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1、WALMARTC-TPAT审核要求,反恐背景,美国911事件每年有1700万个货柜进入美国，但只有10接受入境检查通过飞机运送入境的货物抽检率减少20货物盗窃损失每年达400亿美金过去十年海盗袭击案增加了三倍,什么是C-TPAT?,全称：Custom and Trade Partnership Against Terrorism C-TPAT（海关与商界伙伴反恐计划）2005.03.25目的：减少在使用美国货物货运系统中会受到恐怖袭击的机会。加强在每一个供应链内的安全保护,参加C-TPAT的理由,履行社会责任加快通关速度减少货船损失提升竞争优势品牌保护,重点要素,一、货柜安全（型号：20、40
2、以及45英尺）,必须维持货柜的完整，以阻止非授权的物品装入货柜和货箱中或人员进入。装柜时，应有适当的书面程序进行封柜和维持出货货柜的完整。关键要素:安全人员监督集装箱的装卸和离开 只允许授权人员进入装卸码头 任何时候装货的操作仅限于指定人员 由指定检查员根据货清单复核装柜的货物 由保安负责人监视货物装柜以及封柜 严格控制装货区的进出,货柜安全,货柜的七个检查点:柜顶、货柜天花板、后部柜墙、左边柜墙、右边柜墙、柜地板、货柜门、柜下部特别要注意对箱体暗隔的检查。装货区域及程序:存放空柜和已装货货柜的地方 通行管制 监视 照明 指定的检查员按照单核对装柜货物,货柜安全,货物装柜应该由工厂的员工完成而
3、不是司机或是司机的帮手进行装柜的员工在装货区不可携带/存放个人物品,包含袋等CCTV应该安装在每个装货区的显著位置,防止犯罪的意图CCTV本身是保存犯罪证据的好办法,所以应对其进行监视(CCTV主要是保存证据供事后分析!),货柜安全,封条的控制的使用 ISO PAS 17712安全封条的使用使用电缆状和螺帽状的高安全性封条，装箱离开前需贴上高安全性封条 封条的记录本封条库存,货柜#,谁以及何时使用 应有封条的发放、丢失销帐及损坏销毁的程序（可追溯性）授权人员方能控制及安装封条 付运文件与封条的核对 付运文件的准确性及误填资料的预防,司机及货柜拖车 在确认司机身份后方能放行货柜 防劫持意识和求生
4、训练 货柜 核对付运文件上的封条号码运输路线 安全及固定 途中无停顿,货柜安全,整个运输过程的通报机制 司机通过无线电或电话与货物管控方保持联系 定时的进度通报 通报周围可疑事项 其他考虑 高价值的货物应该有另一辆车护送或由安全专员押运,货柜安全,二：门岗控制,为防止非法进入厂区，保护公司财产，需对人员进出进行控制。内部保安措施包括：全天24小时，每周7天的保安建立书面程序完善的通讯系统安全培训及意识以上适用于：雇员及访客的控制 货物、信件递送的控制,门岗控制,雇员及访客的控制配备身份识别卡是确保现场合法使用者进出受到最低干扰的最简单方法身份识别卡：员工、访客以及搬运（其它驻厂人员等）都不能豁
5、免在现场时要求随时佩戴身份识别卡进行定期的现场检查以确保系统不被滥用严格控制身份识别卡的发放空白的身份识别卡必须锁在安全的柜子或储物箱里,门岗控制,雇员及访客的控制来访证的管理：访客的详情、目的，进出时间必须登记在存放在入口处的记录本上在确认访客身份无误方可发放来访证不提倡出示访客的身份证，特别是扣押身份证可查看访客的身份证明,门岗控制,雇员及访客的控制对来访证未交还的情况应进行调查作为常规，访客在现场时应始终有人陪同，这既是礼貌也是安全方面的考虑标准操作手册中应明确阐述访客程序及政策,门岗控制,货物、信件递送的控制车辆进出前必须提供：司机身份证明车辆的详细信息相关文件以供核查接受车辆检查的准
6、备送货时间必须严格控制在规定时间段内，车辆如果早到，应被引导到作业区外的停车场等候，直到收货区准备好，卸货送货车辆不应在作业区等候,三、人员安全,对即将雇佣的员工进行背景调查。（不会是坏人）对现有员工应定期检查（不会由好人变为坏人）用于雇佣员工的书面程序/人员保安指引对面试者进行面试及额外检查，以便查证其身份以及之前的雇佣记录。进行由当地服务机构或政府部门提供的背景调查（如前科、以前的地址等）离职的雇员需立即解除相应的授权,人员安全,安全设施对于来自于内部雇员的威胁来讲是脆弱的。行为偏差的职员可随意进出工厂雇员可能与犯罪、恐怖分子或其他不良分子有联系对于雇员有必要进行背景调查,人员安全,授权与
7、钥匙管理记录所有发给雇员以便他们履行相应职责的钥匙、门卡等。也要记录当雇员的状态发生变化时，所有收回的这些钥匙，门卡等记录所有以下信息：雇员因为工作需要哪些通行许可、什么情况、什么时候,授权与钥匙管理 限制无关人员接触钥匙/货柜封条 钥匙保管理员-需要有高度诚信 钥匙控制系统(重要钥匙)-收发记录 重要钥匙可以获得可能导致商业、资金、财产损失的敏感资料 收发/存储的管制 丢失钥匙的报告/调查/替换,人员安全,要求：各级供应链安全架构及人员职责建立程序以确保生产、装配、包装、发货等所有活动的安全措施建立制度防止受限制物质和人员进入这些区域。建立程序以汇报超量或缺少的安全措施建立程序以培训相关人员
8、遵守供应链安全程序建立制度以专业的人员向承运商提供准确的信息保持必要的记录，以证明符合性,四、程序安全,五、安全培训和意识,工厂必须使所有员工参与安全意识培训安全意识是公司整个安全体系的至关重要的一个环节应建立和维持一个警觉意识员工必须明白遇到恐吓是如何报告（制度的建立）对在出货区域工作的员工以及收发货物的员工，应提供额外的培训对积极参与的员工，应予以奖励。（制度的建立）当检查该部分时，我们注重检查供应商如何去进行培训，提供哪些培训以及培训频率,安全培训和意识,安全培训及意识：建立并维护良好的安全意识需要不断的关注和教育上班时工厂内部员工需要佩带身份识别卡（厂证）各个层次的经理和员工的安全意识
9、培训计划保安培训记录积极鼓励员工参与安全管理？比如意见箱、热线等,安全培训和意识,安全培训及意识：以下是应该开展的课程：公司的安全政策信息安全办公室安全信息系统安全个人安全及保护所在区域疏散程序,货柜安全程序及检查货柜封条的安全管理保安培训危机管理计划和演习炸弹威胁爆炸装置的认识,安全培训和意识,培训记录：保存详细的培训记录包括：谁参加了培训？何时举行？培训的内容？培训的讲师？培训是建立在定期举办的基础上还是应对需要而进行？人力资源部门应当把雇员参加培训的证书保存在人事档案里,六、实体安全,目的：防止未授权的通行建议 足够的安全设施保护，以防止未经授权的闯入要求 有一套完整的系统，包括围墙，可
10、上锁的大门，安全照明，电子警铃，监控录像，以及控制人员的警卫不能装在洗手间和休息的地方真假并用，增加威慑力度,实体安全,1、建筑物/围墙使企图闯入者不能闯入或者阻止闯入者逃离对于围墙保护的两种认识：1.1、防止闯入作为障碍物使翻越变得困难，因而阻挡闯入的企图1.2、防止逃离如果不能阻挡闯入，那么就使闯入者不能逃出围墙的范围两者认识都有其意义，虽然防止闯入无疑是更好的,2、围墙规格蛇腹形带铁丝网或带利刃的金属线安装在“Y”型围墙的顶端金属围杆竖直地插在混凝土底座上以支撑由铁丝组成的围墙围墙内修建巡逻道路以维护其完整性混凝土的底座用以固定围杆及预防人为地从围墙下部挖洞,实体安全,2、围墙规格：（应
11、避免的情况）1、灯安装的位置不当，导致部分围墙隐没在阴影里2、无防止攀爬的设置3、围墙上的装饰物给攀爬提供了条件4、围墙内外种植的树木，为犯罪行为提供了掩护，同时妨碍了巡逻警卫的视线,实体安全,3、植物：植物生长太靠近围墙会影响巡逻警卫的视线同时如果设置植物会为闯入者提供掩护和破坏围墙的完整性围墙的两侧23M距离的范围内应保持空旷以维护围墙的完整，负责围墙的高度需增加,实体安全,4、通行管制点的设置通行管制点应设置在围墙的稍前一点，这样一来，在管制点出出现的任何状况仍被控制在围墙范围内警卫须很清楚地看见往管制点驶来的车辆可以适当设置障碍物，令往管制点驶来的车辆减速,实体安全,5、门窗：门、窗及
12、其他开口处须安装锁，以便下班后这些地方可以上锁以策安全大门需配置具有防盗功能的安全锁，以及坚固的门闩或暗拴安全锁应物理和电子的兼用，光有电子锁是不够的,实体安全,六、实体安全,6、电子门锁（门禁）一种很好的防止随意通行的手段但不可单独使用，必须有其他安全装置的辅助,7、安全照明在黑暗中，安全隐患相对较大是一个令闯入者怯退的有效心里安全围墙照明灯具需安装在能够覆盖围墙每一个的地方，以便巡逻警卫在整个巡逻过程中都能仔细的监视,实体安全,应当有照明的关键地点：围墙四周出入口装卸货区域仓储区域供电、供水设施停车场,7、安全照明,实体安全,安全照明的原则使警卫可以观察而又不被发现和其他保护措施一起运用照
13、亮边界区域照向外面使闯入者与背景形成鲜明对比（清晰的突出闯入者）消除阴影以威慑企图闯入者,实体安全,8、监控录像（CCTV)在所有通行管制点的显著位置安装，以防止犯罪的意图假监控录像头也可用来增强威慑效果，但是必须有巡逻配合可很有效地拍到证据，移动侦察录像（监控范围内有物体移动即可开拍）更加有效，不过仍需人的监控注意：CCTV所能提供的只是事后的调查（事前的预防是更重要的）,实体安全,8、停车场地管理职员、访客以及货柜车量的停车区域应进行区分。标识、区域定置访客的车辆应该和收发货的停车场分开,实体安全,9、保安力量在供应链管理区域应配置足够的保安人员对人员、货物和车量等进行安全监督管理保安员的
14、背景调查和定期检查培训和训练足够的业务知识和工作责任心组织的监督管理和考核,实体安全,七、信息安全（电脑）,1、信息管理：公司电脑安全政策、程序和标准要求，需以培训的方式提供给员工。公司文档的控制（特别是员工档案）和相关人员的管理公司敏感文件的保存，特别是区别哪些员工能使用船务文件，安全封条；船务表格和船务资料的程序。公司信息系统的安全布置网络安全（比如防火墙/入侵警告系统）,信息安全（电脑）,2、信息系统安全 随着商业世界联系得越来越紧密,信息盗取的威胁也越来越大以下都需要安全程序：系统的硬件安全:系统所在地点的安全 通行控制 密码+定期的密码变更 硬件管制:登记、盘点 备份:备份系统+备份的储存 系统瘫痪恢复(紧急情况)计划的演习,审查方式,1、现场审查：涉及整个供应链安全领域2、文件审查：所有有关安全领域的文件和记录组织架构、安全手册、各类程序文件、各类记录（培训记录，货物收发记录，出入记录等等）3、员工访谈：部门经理、主管（主要对象）员工,THANK YOU！,
