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1、峨眉项目一期费用测算A1 方案构建目的：1、根据一期按时间节点前后开业情况，制定前期物业介入方案。2、一期物业前介方案+物业费用测算。 方案适用X围：该方案适用于“XXXX广场项目整体辖区内的物业管理方案、物业费收取标准制定、装修管理、增值物业需求、水电费代缴、设施设备维护、安全秩序管理、环境绿化维护、执行物业管理制度等的内容。 方案主要组成：1、市调当地水晶广场物业条件。2、测算一期按计划开业的人员架构与进人计划。第一章 当地已开项目 水晶广场大致面积情况：商铺名称面 积平方米备 注好家乡超市23000馆内自备物业盛大百货20000项目物业公司管理水晶酒店14000馆内自备物业苏宁电器380
2、0馆内自备物业中影雅图影城3500馆内自备物业MUSE酒吧1350馆内自备物业宝乐迪KTV2600馆内自备物业健身俱乐部3000馆内自备物业其余商铺与车库38750项目物业公司管理合计面积110000 物业人员配置与工资情况：岗位名称数量工资班次情况备注物业经理170009：0018:00/双休物业客服322009:0018:00/周轮休一天工程主管145009:0018:00/双休/部门值班轮休工程领班335009:0018:00/周轮休两天工程专员152500维修：9:0018:00/周轮休两天运行：12H/上一休一25003000秩序主管136009:0018:00/双休/部门值班轮休秩
3、序领班4320012H/月休4天内场秩序专员20240012H/月休4天外场秩序专员35260012H/月休46天外包/包两餐保洁主管134009:0018:00/双休/部门值班轮休公区保洁员4516208H/月休4天外包/包一餐收费员0暂未收费合计配置129 人均建面：110000平方米/129人=853平方米/人。 专业人员人均管理面积110000平方米/人数：专业名称岗位人数人均管理面积月工资测算工程专业195800平方米/人52500保洁专业462500平方米/人76300秩序专业601840平方米/人155400物业客服337000平方米/人6600物业经理111万平方米/人7000
4、合计129853平方米/人297800第二章 XXXX物业情况 一期管理面积：XXXX，物业人员配置：岗位名称数量配置说明班次情况物业主管1环境与安全管理9:0018：00周休两天两人相互轮休工程领班1工程与装修管理工程专员3公区设备维护维修8:00-16:001人、15:00-23:001人+1秩序领班2公区安全秩序、停车场管理9:30-21:301人+1秩序专员68:30-20:303人、20:30-8:302人+1保洁专员5公区环境卫生作业8:00-16:002人、15:30-23:302人+1合计18 配置说明：1、物业主管/工程领班8H工作制：相互担任部门管理，相互值班轮休，月休八天
5、；2、工程专员3人/维修/8H工作制：早晚班各一人值班、无夜班配置、剩余一人轮休顶班，月休八天；3、秩序领班2人/12H工作制：每日通班开闭店管理、无夜班配置、每日保证一人，月休四天；4、秩序专员6人/12H工作制：每日白天三人、夜间二人、剩余一人轮休顶班，月休四天；5、保洁专员5人/8H工作制：每日早班二人、中班二人、剩余一人轮休顶班，月休四天。第三章 物业本钱一、月人力本钱61890元/月：岗位名称级别根本工资福利工资合计企业社保月人均人力本钱配置人数月人力本钱合计备注物业主管629805003480公积金150保险760439014390工程领班629805003480保险7604240
6、14240工程专员526504503100保险7603860311580无夜补秩序领班526504503100保险760386027720秩序专员218807702650保险7603410620460保洁专员116902501940保险7602700513500无夜补月合计1861890年合计742680工装13人*700元/人/套保洁外包不提供工装9100年年会2000年生日13人*200元/年2600年过节礼品11个法定节假日*100元*13人14300年培训2000年年总计772680772680/12=64390元/月 二、行政办公费：序号项目月支出年支出备注1办公用品2002400办
7、公用品2电信宽带1692028e169套餐3差旅费160019200某某往返两次4招待费5006000计划招待费5员工宿舍租金130015600安保宿舍合计376945228三、设备设施维护费与杂项序号项目计算方法月支出年支出备注1电梯维保3台*6001800216002电梯年审3台*60015018003强弱电系统维护预估200元/月20024004空调系统维护预估500元/月50060005建筑本体10012006照明灯具预估200元/月20024007洗手间给排水预估100元/月10012008其他公区维修预估200元/月20024009商业保险预估5000元/年417500010工程开
8、办工具预估1500012501500011化粪池清掏每季每次600元2002400每季度一次12内场消杀每月每次200元2002400每月一次13垃圾清运12001440014灭火器充装150180015电脑1台4000、打印机1台2000、办公桌3X900690016物业值班室装修20000合计8908106896第四章 数据汇总项目说明月支出年支出人力本钱64390772680行政办公376945228设备维护与杂项8908106896小计77067924804不可预见费小计*1%9248企业利润小计*10%企业税金小计*6%总计月物业本钱：1082020/12个月/4500平方米=20元/月/平方米。
