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1、关于2019年度财政支出绩效自评报告（汇总）凤凰县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）（2020年5月16日）切实做好2019年度财政支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益。根据中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发（2019）10号）等文件要求，现就开展2019年度财政支出绩效自评工作有关事项情况报告如下：一、成立评价小组我局（力、）高度重视目标绩效评价工作，专门成立了目标绩效评价小组，组长由局长（主任）江春同志担任，副组长由副局长（副主任）吴龙斌同志，副局长（副主任）谭昌进同志担任,成员由麻杰武、田茂陆、胡思勇、王芳组成。二、单位
2、基本情况1、部门职责概述我局（办）属于国家机关单位，局属二级机构4个（县环境卫生管理局、县绿化站、县建管站、县质安站）。人员编制数114人，实有在职人员114人（包含风景名胜管理处4人）。主要职能负责凤凰县住房和城乡建设及城区基础设施建设工作：承担牵头推进新型城镇化战略的工作。拟订住房保障相关政策并指导实施，编制全县城镇保障性住房发展规划及年度计划并监督实施。指导城市棚户区改造工作，指导规范保障性住房的经营管理。拟订适合县性的住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订全县住房建设规划并指导实施。依法组织编制和实施全县城乡规划，拟订城乡规划的相关政策和规章制度，组织对城乡规划的审核和报批。拟订建
3、设标准和工程造价的管理制度，拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，指导和管理全县建筑活动。拟订建筑业、勘察设计咨询业的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、技术政策并指导实施，贯彻国家和省、州有关建筑业、勘察设计咨询业法律、法规，拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。拟订勘察设计咨询、工程施工、建设监理和相关社会中介组织管理的法规和规章并监督执行，组织实施县直单位房屋和市政工程建设项目招投标活动，指导监督全县建筑市场准入、工程招投标、劳保统筹、工程监理，组织协调建筑企业、勘察设计咨询企业参与国际工程承包、建筑劳
4、务合作。指导城市市政公用事业和公用设施建设、运营安全和应急管理，承担全县房屋建筑和市政工程质量安全监管的责任。承担规范和指导村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导村镇规划编制、农村住房建设及农村危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作，指导全县重点镇的建设，组织特色景观旅游名镇（村）的申报和管理工作。承担推进全县建筑节能与建设科技进步的责任。组织实施城镇污水、生活垃圾处理设施建设和重大减排项目实施，推进城镇减排。2、部门支出描述2019年我住建局实际完成总收入225964084.05元，其中财政补助收入156456084.05元，其他资金收入69508000.00元,
5、上级补助收入0元，事业收入0元，实际完成支出160892761.3元，项目支出144898748.00元，三公经费支出103229元，（其中公务接待79349元，公务用车23900元）。三、绩效评价实施过程：1、在职人员控制率100%=（在职人员数114人/编制数114人）100%,在职人员数：部门（单位）实际在职人数（包括风景名胜管理处3人），以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数记8分。2、“三公经费”变动率0=（本年度“三公经费”预算数275400-上年度“三公经费”预算数2877000）/上年度“三公经费”预算数2877000X100
6、%记8分。3、预算完成率90%二预算完成率41%=（上年结转149300178.7+年初预算103440239.3+本年追加预算140590858.84-年末结余232959120/上年结转149300178.7+年初预算103440239.3+本年追加预算140590858.84）X100%,因工程资金部分年底拨入来不及支付及按工程进度支付存在结转记4分。4、预算控制率二（本年追加预算/年初预算）100%o记4分。5、公用经费控制率100%=（实际支出公用经费总额722390/预算安排公用经费总额797037）100%o公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。记8分。6、“三公经
7、费”控制率100%=（“三公经费”实际支出数103229/“三公经费”预算安排数275400）X100%记8分。7、政府采购执行率=（实际政府采购金额0/政府采购预算数0）X100%无政府采购记8分8、管理制度健全性记8分。9、资金使用合规性记5分。10、预决算信息公开性记5分。11、各项工作实际完成情况记8分。2019年我局（力、）列入州政府主要工作任务2项，州民生实事8项，州政府重要工作5项，县重点项目12项，进展情况如下：（一）州政府主要工作：L目标：配合实现生产总值同比增长8%。实际：2019年建筑行业投资887754.39万元。2.目标：装配式建筑占新建建筑比例达到12%,绿色建筑占
8、新建建筑比例达到30%。实际：装配式建筑面积占年度新开工建设项目面积比例为：13.44%,绿色建筑占新建建筑比例为38.07%o（二）州民生实事：1 .目标：全州城市建成区施工工地扬尘治理达到“六个100%O实际：目前城区内11个在建项目施工工地已有11个达到了扬尘治理达到“六个100%”要求。2 .目标：新建城乡公共厕所16个。实际：城区公厕10个，已全部完工，翡翠城1座、虹桥中路1座、翰林一品1座、九里边城1座、领创魅力广场2座、综合医院（门诊楼）1座、新合作商业街3个，投入资金627.6万元；乡镇公厕6个:廖家桥工业园区2座、三拱桥拉务村部、盘瓠村部、大湾村部、菖蒲塘村部各1座，投入资金
9、186.3万元。3 .目标：改善87个村人居环境。实际：完成12个传统村落基础设施建设，投入资金3300万元。4 .目标：棚改新开工建设531套。实际：古城区集中改扩建200户全面完工，大坳151户安置房已开工建设，现在正处于基础施工阶段，黄丝桥180户安置房建设正在办理预算编制，投入资金2869万元。5 .目标：全面完成“四类重点对象“危房存量动态清零。实际：房屋危险性鉴定及挂牌23000户，409户危房改造任务全部完工并拨付资金1195.4613万元。6 .目标：城镇污水处理率达92%以上。实际：城镇污水处理率平均达到93.08%o7 .目标：完成天然气安装2000户。实际：铺设中压管网7
10、公里，天然气入户安装2043户，投入资金1200万元。8 .目标：新增城区停车位350个。实际：南华里建设项目已完成停车位370个，投入资金1600万元。（三）州政府重要工作。L目标：完成10座城镇公厕新建或改扩建任务。实际：城区公厕10个，已全部完工，翡翠城1座、虹桥中路1座、翰林一品1座、九里边城1座、领创魅力广场2座、综合医院（门诊楼）1座、新合作商业街3个，投入资金627.6万元。9 .目标：蓝天保卫战。实际：完成11个在建工地扬尘治理,均达“六个100%”要求。10 目标：碧水保卫战。实际：城镇污水处理率均已达到92%以上。11 目标：凤凰县小溪河（回龙阁至兰径市场段）彻底消除黑臭现
11、象，5月底整治到位。实际：已完工，投入资金3000万元。12 目标：完成小溪河（兰径市场至花果山段）黑臭水体整治任务。实际：已完工，投入资金2500万元。（四）县重点项目：1 .目标：沱江上游风光带建设，9月底前建成投用。实际:完成工程量30%,包括麻石栏杆安装、人行道面层铺装、清明湾跳岩建设等，投入资金480万元。2 .目标：凤凰县文旅谷开发项目全面开工建设，完成老箭小、原二中、县委原址地下空间建设工程量50%。实际：规划方案报批中。3 .目标：凤凰县2019年棚户区改造工程，古城区集中改扩建全面开工；黄丝桥新建安置房全面开工建设。实际：古城区集中改扩建200户全面完工，大坳151户安置房已
12、开工建设，现在正处于基础施工阶段，黄丝桥180户安置房建设正在办理预算编制，投入资金2869万元。4 .目标：凤凰县土桥拢片区基础设施建设工程，完成改建土桥路武警中队至花果山隧道口L2公里公路改造工程量的50%。实际：此项目已移交城投公司实施。5 .目标：凤凰县城市“微建设”项目建成投用。实际：城北现代城段人行道完成铺设1637平方米，小憩公园综合整治已完工，田菜城至廉住房道路改造，现已移交城投公司，社区微建（南华社区兰径市场环境整治工程正在进行财政评审），城北社区、沙湾社区、古城社区、新田城社区四个社区已完成设计图纸和预算编制，正在进行招标前期工作，投入资金150万元。6 .目标：凤凰世纪城
13、完成商业区39#-41#楼主体及配套建设；完成二期两栋住宅的主体及配套设施建设。实际：世纪城39-41栋已完成主体建设，内外墙装饰施工中。7 .目标：凤凰县城镇燃气站及管网配套建设供气主管网、入户管网竣工。铺设中压管网7公里（堤溪路1公路、凤凰北路-凤天山庄1公里、土桥城2公里、金坪路1公里、喜鹊坡路1公里、虹桥东路1公里），天然气入户安装2043户，投入资金1200万元。8 .目标：农村危房改造建成投用。实际：房屋危险性鉴定及挂牌23000户，409户危房改造任务全部完工并拨付资金1195.4613万元。9 .目标：凤凰县农村农户厕所革命工程，完成12000户建成投用。实际：已移交农业农村局
14、。10 .目标：凤凰县城乡给排水工程，完成二水厂区建设；完成阿拉、吉信、禾库污水处理厂及沱江上游污水管网建设；廖家桥污水处理厂完成主体建设。实际：二水厂主体完工，管网开凿;阿拉营污水厂主体完工，管网施工建设中；吉信污水厂基础开挖,管网已完成3公里；禾库污水厂主管网基本完成，入厂道路开工建设，沱江上游污水管建设已完成进度92%；廖家桥污水厂综合楼主体完工，管网铺设6.5公里，投入资金22000万元。11 、目标：凤凰县城市黑臭水体整治工程：小溪河永丰桥至兰经市场段水系治理、景观建设、水域整治建成投用。实际：已全部完工，投入资金3000万元。12、目标：凤凰县15293、15142人防工程建设，实
15、现15293、15142工程全面竣工投用。实际：15142地面人防工程的规划设计方案通过了省、州专家评审，并转入报建程序，目前已完成项目的施工图设计和基础工程建设工作，投入资金6000万元。12.经济效益及社会效益。记6分。13 .行政效能：1建筑工程质量安全监管有力2.城市管理服务便民3.城市供气及城市绿化城市亮化惠民生，4.建筑行业与市场管理规范化5.城市亮化6党风廉政7计划生育8安全生产9综治维稳10扶贫工作等各项工作顺利开展提高行政效率。记6分。14 .社会公众或服务对象满意度：采取询问民众方式群众满意度89%记6分综合上述评分总合计得分94分。四.绩效评价概述（一）绩效评价的目的。为
16、了保证上级及本级领导安排的各项工作顺利进行及完成，降低成本，提高资金使用效率。（二）常规工作绩效评价分析。1、污水处理运行稳定。凤凰县官庄污水处理厂自运行以来，厂内工艺设备均运行正常，2019年1-12月污水处理厂实际处理污水总量是932万标，月均处理水量约77.67万疗，日平均约25500,出水各项水质指标均能达到GB18918-2002城镇污水处理厂污染物排放标准中一级A标准，对出水水质的结果一日多查，并通过跟聚光比对CoD（进水61.38、出水9.8）,NH3-N（11.3,出水L16）本年度污染物累积消减量具体为：COD约480吨，氨氮94.5吨。2、路灯管理尽职尽责。全年紧紧围绕路灯
17、管理中心工作，积极开展道路照明建设，全面加强城市路灯设施管理维护，不断提高路灯管理水平，开展大型维修2次，维修路灯故障点756处，其中，自行发现并处理故障点82个，网格化管理上传674件。更换主干道高杆路灯的LED灯具30盏，金卤灯25套，钠灯13套，背街小巷的节能灯泡645个，安装及维修灯盘灯41套，更换和维修线路11200余米。常年亮灯率保持在95%以上。3、供气安全。天燃气LNG气化站场站建设建成投用，储气能力200吨，累计入户安装8000户，开通600户，液化气经营网点37个，钢瓶5万余个。一是网点合法规范经营。根据年初州局组织的全州燃气安全生产工作会议精神要求州住建发201753、5
18、4号文件精神要求，我县37家销售网点全部发放经营许可证。二是加大燃气知识宣传。2019年6月“安全生产月”宣传月，大力宣传燃气安全使用及天然气推广活动，共发放宣传资料IOoO余份，前来咨询人数近2600余人。三是加强销售网点检查。与各液化石油气经营网点签订了安全责任书，对全县及所有乡镇液化气经营网点进行了8次安全生产大检查，确保了燃气行业的正常运行。4、供水安全。一、今年新增报装户3115户，县城总用水户已达35316户，完成销售水量787万吨，完成销售水经济收入2392万元。二、投入78万元完成南华路及王家寨供水主管道改造，投入40余万元加大北园水厂技改投入，投入25万元对化验室进行升级改造
19、,添置检测设备。三、生产安全率达到100%,全年无任何安全责任事故发生，出厂水浑浊度控制在城市供水国标范围以内，水质综合合格率达到100%,供水正常率达到95%,在供水安全保障工作中，做到“三个一”，即水质有变化第一时间发现，安全有隐患第一时间排除，居民有意见第一时间化解，针对城区245个消防栓，全年开展了4次全覆盖式水压漏损摸排、修复工作，确保城区消防用水保障。（三）绩效评价的局限性1资金投入有限。我县财力紧张，虽然采用了多种融资渠道进行建设，但缺口资金仍然较大，如城市社区微建设、棚户区改造等。2征地拆迁困难。由于土地征迁、居民安置等工作仍存在着群众对现行征地和拆迁补偿标准的期望值过高，导致征迁工作困难重重，如沱江上游沿河风光带等。3项目进度缓慢。受上级有关部门职能规定和审批时间的限制，无法及时满足项目建设需要，迫使部分项目暂缓施工，影响了项目建设的顺利实施。五、绩效评价结论综合上面绩效评价的总体分析说明，我住建系统最后得分94分,一年以来顺利完成上级及本级领导交办的各项工作。凤凰县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）2020年5月16日
