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1、重庆市奉节县委宣传部2020年度部门决算情况说明一、部门基本情况(-)职能职责。1 .在县委、县政府的领导下,坚持以经济建设为中心,贯彻执行党的文艺方针政策,坚持“百花齐放”、“百家争鸣”的方针,促进文学艺术事业的发展与繁荣。2 .培养文艺人才。重点抓好文学、美术、书法、摄影、民间文艺人才的培养,并配合政府文化主管部门培养好音乐、舞蹈、戏剧、编导方面人才。3 .指导文学艺术的创作。坚持文联工作以抓创作为中心,唱响先进文化的主旋律,抵制和清除文化垃圾,推出文学和各艺术门类的优秀作品,以满足人民群众精神文化的需求。4 .负责对全县文学艺术团体的领导、管理、组织、服务工作。5 .组织会员间的交流活动
2、和调查研究,推动各团体会员积极开展各项文艺创作活动,统筹各团体会员的有关事宜。6 .接受上级文联的指导,开展县内外文艺团体及文艺界人士的友好往来。7 .加强党委、政府、社会各界同文艺界的沟通和联系8 .完成县委、政府和主管部门交办的其它工作任务。(二)机构设置。奉节县文学艺术界联合会（简称县文联），为县委委托县委宣传部管理的正科级参公单位，列入群体团体机构序列。核定县文学艺术界联合会全额预算参公编制6名，其中设专职副主席1名。（三）单位构成。本单位无二级预算管理单位。（四）机构改革情况。无O二、部门决算情况说明（-）收入支出决算总体情况说明1 .总体情况。2020年度收入总计100.26万元，
3、支出总计100.26万元。收支较上年决算数减少39.87万元、减少39.77%,主要原因是2020调减了项目经费：自驾行摄目的地建设领导小组办公室工作经费，诗城文艺印刷费。2019年期间申请了大美夔州、诗意奉节端午诗会资金。2 .收入情况。2020年度收入合计100.26万元，较上年决算数减少39.87万元，减少39.77%,主要原因是2020调减了项目经费：自驾行摄目的地建设领导小组办公室工作经费，诗城文艺印刷费。2019年期间申请了大美夔州、诗意奉节端午诗会资金。其中：财政拨款收入100.26万元，占100%。3 .支出情况。2020年度支出合计100.26万元，较上年决算数减少39.87
4、万元，减少39.77%,主要原因是2020调减了项目经费：自驾行摄目的地建设领导小组办公室工作经费，诗城文艺印刷费。2019年期间申请了大美夔州、诗意奉节端午诗会资金。其中基本支出44.39万元，占44.27%项目支出55.87万元，占55.73%o4 .结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%,主要原因是收支平衡。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收、支总计100.26万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少39.87万元，减少39.77%o主要原因是2020调减了项目经费：自驾行摄目的地建设领导小组办公室工作经费，诗城
5、文艺印刷费。2019年期间申请了大美夔州、诗意奉节端午诗会资金。（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入100.26万元,较上年决算数减少39.87万元，减少39.77%o主要原因是2020调减了项目经费：自驾行摄目的地建设领导小组办公室工作经费，诗城文艺印刷费。2019年期间申请了大美夔州、诗意奉节端午诗会资金。较年初预算数减少了12.79万元，减少12.76%o主要原因是财政局年末提前关闭财政支付大平台。2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出100.26万元，较上年决算数减少39.87万元，减少39.77%o主要原因是2020
6、调减了项目经费：自驾行摄目的地建设领导小组办公室工作经费，诗城文艺印刷费。2019年期间申请了大美夔州、诗意奉节端午诗会资金。较年初预算数12.79万元，减少12.76%o主要原因是财政局年末提前关闭财政支付大平台。3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少。万元，下降0%,主要原因是收支平衡。4,比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：(1)一般公共服务支出91.8万元，占91.56%,较年初预算数减少12.8万元，减少13.94%,主要原因是财政局年末提前关闭财政支付大平台。(2)社会保障与就业支出4.24万元
7、，占4.23%,较年初预算数增加0万元，增长0%,主要原因是严格按照社保预算比例执行参保标准。(3)卫生健康支出2.09万元，占2.08%,较年初预算数增加。万元，增长0%,主要原因是严格按照社保预算比例执行参保标准。(4)住房保障支出2.12万元，占0.63%,较年初预算数增加。万元，增长0%,主要原因是严格按照社保预算比例执行参保标准。(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共财政拨款基本支出44.39万元。其中：人员经费38.45万元较上年决算数增加2.62万元增长7.31%,主要原因是工资调标和晋档晋级。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费
8、等。公用经费5.94万元，较上年决算数增加1.64万元，增长38.14%,主要原因是2020年公用经费调标。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费等。（五）政府性基金预算收支决算情况说明本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。三、“三公”经费情况说明（-）“三公”经费支出总体情况说明2020年度三公”经费支出共计0.15万元，较年初预算数减少0.03万元，下降16.67%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出
9、较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理严格遵守公务接待开支范围和开支标准严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少0.03万元，下降16.67%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。（二
10、）“三公”经费分项支出情况本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。本单位2020年度未发生公务车购置费支出。本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出。公务接待费0.15万元，主要用于接待市文联及市级相关协会送欢乐下基层“文艺志愿服务活动发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降16.67%,主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数持平。（三）“三公”经费实物,情况2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为
11、0辆；国内公务接待3批次20人，其中：国内外事接待。批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费75元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。四、其他需要说明的事项（-）机关运行经费情况说明2020年度本部门机关运行经费支出5.94万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加1.64万元，增长38.14%,主要原因是2020年公用经费调标。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.15万元，较上年决算数持平。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.1万元，较上年决算数持平。（二）国有资产占用情况说明截至2020
12、年12月31日，本部门共有车辆。辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车。辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备。台（套）。（三）政府采购支出情况说明2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。五、预算绩效管理情况说明（-）预算绩效管理H作开展情况根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金55.87万元；从评价情况来看，绩效管理相对较好，但根据实际工作需要，还
13、需要进一步加强绩效管理。（二）绩效自评结果1 .绩效目标自评表绩效目标自评表（2020年度）项目名称协会工作经费项目负责人兰立莉主管部门县委宜传部实施单位县文联资金情况（万元）类另IJ全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额70万55.87万10分80%8分其中：财政拨款70万55.87万10分80%8分其他资金年度总体目标年初设定目标年度总体完成情况综述文联下属14个协会通过开展活动，创作作品，对打造文化大县、发掘诗城文化、培养文学新人，繁荣奉节文化起到一定的促进作用文联下属14个通过开展活动，作品，对打造文县、发掘诗城义培养文学新人，奉节文化起到了的促进作用协会创作:化大:化、繁荣一
14、定绩效指标级指标二级指标三级指标分值年度指标值实际完成值得分未完成原因及拟采取的措施产出指标（50分）数量指标协会数量2014个14个20质量指标各协会活动及时开展率10290%90%10时效指标及时发放率1080%80%8成本指标5万/个105万/个5万/个10效益指标（30经济效分）益指标社会效益指标打造文化大县、发掘诗城文化、培养文学新人，繁荣奉节文化30有所促进有所促进30生态效益指标可持续影响指标满意度指标（IO分）月艮务对象满意度指标文艺工作者、人民群众满意度1090%90%合计1002 .绩效自评报告或案例（如有）无O（三）重点绩效评价结果（如有）无O六、专业名词解释（-）财政拨
15、款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。（四）其他收入：指单位取得的除财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单
16、位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。（A）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出
17、结转和结余、经营结余。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国
18、际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用O（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。七、决算公开联系方式及信息反馈渠道本单位决算公开信息反馈和联系方式：杜敏，。
