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1、1,收货流程,仓管人员确认货物外包装是否良好,开箱、点数、贴标签,N,有问题吗？,填写供应商到货清单交采购开具检验申请单,将检验申请单与物料一并送检验部门签收,将具体破损情况通知采购，并拍照留证,在收货记录表上登记,参照供应商到货签收规范,标签上应注明物料编码、数量、点货日期、IQC编号及是否样品等特殊备注信息(样品用红笔填写在标签备注栏中）,Y,是否需要检验,N,Y,直接将物料上架,在金蝶系统中录入采购入库单,检验完毕后进入检验入库程序,如随货附有检验报告或测试片应交质量部门,2,检验入库流程,仓管人员根据IQC检验结果到检验部门拿取合格物料及不良品,将合格物料上架,N,核对物料品名、数量I
2、QC编号是否与IQC 结果一致,与检验部门负责人再次确认,上架时再次确认标签上是否注明物料编码、数量、入库日期、IQC编号等重要信息,Y,在金蝶系统中录入检验入库单,质量部门开IQC STOCK IN,将不良品放入退货库,在金蝶系统中录入退货单,将不良品打包发给供应商,退货打包请参见退货包装注意事项,供应商开发票,将退货信息登记在退货登记表上,国内退货,国外退货,核对供应商是否已开出增值税发票,I/E开DEBIT NOTE准备报关单证,Y,将发票退回供应商,N,3,产成品入库流程,到生产部门拿取完工产品,将完工产品上架,N,核对物料品名、数量工单编号是否与入库结果一致,与生产部门负责人再次确认
3、,上架时再次确认标签上是否注明物料编码、数量、入库日期、工单编号等重要信息,Y,在金蝶系统中录入产品入库单,生产部门开出FINISHED PARTS FOR STOCK IN,在入库单备注栏用FSI（Final Stock In)或PSI(Partial Stock In)注明工单是否全部完成,收货时应特别注意标签备注栏上的信息（如系列号、发徕卡或其他特别事项等）,4,废品处理流程,装配部门操作员在报废产品上贴黄标签标注物料编码、工单号及报废原因,未装配物料是否可用？,将废品拿回仓库废品库存放,N,质量部门在入库单备注栏填写物料编码及可用数量填写格式为:641931_10 x for re-s
4、tock in,上架时在外包装盒上贴标签，注明物料编码、数量等重要信息,Y,装配部门操作员完成一张工单后将不良品进行分类,收货时仓库员应核对黄标签上物料编码、工单号、报废原因是否与入库单一致,将可用物料拿回仓库上架并在金蝶系统录入其它入库单,仓库定期向公司申请将废品库产品报废处理,装配部门操作员在未装配的可用物料上贴白标签标注物料编码、工单号、数量,5,其他入库流程,仓管将物料上架,在金蝶系统中录入其他入库单,供应商赠送物料,在生产环节报废的物料重新检验后入库,是否需要检验,检验完毕,质量部门开出OIQC STOCK IN给仓库,Y,填写供应商到货清单交采购开具其他检验申请单,与检验部门负责人
5、再次确认,将其他检验申请单与物料一并送检验部门签收,库管核对物料品名、数量或OIQC编号是否与检验结果一致,N,Y,N,仓管根据OTHER STOCK IN 结果去检验部门领取检验合格的良品,检验完毕,质量部门开出OTHER STOCK IN给仓库,仓管清点物料数量,6,生产任务单物料领用流程,仓管人员根据STOCK OUT LIST按照先进先出原则将物料从货架中取出,相同产品、不同的WO编号的领料单备料时应分开摆放,生产领用人员在STOCK OUT LIST 上签字,生产部门开STOCK OUT LIST,将备好物料送到生产车间指定区域,将备好的物料贴上标签注明物料编码、数量、入库日期、IQ
6、C编号等重要信息,在金蝶系统中录入物料领用单,因质量原因生产部门需要更换物料,因人为原因导致物料损坏 生产部门需要补发物料,进入生产单已领用物料更换流程,进入生产单物料补领流程,不同的IQC物料应分开摆放,如有766516领用需通知质量部门IQC编号,备料时应在STOCK OUT LIST上将有IQC编号的物料记录下来备查。格式为IQC编号_数量X,7,生产任务单已领用物料更换流程,如果因质量原因生产部门需要更换物料生产部门各车间负责人在换货登记本上登记,仓管人员根据登记本上需求备料发放给换货申请人,确保登记本上换货时间、成品编码、工单号、原材料编码、IQC编号、数量、申请人、换货原因等重要信
7、息完整,仓管人员将不良物料放入换货库,仓管人员将不良物料做调拨单调拨到换货库里,仓管每周将换货库清单发给质量部门,质量部门根据到货情况将不良物料计入下批IQC检验不良品中,仓管将不良物料打包退还供应商,是否属于IQC检验物料,Y,仓管将换货情况通知采购并根据采购通知决定是否与下批到货更换,N,在金蝶系统中录入调拨单将新到物料与换货库不良物料进行更换,8,生产任务单物料补领流程,如果因人为原因已领用物料被损坏，生产部门各车间负责人在补领登记本上登记,仓管人员根据登记本上需求备料发放给补领申请人,仓管人员当天将物料领用单录入金蝶系统,确保登记本上领用时间、成品编码、工单号、原材料编码、申请人、数量
8、等重要信息完整,9,借货流程,如果因重检、生产准备、返工、测试等原因需要借用仓库库存物料的，各部门负责人须在GOODS TRANSFER登记本上登记,仓管人员根据登记内容将物料备好后发放给申请人,仓管人员当天将借出物料调拨到其他仓库相应的成本中心里（14采购/31抛光/41镀膜/71装配/81检验）,确保登记本上借用日期、物料编号、IQC/WO编号、数量、原因类别、成本中心、申请人等重要信息完整,当申请人将物料归还给仓库后仓管人员确认数量,仓管人员当天将借出物料做调拨单调拨回主仓库相应库位,如借出物料因重检、返工测试等原因未能如数归还,如数归还,如借出用于生产准备的物料直接用于生产装配而不再归
9、还仓库,仓管人员当天将借出物料以物料领用单的形式出库（领用库位为其他库）,仓管人员根据检验部门指令做其他出库单或更改检验结果,生产部门开STOCK OUT LIST,参见检验结果变更流程,10,化学品、辅料领用流程,生产部门各车间负责人在化学品、辅料领用登记本上登记,仓管根据登记本上需求备料发放给领用申请人,仓管当天将物料领用单录入金蝶系统,确保登记本上领用时间、物料编码、单位、数量、申请人、成本中心等重要信息完整,11,销售出库流程,内销,根据HGWH发货计划按照先进先出原则将产品备好,制作COC交检验部门签字,出口,根据出口发货计划按照先进先出原则将产品打包,在金蝶系统中录入销售出库单,核
10、对销售出库单、COC上的品名、数量、WO编号是否与备好的物料完全相符,将销售出库单白联给财务部开具增值税专用发票,将包装数量及规格通知I/E,I/E根据实际装箱情况订舱、准备报关单证通知代理提货,I/E将发货信息邮件通知收货方并跟进报关及运输进度并开具出口发票,将发票送到HGWH财务部,将物料送到HGWH指定收货区域,12,HGWH销售换货流程,HGWH销售退货,填写MRB申请单与物料调换申请表及不良物料一并发检验,1.税务局开具冲红发票(跨月)2.发票直接冲红(当月),核对是否已开出增值税发票给客户,Y,N,重新开具发票给客户,仓管根据MRB结果做其他出库单并将库存良品发给客户,将退回物料做
11、调拨单调拨到检验81,检验一周内给出MRB结果,仓管到HGWH装配现场领取退货及物料调换申请表,其他出库单备注上写HGWH退货，MRB编号,收货时应确认物料调换申请表上的物料编号、数量、工单号及缺陷类型是否填写完整,13,国外销售退货流程,国外销售退货,填写MRB申请单与不良物料一并发检验,I/E开具Credit Note给客户(如客户已开Debit Note给我方，则无须再开Credit Note给客户）,检验完毕，根据MRB结果做其他出库单,I/E提前一周通知财务办理税务证明,一般贸易出口,加工贸易出口,以退运货物的形式报关的退货,以快件形式报关的退货,以进料成品退换的形式报关的退货,仓管
12、清点数量是否与形式发票一致,在金蝶系统冲红销售出库单，库位选81,14,其他出库流程,报废处理,在金蝶系统中录入其他出库单,仓管人员将报废产品打包放入报废库,环境测试,样品寄送,MRB结果建议报废的物料,化学品过期,质量部门开OTHER STOCK OUT,样品打包、发出,仓管确认数量后将物料交给申请人,新项目,备注上一定要注明出库原因（如有项目编号应注明）,15,盘点作业流程,每月最后一个工作日仓管人员从金蝶系统中打印盘点报告,仓管根据仓位顺序对仓库物料依次进行清点,仓管确认点数无误后将盘点信息登记在盘点报告上交财务复核,财务复核,仓管人员及财务人员在盘点报告上签字确认盘点结果,将盘点结果报送经理审批如有差异，在金蝶系统中进行账务调整,16,检验结果变更流程,检验部通知仓库检验结果变更,重新生成检验入库单、退货单,良品减少,N,当月变更,跨月变更,删除入库单、退货单修改检验申请单,良品增加,冲红入库单,1、退发票给供应商（内销）2、开具Debit Note给供应商（出口）,核对供应商是否已开出发票,Y,做其他入库单,仓管根据新的检验结果进行入库、退货程序,将冲红入库单视同退货单与退货一并退还供应商,将新的检验结果通知供应商开票,
