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1、施工项目成本控制各人员关系图,项目成本计划审核，上报，成本分析、月度及项目的成本报告；工程决算报审,公司财务部,公司工程部（预算）,成本核算制交底、财务制度和会计制度，确定正常情况下的企业管理费、财务费用和制造成本：项目成本预算,项目经理,建立项目成本核算制，明确项目成本核算的原则、程序、方法、内容、责任及要求，分解成本计划，定岗定人，项目成本控制,项目部技术员,物资供应商劳务分包商,项目部其他人员,项目部预算员,与项目成本有关的资料，交资料员收集，并转预算员,各类工程变更、施工工艺、方法变更,项目成本计划，项目经理部成本核算，进行成本分析并编制月度及项目的成本报告报审，进度款报审表，工、料、
2、机动态、工程变更费用报审表费用索赔申请表，工程款支付申请表，工程延期申请表，施工决算编制，报审,进度款报审表，工、料、机动态表，工程变更费用报审表，费用索赔申请表，工程款支付申请表，工程延期申请表，施工决算,业主、监理工程师,项目经理,物资供应商付款流程图,合同文件,按合同应预付,按合同应付进度款、尾款,项目部预算员,编制付款申请,公司工程管理部,审核通过,项目部材料员,项目部预算员,项目部责检员,规格、数量符合要求，附相关资料,编制付款申请,质量符合要求；经监理、业主验收；付相关资料,公司工程管理部,公司技术部（总工）,公司财务部,审核通过，业主付款后支付,物资供应商,审核通过,劳动分包商付
3、款流程图,合同文件,项目经理,按合同应预支生活费,按合同应预支生活费,项目部预算员,项目部工长,项目部材料员,项目部预算员,项目部责检员,进度完成情况，是否按工期要求完成，奖罚情况,该分包商材料管理情况；附相关资料；奖罚情况,编制付款申请，办理阶段性付款决算，办理决算,质量符合要求；经监理、业主验收合格：附相关资料，奖罚情况,项目经理、技术负责人,审核通过,公司工程管理部,审核通过,编制付款申请,公司工程管理部,安全指标完成情况，奖罚情况,项目部安全员,审核通过,公司财务部,审核通过、业主付款后支付,物资供应商,项目进度控制流程图,合同进度控制总目标,设计供图计划,资金供应计划,采购计划,编制
4、控制性进度计划,审批施工总进度计划,监理审查业主批准,监督计划实施,检查执行情况,进度计划分析调整,审核年季月周计划,审核资源配置计划,审核施工措施计划,承包商责任,承包商补救措施方案,监理审核,监督实施,统计表报,监理发出警告,业主终止合同,要求整改,严重偏离计划,不接受,月完成工程量计量支付流程图,承建单位申报已完工程量报表，工程价款报表,监理工程师检查工程量对照图纸，现场量测,监理工程师审核已完工程款报表,总监签发,建设单位审查会签，支付工程款,承建单位,工程变更处理流程图,变更方变更通知单报审表,附变更通知单变更图纸和费用变更,监理审查,建设单位批准、设计院批准,监理建设变更,设计变更
5、,监理转发设计变更文件,承包商制度施工措施，修改作业计划,监理审批,按修改设计组织施工,工程合同费用控制流程图,工程合同费用控制目标,协助业主编制工程费用计划,审核分年、分项工程合同支付资金计价,合同工程费用支付控制,质量检验合格后，审签月工程计量支付,进度检查后，审查月工程计量支付,审查设计变更，审签设计变更计量支付,审批预付款支付,审批计量单价费率,审批索赔申请处理索赔,工程完工结算及合同中止支付,工程费用分析与调整,报表、报告,索赔处理流程图,索赔事件发生,承建单位提出索赔意向报告,监理建档、调查核实,承建单位正式提出索赔文件,监理审核并提出初审查意见,监理组织承建单位、业主谈判,谈判是
6、否达成一致意见,监理单位做出最终决定,业主与承建单位双方是否接受,提交调解评审或仲裁,双方达成一致意见,监理发出索赔指令,索赔结束,监理与业主协商,监理与承建单位协商,监理详细记录事件过程影响范围,递交索赔意向书后规定时间内,或监理单位同意的其他时间内,工程延期管理流程,延期事件发生,管理阶段收集资料详细记录过程1、监理日记2、天气情况3、延误事实和时间,承包单位提交工期索赔意向报告,监理建档、调查核实,承建单位随时提交延期事件的详细报告,延期事件结束，承建单位提交工程延期申请表,监理对工程延期审核评估,监理与建设单位、承建单位协商,监理签发工程延期审批表,承建单位编制新的进度计划并严格执行监
7、理审核计划监督实施,不一致,不同意,外来信息管理流程图,外来工程信息,信息分类真理登记,交总监和相关监理工程师核查落实,批准？,提出监理意见,反馈至信息来源处,整理归档,否,工程变更报价工作流程图,设计单位、监理机构、承包人、发包人单独或共同提出工程变更建议书,监理机构审核建议书,按原计划施工,发包人审批,设计单位进行变更设计,监理机构审签变更设计图,承包人施工,监理机构通知承包人就工程变更报价,承包人报价,监理机构审核承包人报价、报发包人,发包人、承包人是否接受,承包人、发包人协商价格,进行变更支付,一致,进入争议解决的程序,监理机构暂定合适价格,不同意,不同意,否,是,否,费用索赔管理基本
8、流程图,费用索赔事件发生,承包单位向项目经理部提交书面费用索赔意向,项目监理不收集资料，详细记录过程,承包单位随时提交索赔事件学详细报告,索赔事件结束、承包单位提交费用索赔申请表,项目监理部审核与评估,与承包单位、建设单位协商,总监理工程师签发费用索赔审批表,不同意,不一致,工程变更管理基本流程图,建设单位或设计单位提出工程变更,承包单位提出工程变更,总监理工程师审查签认,建设单位审查签认,设计单位签发设计变更文件,建设单位予以签认,项目监理部发出会签的工程变更单,承包单位实施工程变更,承包单位向项目监理部提交工程变更费用报审表,监理工程师审核，总监理工程师签认,建设单位审批,不同意,必要时,
9、工程延期管理基本流程图,延期事件发生,项目管理部收集资料详细记录过程,承包单位提交工期索赔意向报告,承包单位随时提交延期事件的详细报告,延期事件结束，承包单位提交工程延期申请表,监理工程师审核与评估,与承包单位、建设单位协商,总监理工程师签发工程延期审批表,不同意,不一致,工程暂停及复工管理基本流程图,发生须暂停施工的情况,总监理工程师签发工程暂停令,承包单位暂停部分施工并妥善保护已完成工程,消除工程暂停的原因,消除工程暂停的原因,具备复工条件时，承包单位填报工程复工报审表及必要的附件,总监理工程师审批,承包单位继续施工,具备复工条件时，总监理工程师应要求承包单位及时填写工程复工报审表，并予以
10、签批，签批后并可继续施工,非承包单位原因引起的暂停,承包单位原因引起的暂停,合同争议条件基本流程图,合同争议发生,合同争议一方或双方向项目监理部书面提交调解争议的申请,总监理工程师调查取证并与争议双方协商后，做出调解解决定，用工作联系单通知争议双方,合同争议解决,向仲裁委员会申请仲裁或直接指向法院起诉,执行仲裁委员会的裁决或法院判决,双方同意,对决定不满意,索赔处理工作流程,索赔事件发生,承包人向监理机构提交索赔意向通知,监理机构核查索赔项目记录和资料,承包人提交中期/最终索赔申请报告,监理机构审核索赔申请报告,是否需提交补充材料,承包人提交补充资料监理机构审核,监理机构做出索赔处理决定,发包
11、人、承包人是否接受,索赔成立,进入争议解决程序,否,否,是,是,违约事件处理基本流程图,违约事件发生,受损失一方向项目监理部提出申诉报告,项目监理部调查、分析、确认违约性质，并用工作联系单通知违约方,监理工程师评估违约方给对方造成的费用增加或工期延误,与双方协商处理意见,总监理工程师签发相应文件,项目监理部依据合同约定妥善处理,编制施工预算,施工项目成本控制流程图,公司进行项目成本预测,项目部编制成本计划,公司审核未通过,公司审核通过,项目部进行成本分解、实施、落实到人,项目部月度成本核算、成本分析、与成本计划一致,项目部月度成本核算、成本分析、与成本计划不一致,项目部继续按成本计划实施,内因
12、：查找责任人 落实奖罚制度,外因：项目部调整成本计划,公司审核通过,公司审核未通过,项目部按调整后计划实施,持续进行，贯穿整个施工过程,合同内容完成，项目成本核算,项目总成本报告，成本控制结算，成本资料存档；兑现奖惩办法,项目资料员按工程资料收集、整理流程与施工进度同步收集整理资料,工程竣工备案管理流程图,开始,工程完工后，项目技术负责人对工程资料初审，合格后送工程技术部审核,工程技术部5天内审核完工资料,合格否,系统整理、装订、复印,项目部在验收前20天将工程资料送监理公司审查,项目部在验收前15天将工程资料送质监站审核,验收完工后，项目资料员系统地整理、复印竣工资料,配合业主办理资料移交及
13、档案馆有关手续（验收后15个工作日内）工程竣工验收备案,项目资料员将竣工资料移交公司档案室,项目技术负责人组织整理、补充,结束,是,否,工程竣工资料管理流程图,质量保证、安全、功能及抽查资料,单位（子单位）工程质量竣工验收记录单位（子单位）工程质量控制资料核查记录单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录单位（子单位）工程观感质量检查记录,竣工验收前的准备工作,施工单位,监理单位,建设单位,建设工程竣工报告工程质量保修书工程整改文件工程款拨付证明文件质量保证、安全、功能及抽查资料,监理评估报告工程监理资料,建设工程竣工报告监理评估报告合格文件（勘察、设计、施工图审查机构）认可、
14、准许文件（规划、公安消防、环保、档案）工程质量保修书各地建设行政主管部门的规定工程款拨付证明文件质量保证、安全，功能及抽查资料工程监理资料验收监督通知书竣工验收备案表,竣工验收会议资料,竣工验收委员会主任宣布开会建设、勘察、设计、施工、监理“执行”汇报审阅勘察、设计、施工图审查机构、施工、监理质量合格文件审阅认可、准许文件（规划、公安消防、环保、档案）审查质量保证、安全、功能及抽查资料实地查验工程质量专家组发言验收委员会宣布验收结论监督机构意见整理纪要验收会议结束,建设单位向建设行政主管部门上报资,建设工程竣工报告竣工验收报告监理评估报告合格文件（勘察、设计、施工图审查机构认可、准许文件（规划、公安消防、环保、档案）工程质量保修书各地建设主管部门的规定建设工程竣工验收备案表,施工资料移交城市建设档案馆,项目产品回访流程图,客房助理,电话回访,标准问卷,辖区内客户,回访记录,客户反馈,OK,行政助理,客服副总监/主任,严重,上报,问题严重性,重大,上报,工程客服管理中心总监所,回访资料,终结存档,一般问题,批转问题,分公司客服部,分公司总经理安排处理,分公司责任部门和责任人进行处理,处理方案,处理方案,追究责任部门和责任人,大区总裁、分公司总经理安排处理,处理方案,
