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1、销售计划流程,采购计划流程图,计划依据,产品采购,销售部,开始,订单/采购部,核对库存,计划细分,产品需求计划表,产品采购流程,制定采购计划,订单计划表,审核,否,是,经营评审小组,物流仓储,销售计划表,16,合格供应商管理流程,采购部,经营评审小组,寻找供方,初审,认证为合格供方,样本评估,供应商,销售部,开始,寻找供方,产品规划设计标准,组织各部门初审,通过否?,样本提供,评估鉴定,通过否?,采购管理流程,销售管理流程,合格否?,现场考察,纳入合格供方名录,年、季度评审,合格否?,结束,是,否,合格供方名录,否,是,是,否,鉴定报告,评审报告,20,采购管理流程,编制申购单,下采购订单,开
2、始,送检,入库,采购部,经营评审小组,收货部,签订采购合同,采购计划流程,仓储物流,产品申购,申购单,采购合同表,追踪交货期,收货送检,验收入库单,仓库入库流程,否,是,审核,否,特殊采购否?,询、比、议价,是,否,总经理,审批,是,否,是,合格否?,25,填具报销单,申购单、合同,采购付款流程,采购部,发票审核,财务部,开始,核对发票,付款申请,结束,发票核销,付款申请,报销发票,发票核销,验收入库单,审核,总经理,付款,是,审批,采购管理流程,付款申请单,否,否,是,预付款否?,采购预付款流程,是,否,确定付款方式,预付款申请,采购预付款流程,采购部,财务部,开始,是,结束,发票核销,预付
3、款跟催发票,预付款申请,跟催发票,发票核销,总经理,付款,采购管理流程,预付款申请单,采购合同表,审核,审批,是,否,核对及报销发票,否,预付款否?,采购付款流程,是,否,产品入库流程,采购部,验货,开始,点收,入库及记账,验收入库单,入库记账,收货部,财务部,采购管理流程,产品出库流程,验收入库单,账务处理,仓库发料,领料单,原材料出库流程,仓库,申请领料,仓库发料,出库及记账,结束,加工部,出库记账,客服/技术/研发部,财务部,加工领料流程,审核,否,是,账务处理,领料单,总经理,申请领料,领料单,开始,成品入库流程,仓库,产成品入库,仓库核对数量,开始,入库及记账,结束,生产部,货品核对,入库记账,财务部,帐务处理,生产管理流程,填写入库单,入库单,采购部,外采流程,出库记账,成品出库流程,仓库物流,发货通知,仓库发货,开始,发货通知,出库记账,结束,销售部,发货,办理出门证,财务部,发货通知单,帐务处理,出库单,送货单,出门证,审核,是,否,财务部,仓库,初步确认,审核,开始,呆滞品统计,领出报废领出转售,结束,品管/客服/技术/研发部,审核,呆滞品报表,呆滞品管理流程,报废、转售否？,总经理,审批,否,是,否,是,是,否,监督报废或转售,账务处理,处理,
