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1、安全风险控制及隐患排查治理清单编制日期：201X年X月前为了减少事故的发生，通过对生产活动和生产系统中存在或潜在的危险源的辨识，进而对其进行消除、减少、控制，实现煤矿人一机一环一管系统的最佳匹配，特编制安全风险控制及隐患排查治理清单。本清单内容主要包括煤矿存在功潜在的风险概述，危险源评估、监测、预警、控制、控制管理等。并从通用部分、机电运输、综采工作面、综掘工作面、一通三防、地测防治水、职业卫生、地面设施设备等八个方面分别列出，便于查看和制订具体的事故隐患治理清单及“五定表”。风险管理主要运用作业条件危险性评价法（LEC法）对危险源进行辨识，确定危险源可能发生的风险和后果，对危险源进行分级分类
2、，监测预警和控制，预防事故的发生。通过对煤矿常见事故进行机理分析，分析出引起事故的直接原因和间接原因，找出控制事故的关键因素及环节，制定相应的管理措施或应急预案，切断事故发生的因故链，达到控制事故发生的目的。按照工作任务分析法辨识危险源，首先以清单的形式列出本单位所有的工作任务及每项任务的具体工序，辨识出煤矿现有工作条件下所有工作任务中存在或潜在的人、机、环、管四类危险源。通过对危险源进行分析、确定，将风险划分为5个等级。对已辨识出的危险源进行定期、动态和实时监测，根据危险源的风险等级和实际发生频率按照5个预警等级进行预警,对风险进行有效控制。同时根据监测结果对危险源进行再次评价，并对危险源进
3、行增减与升降级调整，从而实现矿井风险的闭环管理。风险评价方法简介: LEC评价法(格雷厄姆(BenjaminGraham,1894T976)评价法)是对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法，用于评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性、危害性。 该方法用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素分别是:L(IikeIihOod,事故发生的可能性)、E(exposure,人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(ConSeqUence,一旦发生事故可能造成的后果)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D(danger,
4、危险性)来评价作业条件危险性的大小，即：D=LXEXC 风险分值D=LECoD值越大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围内。危险性分值危险程度等级2320极度危险，不能继续一级160320高度危险，需要立即二级 70160显著危险，需要整改三级2070比较危险，需要注意四级27人人班监监吊作业进行监督检查，发现未按标准时配合不当事不均匀时，应该指挥操作人员及时进链，造成人四级科员进行起吊作业的，对责任人进行相应员伤害故员行调整；如果发现吊钩、链环有异常响声时，操作人员应立即停止操作，并按撤离路线
5、撤离。员长处罚。1.处理顶板的工具采用长度不低于巷道高度的Ll倍，处理光滑直径为140mm的木质竿体，顶端采用长度为顶板冒落、顶I-QR-Q帮300mm的铁质端头，插入竿体的长度作带安安L敲帮问顶工具符合规程要求；2.敲I.准备敲帮敲都问顶工机板L-JLj-OC=3D=27问不少于200mm：2.处理片帮的工具用业班帮问顶工具发生损坏或变形时及时进片帮造成人监监问顶工具具不当事顶长度不低于巷道高度的1.1倍，外径人班行更换和维修：3.严禁将敲帮问顶工员伤害四级科员故工为38u的空心金属竿体，端头应为扁员长具作为抬用工具使用。!1平状：3.敲帮问顶工具上距离手持部位30Omln米和13Omnl的
6、位置各设置一个直径为150Inm的两个挡圈。项目任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型LEC风险评价等级管理对象管理标准责任人员管理人员监管部门监管人员管控措施是否合格1 .雌飒躺顶喃或用?瞰时首先撤期喙。乍人忌嬷guw加快厚圉翔澈I酶妨!即访悦选择顶板旗浮肝的落地2Qn以外的地点站立：2 .魁人员必须抗仔套一只手紧紧撤护套，另一只手握住金属杆尾：2.敲帮问顶作业1.人员站位及处理方法不当人顶板冒落、片帮造成人员伤害顶板事故L=IE=IC=70=7五级作业人员3.姆员筋M的咻冒耐敏哪WjWjL1其瞬娜Ir虹即小彭娜明边是前人删山侦顿4WlSE哪J明解珊；卿问）页!同冰
7、恫狭制寸45度曲伸画到冽理用脚或颤？度物的倒K要妫麒歧护（姆Im支护Im）,对瞬严重区域必赛融滕明产噤员进空妪；5.妪里片帮时,必施上向下，甘也荏忸T力逐步蜥6哪间丽领取雌和M黝狂人啾同蚱上一后作业人员带班班长安监科安监员1.每年对员工至少进行一次敲帮问顶知识培训；2.带班队长、安监员对敲帮问顶作业进行监督检查，发现未按标准进行作业的，立即制止，并对责任人进行相应处罚。2.顶板和巷帮不完好环顶板冒落、片帮造成人员伤害顶板事故L=IE=2C=7D=M五级顶板和巷帮L顶板无离层、无破碎带、无裂隙、无活砰、无鳞皮、无伞檐，巷帮无裂隙、无伞檐、无活阡，支护有效；2.破碎带和顶板裂隙处网片完好、有效、网
8、片上无活肝。掘进技术员技术科安监科安监员1.调度室、工程部、掘进技术员、安监员必须每天检查两顺槽的顶板情况：2.对于构造、破碎带的顶板必须及时编制措施，并贯彻到全体员工。第二部分机电运输风险控制及隐患排查治理清单机电运输风险控制及隐患排查治理清单项目任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型LEC风险评价等级管理对象管理标准责任人员管理人员监管部门监管人员管控措施是否合格1.机电队定期对检修工进行一次外线电工操作规程的培训；2.机电检查人机外1、检修人员必须按工作规定穿戴工作外机安IEE=I安员、工长日常检查，发现没有穿戴防1、未佩戴安人工件、飞出电C=40D=40线服和
9、防护用品等：2、工作前要认真清线电监监护用品，及时纠正；3.安监科、机电全防护用具伤人事四级电点、检查施工中所使用的材料、备件、电科科科、机电检查人员不定期检查，发现外线电工故工工具。安全用具必须完好、可靠。工长没有穿戴防护用品，对外线电工进行工作前准备处罚。2、未学习安施工人员误机电L=IE=I外线施工前，工作负责人要向全体工作人员官读工作安全技术措施，讲清工作外线机电安安1.定期对外线电工进行一次外线电工操作规程的培训；2.机电检察人员、工长日常检查，发现未按操作规程作全技术措施人操作导致人员伤亡C=40D=40四级监科监员事电内容、工作程序和有关注意事项电科业，及时纠正：3.安监科、机电
10、科、故工工长机电检查人员不定期检查，发现没有穿戴防护用品，对外线电工进行处罚。项目任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型LEC风险评价等级管理对象管理标准责任人员管理人员监管部门监管人员管控措施是否合格3、未指定专人负责停、送电人施工人员误操作导致人员伤亡机电事故L=IE=IC=40D=40四级外线电.指定专人负责联系停送电、装拆短路接地线、挂停电作业警示牌。有反送电可能的道闸，加绝缘隔板。工作人在收到通知后，指令安全负责人进行验电，在确认无误后，下令装设短路接地线，经检查合格后，通知工作负黄人，工作负责人方可发令开始作业外线电1：机电科长安监科安监员1.定期对外线电
11、工进行操作规程的培训：2.机电检查人员日常检查，发现未按操作规程作业，及时纠正：3.安监科、机电科、不定期检查，发现高空作业无防止工具、金具坠落的措施，地面无人监护，对外线电工进行处罚。外线电工线路施工1、土石方坑未按规定施工人导致杆、塔不合格，土石方掉落伤人机电事故L=IE=IC=40D=40四级外线电.1、挖掘松软土质或流沙时，应保持其自然坡度，或用挡板、沉箱以防倒塌，工作时必须两人一起操作；2、杆坑的边缘不准对方重物，以防压塌基坑，坑深超过L5米时应戴安全帽：3、岩石基础打眼，撑钎人应戴安全帽、手套、眼镜，打锤人不得戴手套，防止脱手伤人：4、土石方坑放炮必须严格遵守外线电工操作规程所规定
12、的相关内容；外线电1：机电科长安监科安监员1.定期对外线电工进行一次外线电工操作规程的培训；2.机电检察人员、工长日常检查，发现未按操作规程作业，及时纠正；3.安监科、机电科、机电检查人员不定期检查，发现未按操作规程作业，对外线电工进行处罚。2、未按规定立杆、撤杆人导致杆、塔倾倒伤人机电事故L=IE=IC=40D=40四级外线电工1、立杆、撤杆要有专人指挥，立、撤杆前现场负责人和全体人员讲明分工、立撤杆方法、注意事项，详细说明指挥信号，并检查工作人员熟悉信号程度;2、在居民区和交通道路上立、撤电杆时，应设专人看守；3、组立、外线电工机电科长安监科安监1.机电队定期对外线电工进行操作规程培训及现
13、场操作考核；2.带班队长不定期进行监督检查，每发现一次未按标准进行立杆、撤杆的，对外线电工进行相应处罚。项目任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型LEC风险评价等级管理对象管理标准责任人员管理人员监管部门监管人员管控措施是否合格起立杆塔必须严格按外线电工操作规程所规定的范围工作:4、使用吊车立、撒电杆时，钢丝绳套应吊在电杆的适当位置，防止电杆突然倾倒，并在电杆上部两面侧拴上拉绳，控制电杆摆动方向。5、在撤杆工作前，应先检查杆根，采取防倒杆措施，再拆除杆上导线。在挖坑前应先在电杆上部适当位置两侧绑好拉绳；6、已经立起的电杆，只有杆基回。项目任务具体工序描述危险源/危险因
14、素风险类型风险及其后果描述事故类型LEC风险评价等级管理对象管理标准责任人员管理人员监管部门监管人员管控措施是否合格外线电工3、未按规定放线、撤线、紧线人高空坠落伤人事故机电事故L=IE=IC=40D=40四级外线电工1、放线、撤线、紧线工作，均应设专人统一指挥，有统一信号，紧线工具及设备应保持性能良好：2、交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流等放撤线时，应先取得主管部门的同意做好安全措施；3、放线要有领线人，并时刻注意信号，放线用的滑车要固定牢固，转动灵活，并设专人看守；4、工作人员应站在导线走向半径外侧；放、紧、撤线过程中，跨越架必须设专人看守：5、爆破压接时，工作人员离开现场雷管开口端反向
15、30米以外，一般在市区繁华地带不准进行爆破压接，一般在市区繁华地带不准进行爆破压接：6、跨越需停电的高压线时。停电、验电后挂地线，地线应在导线两端分别挂起；7.搭架.外线电工机电科长安监科安监员L机电队定期对外线电工进行操作规程培训及现场操作考核；2.带班队长不定期进行监督检查，每发现一次未按标准进行放线、撤线、紧线的，对外线电工进行相应的处罚。项目任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型LEC风险评价等级管理对象管理标准责任人员管理人员监管部门监管人员管控措施是否合格外线电工装拆接地装置未按规定装拆接地装置人导致人员触电死亡机电事故L=IE=IC=40D=40四级外线电工1、接地体顶面埋没深度应符合设计规定，当无规定时，不宜小于0.6米，2、垂直接地体的间距不宜小于
