弱学校改造资金17.5万元等。()一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入330.06万元，较上年决算数增加38.58万元，增长13.2%。主要原因是上调工资标准，增加财政投入；增加薄弱学校改造资金17.5万元等。较年初预算数增加31.92万元，增长10.7%o主要原因是项目预算由教委统一预算，调整预算增加54.12万元，人员经费调减18.64万元，公用经费调增了1.91万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。2 .支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出330.06万元，较上年决算数增加38.58万元，
5、增长13.2%。主要原因是上调工资标准，增加财政投入；增加薄弱学校改造资金17.5万元。较年初预算数增加31.92万元，增长10.7%o主要原因是项目预算由教委统一预算，调整预算增加54.12万元，人员经费调减18.64万元，公用经费调增了1.91万元等。3 .结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%,本年度无结转和结余。4 .比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：(1)教育支出258.69万元，占78.4%,较年初预算数增力口44.56万元，增长20.8%,主要原因是上调工资标准，增加
6、财政投入；增加薄弱学校改造资金17.5万元等。(2)社会保障与就业支出38.46万元，占11.7%,较年初预算数减少12.22万元，下降24.1%,主要原因是本年度新增退休教师2人，减少了社会保障与就业支出。(3)卫生健康支出16.76万元，占5.1%,较年初预算数减少0.68万元，下降3.9%,主要原因是本年度新增退休教师2人，减少了社会保障与就业支出。（4）住房保障支出16.16万元，占4.9%,较年初预算数增加0.27万元，增长1.7%,主要原因是调整住房公积金标准，经费支出增加。（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2021年度一般公共财政拨款基本支出275.93万元。其中：
7、人员经费273.45万元，较上年决算数增加19.77万元，增长7.8%,主要原因是上调工资标准，增加财政投入；增加薄弱学校改造资金17.5万元；使用非财政拨款结余3.56万元等。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗补助等。公用经费2.48万元，较上年决算数增加0.18万元，增长7.8%,主要原因是工会经费纳入一般公共预算基本支出，较上年商品定额工会经费有所增加。公用经费用途主要包括包括职工节假日慰问，工会办公费支出。（五）政府性基金预算收支决算情况说明。2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0
8、.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%,本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%,本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。2021年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。三、“三公”经费情况说明（-）“三公”经费支出总体情况说明。2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%
9、,主要原因是主要原因是本单位2021年度未发生“三公”经费支出。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年无三公经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%,主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公经费，全年无三公”经费支出。（二）“三公”经费分项支出情况。2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本年度未发生因公出国费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%,主要原因是本年度未发生因公出国费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%,主要原因是本年度未发生因公出国费用支出。
10、公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%,主要原因是是本单位2021年度未发生公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%,主要原因是是本单位2021年度未发生公务车购置费。公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%,主要原因是主要原因本单位2021年度未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%,主要原因本单位2021年度未发生公务车运行维护费支出。（）“三公”经费实物量情况。2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国
11、内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。四、其他需要说明的事项（-）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%,主要原因是本年度无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0%,主要原因是主要原因是本单位严格执行厉行节约制度。（二）机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。（）国有资产占用情况说明。截至20
12、21年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车。辆、主要领导干部用车。辆、机要通信用车。辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车。辆，离退休干部用车O辆，其他用车O辆。单价50万元（含）以上通用设备O台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。（四）政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。202
13、1年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。五、预算绩效管理情况说明（-）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金6.86万元。（二）绩效自评结果1 .绩效自评表2021年度项目绩效目标自评表专项名称学生生活补助联系人及电话朱太斌5m*f89主管部门石柱县教委预算单位石柱土家族自治县三河镇蚕溪小学校项目资金（万年初预算数全年预算数全年执行数资金执行率（%）执行率未达IoO%原因、下一步措施元）年度总金额6.866.866.86100其中：市级支出6.866.866.86/补助区县/年度总体目标年初设定目
14、标全年目标实际完成情况保证我校正常运转，让40名学生接受义务教育完成情况良好。绩效指标指标名称计量单位年度指标值全年完成值未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施受益人数人40100覆盖率%100100生均指标值=1000元1000元社会效益%100%100%受助群众满意度100100100其他说明学生生活补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为6.86万元，执行数为6.86万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是产出数量指标受益人数40人，是产出质量指标每位学生完成学业100%。三是产出成本指标生均IoOO元，社会效益指标全校学生1
15、00%,六是可持续影响指标1年，七是服务对象满意度指标100%。2 .绩效自评报告或案例。无O3 .关于绩效自评结果的说明。()重点绩效评价结果。无六、专业名词解释以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。(-)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。()经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展
16、非独立核算经营活动取得的现金流入。(四)其他收入：指单位取得的除财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。(五)使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。（六）
17、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18、（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。七、决算公开联系方式及信息反馈渠道本单位决算公开信息反馈和联系方式：159*536
