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1、gInn锦市大洼区第一初级中学2023年度部门预算目录第一部分盘锦市大洼区第一初级中学部门概况一、主要职责二、机构设置三、部门预算单位构成第二部分盘锦市大洼区第一初级中学2023年度部门预算公开表一、2023年度部门收支总体情况表二、2023年度收入预算总表三、2023年度部门支出总体情况表四、2023年度财政拨款收支总体情况表五、2023年度一般公共预算支出情况表六、2023年度一般公共预算基本支出情况表七、2023年度一般公共预算“三公”经费支出表八、2023年度政府性基金预算支出情况表九、2023年度部门综合预算项目支出表十、2023年度部门（单位）整体绩效目标表十一、2023年度本级部
2、门预算项目（政策）绩效目标表第三部分盘锦市大洼区第一初级中学2023年度部门预算情况说明一、收支预算总体情况说明二、“三公”经费预算安排使用情况说明三、机关运行经费预算安排使用情况说明四、政府采购支出预算安排情况说明五、国有资产占用情况说明六、部门预算绩效目标情况说明第四部分名词解释第一部分盘锦市大洼区第一初级中学部门概况一、主要职责1、认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作
3、指标并组织实施。3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中
4、心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在
5、职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往;做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。二、机构设置根据本单位主要职责，内设机构如下：盘锦市大洼区第一初级中学内设六个科室，根据单位主要职责，大洼一中设8个机构：办公室、教务处、政教处、安全处、一、二、三年部、总务处、工会、团委。一、学校办公室工作职责1 .负责处理学校党务、财务、人事、等日常事务，在学校各项行政、党务工作中发挥上下沟通、左右联络、综合协调的作用。2 .负责上级机关下发的各类文件的分发、传阅、清退、催办、督
6、办工作。3 .负责起草和审核以学校名义上报的行政公文、公函等。4 .负责教职工的考核、鉴定、转正、定级、职务晋升等工作。5 .协助校长组织安排行政会议及教职工大会，并做好会议记录，整理形成会议纪要或会议简报，并督促检查会议精神的落实情况。6 .负责组织安排领导校外会务和其他活动，协调安排全校性重要活动。7 .负责上级有关部门和兄弟单位来访的接待工作及对外联络工作。8 .负责学校会议室、接待室等的管理使用。9 .负责学校学生学籍的管理工作。二、教务处工作职责L根据学校的工作计划，制订具体的教学工作计划以及必要的规章制度。2 .协助校长做好教学力量的安排及聘任工作。3 .做好招生、新生的编班工作。
7、4根据教学计划，征订师生用书及所需的教学参考资料，做好课本、教学资料的分发工作。5 .督促和检查教师认真贯彻执行各种计划。6 .管理好教务处的工作档案，及时提供有关教学基本情况和数据掌握动向，提出建议，贯彻领导意图。7 .认真抓好教学常规的五个基本环节（备课、上课、作业、复习、考试）的实施协调，检查评估和总结反馈。8 .指导图书馆、阅览室、实验室为教学服务，做好图书阅览室、资料室的书籍征订、选购工作。9 .组织各类考试试卷的征订和分发工作，做好有关的考务工作。10 .检查各年级学科教学进度，教学计划完成情况。IL抓好期末成绩、学年成绩的评定工作，以及各学科期末考试成绩的质量分析和统计，各班级成
8、绩的汇总、统计和分析。三、政教处工作职责L根据学校的工作计划，制定学生思想教育的工作计划，确定学生思教工作的内容和重点。同时制定每月、每周学生工作日程，实施全校性学生活动计划。2 .制定班主任工作职责。组织班主任学习，加强班主任师德建设，提高班主任工作水平，检查和评价班主任工作。3 .制定并执行学生行为规范。树立校级学生先进典型,组织评选各类学生先进集体与先进个人工作。负责做好有严重违纪行为学生的思想教育工作，并向上级提出处理意见。4 .抓好学生一日生活的常规管理，建立并坚持学生自己管理自己的工作体系。抓好各年级、各班的校风、班风建设及检查评比工作5 .抓好各级学生干部的培训工作，加强干部队伍
9、的思想建设与组织建设。6 履行对校长的安全责任书，做好学生人身安全及各项保卫工作，依法确保学生人身安全。7 .根据学籍管理规定，认真做好学生学籍管理工作，建立学籍变动档案，毕业生档案，升学及毕业去向的跟踪档案。8 .全面掌握学校安全工作状况，制定学校安全事故预防措施和事故抢险预案。建立健全安全管理制度。9 .组织开展学校各类安全工作的宣传和教育活动。10 .负责对学校安全事故进行调查处理，协调相关职能部门共同做好学校安全管理工作。11 .制定本校安全管理工作年度计划，落实年度工作。12.定期开展安全检查，排查隐患，落实整改措施，并对本校无力解决的问题如实上报主管部门。13 .做好学生集体活动的
10、安全防范工作。建立学生集体活动报告制度，切实落实学生集体活动安全责任制。14 .加强校园安全保卫工作，做好学校人防、物防、技防工作四、一、二、三年部工作职责1 .全面贯彻国家课程计划，负责本年部教学计划的编制、实施，设置、安排课程。2 .负责本年部教学常规检查，督促教师履行岗位职责，保证良好的教学秩序。4 .负责本年部教师工作量的统计。5 .抓好音体美、信息技术、心理健康、实验等教学工作。6 .负责本年部各类考务及质量分析工作。7 .抓好实验室等管理工作，负责管理好教学场地、场所，设施设备，妥善维护，发挥效益。8 .协助教研组做好教师各类公开课、示范课、优质课的开设工作。9 .校间的教学交流及
11、教学来访工作10 .协助分管校长做好班主任选聘工作，做好班主任培训及考核工作。11 .抓好本年部学生日生活的常规管理；组织值周工作，建立并坚持学生的自我管理的工作体系，抓好各班级的班风和学风建设及检查评比工作，抓好学生的日常行为规范教育。12 .做好学生思想教育工作，及时解决学生中发生的各类问题，负责对学生的违规事件的处理；评定本年部优秀学生干部、三好学生及先进班集体；审核学生的品德等第，毕业生鉴定及综合素质的评定。13 .负责本年部学生卫生、保健工作，督促学生的“两课两操”活动，落实“阳光体育”活动。五、学校安全处的工作职责1 .负责学校安全工作的管理、检查和指导工作。2 .全面掌握学校安全
12、工作状况，制定学校安全事故预防措施和事故抢险预案。建立健全安全管理制度。3 .组织开展学校各类安全工作的宣传和教育活动。4 .负责制定安全工作预案，组织重特大安全事故的抢险，指导、监督学校安全工作的开展。5 .建立安全工作责任制和事故责任追究制，及时消除安全隐患，妥善处理安全事故。6 .负责对学校安全事故进行调查处理，协调相关职能部门共同做好学校安全管理工作。7 .制定本校安全管理工作年度计划，落实年度工作。8 .负责与本校各职能部门、教师签订安全责任书，将安全责任落实到具体部门和有关人员，并考核其执行情况。9 .定期开展安全检查，排查隐患，落实整改措施，并对本校无力解决的问题如实上报主管部门
13、。11 .预防为主，防范结合，抓好学校的消防、交通、食品卫生、疾病预防、用电、用火、用气等方面的教育。12 .做好学生集体活动的安全防范工作。建立学生集体活动报告制度，切实落实学生集体活动安全责任制。13 .加强校园安全保卫工作，做好学校人防、物防、技防工作六、总务处工作职责1 .结合我校的具体情况制定后勤管理方面的规章制度与条例，规范后勤管理工作，做好后勤保障。2 .负责学校所需的各项物资的准备、采购、保管、使用监督工作。3 .对全校财产进行登记、检查。督促各处室做好校产保管工作。4 .负责学校校舍及公共设施的安全检查和维修管理。5 .负责校园绿化工作。6 .负责学校各项重大活动的后勤保障工
14、作。七、工会工作职责1.遵守国家的政策法规和学校的各项规章制度，健全学校工会组织。2 .接受校党支部和上级工会的领导，积极完成上级组织布置的各项任务，并根据学校总体工作的安排情况，制定工会工作的计划并组织实施。3 .加强会员的思想政治工作和职业道德教育，提高会员的文化素质和业务水平，充分调动他们的积极性和创造性，同心同德办好学校。4 .通过各种方法和途径，保障会员当家作主的权利，让会员参加学校的管理，并积极向校党支部和各级行政领导反映他们的意见和建议。5 .关心会员的物质文化生活，经常开展各种形式的文娱活动。6 .召集并主持工会委员会议，结合社会生活的实际情况，研究当代工会工作的特点和规律，改
15、进工作内容和方法，并做好总结工作。7 .代表工会组织出席各种会议。8 .负责组织召开教工大会。八、团委工作职责1 .在学校的统一领导下，在政教处的具体指导下，对学校团的工作全面负责。2 .配合学校做好学生的思想工作，引导团员学生认真学习党的路线方针政策，坚持对团员进行“五爱”教育和理想前途教育、诚信教育，搞好团的思想建设和组织建设。3 .及时了解掌握团组织内外学生的思想、学习等动态，及时向学校和上级团组织反映，研究、解决存在的问题。4根据学生特点，结合学校实际，组织开展丰富多彩、形式多样的校园文化活动，促进学生的全面发展。5 .安排好节日、重大事件的庆祝活动，并做好宣传报道工作。三、部门预算单
16、位构成纳入盘锦市大洼区第一初级中学2023年度部门预算编制范围的预算单位包括：盘锦市大洼区第一初级中学本级。第二部分盘锦市大洼区第一初级中学2023年部门预算公开报表（该部分内容详见附件）第三部分盘锦市大洼区第一初级中学2023年部门预算情况说明一、收支预算的总体情况说明按照综合预算的原则，2023年盘锦市大洼区第一初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：（一）收入预算1654.62万元，包括：1 .一般公共预算收入1571.42万元；2 .政府性基金预算收入0万元；3 .国有资本经营预算收0万元；4 .财政专户管理资金收入83.20万元；5 .事业收入0万元。6 .事业单位经营收入0
17、万元；7 .上级补助收入0万元；8 .附属单位上缴收入0万元；9 .其他收入0万元；10 .上年结转0万元。（二）支出预算1654.62万元，包括：L基本支出1654.62万元;2.项目支出0万元。支出预算中，政府采购支出0万元，政府购买服务支出0万元，债务支出0万元。2023年预算同2022年比较，收入增加165.95万元，增长11%;支出增加165.95万元，增长ll%o增减变化主要原因是增加财政专户管理资金收入、新增加教师3人及教师工资晋升。二、“三公”经费预算安排使用情况说明2023年度“三公”经费预算支出安排0万元，与上年持平。其中：1 .因公出国（境）费0万元，与上年持平。2 .公
18、务接待费0万元，与上年持平。3 .公务用车购置及运行费0万元，与上年持平（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费0万元，与上年持平）。三、机关运行经费预算安排使用情况说明2023年机关运行经费预算安排123.90万元，比2022年预算减少L16万元，下降0.93%,主要原因是生源减少。主要包括：办公费21.61万元、水费0.5万元、电费8万元、邮电费1万元、办公取暖费19.31万元、差旅费0.5万元、维修费13万元、租赁费1万元、培训费6.2万元、专用材料费6万元、劳务费1万元、其他商品和服务支出8万元。四、政府采购安排情况说明2023年安排政府采购预算0万元，政府购买服务预算
19、。万yGo五、国有资产占用情况说明截至2022年12月31日，盘锦市大洼区第一初级中学资产总额5,809,930.68元,其中，流动资产1,490,305.93元,固定资产4,319,624.75元。六、部门预算绩效目标情况说明盘锦市大洼区第一初级中学2023年部门整体绩效目标1654.62万元，其中基本支出1654.62万元，项目支出0万元。2023年应编制部门预算项目（政策）绩效目标的项目共0个，实际编制。个，涉及资金0万元。第四部分名词解释L财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。2 .基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3 .项目支出：指在基本支出
20、之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4 .机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。5 .行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。6 .政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，
21、以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。7 .其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。8 .“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。9 .社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包
22、括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。10 .社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。IL社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。12 .社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。13 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保
23、险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。14 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。15 .住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。16 .教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
