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1、长春市退役军人服务中心2023年度部门预算2023年2月18日第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置三、部门预算基本情况第二部分2023年度部门预算表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、项目支出表第三部分2023年度部门预算表情况说明一、2023年收支总表二、2023年收入总表三、2023年支出总表四、2023年财政拨款收支总表五、2023年一般公共预算支出表六、2023年一般公共预算基本支出表七、2023年一般公共预算“三公”经费支出表
2、八、2023年政府性基金预算支出表九、2023年国有资本经营预算支出表十、2023年项目支出表十一、其他重要事项的说明情况第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能指导县级退役军人服务中心业务；协助做好市级单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作,指导下级退役军人服务中心（站）配合基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作；协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访、电话信访工作和上级领导、部门交办的信访事项，以及政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务和涉退役军人舆情收集、引导等工作；组织退役军人职业教育和技能培训，分析退役军人就业创业形势，搜集和发布用工需
3、求，提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务，承办自主就业退役军人招聘会、推介会等；全面摸清、动态掌握生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本情况，多渠道筹措资金，针对性做好帮扶援助等工作；协助做好军属、烈属、伤病残退役军人、带病回乡退役军人服务等事务性工作；协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作，建好用好大数据资源，及时向行政部门反馈情况信息，提供决策参考。二、机构设置根据上述职责，市退役军人服务中心内设7个机构，分别为办公室、信息科、党建服务科、信访接待科、权益维护科、培训科、就业创业指导科。三、部门预算基本情况长春市退役军人服务中心现有人员
4、45人，其中在职人员30人，离退休人员15人。第二部分2023年度部门预算表一、收支总表收支总表单位：万元序号收入支出项目2023年预算当年算上年结转项目2023年预算当年算上年结转1一、财政拨款收入7,138.276,765.36372.91一、一般公共服务支出0.000.000.002一般公共预算拨款收入7,138.276,765.36372.91二、外交支出0.000.000.003政府性基金预算拨款收入0.000.000.00三、国防支出0.000.000.004国有资本经营预算拨款收入0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.005二、财政专户管理资金收入0.000
5、.000.00五、敕育支出0.0.000.006三、单位资金收入0.000.000.00六、科学技术支出0.000.000.007事业收入0.000.000.00七、文化旅游体育与传媒支出0.000.000.008事业单位经营收入0.000.000.00八、社会保障和就业支出7,075.636,704.51371.139上级补助收入0.000.000.00九、社会保险基金支出0.000.000.0010附属单位上缴收入0.000.000.00十、卫生健康支出26.7224.941.7811其他收入0.000.000.00十一、节能环保支出0.000.000.0012十二、城乡社区支出0.000
6、.000.0013十三、农林水支出0.000.000.0014十四、交通运输支出0.000.000.0015十五、资源勘探工业信息等支出0.000.000.0016十六、商业服务业等支出0.000.000.0017十七、金融支出0.000.000.0018十八、援助其他地区支出0.000.000.0019十九、自然资源海洋气象等支出0.000.000.0020二十、住房保障支出35.9135.910.0021二十一、粮油物资储备支出0.000.000.0022二十二、国有资本经营预算支出0.000.000.0023二十三、灾害防治及应急管理支出0.000.000.0024二十四、其他支出0.0
7、00.000.0025本年收入合计7,138.276,765.36372.91本年支出合计7,138.276,765.36372.9126财政拨款结转0.000.000.00结转下年支出0.000.000.0027其他收入结转结余0.000.000.000.000.000.0028收入总计7,138.276,765.36372.91支出总计7,138.276,765.36372.91收入总表收入总表单位：万元序号部门(单位)代码部nC单位z名称合计当年算上年结转结f小计一戢公共浜第政府性金算国有费本fiv猥算财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入上ft补助收入附属单位上tt收入其他收入小计一
8、般公共9算拨款给转政府性基金算拨款结转国有资本经营算拨款结转财政专户管理资金结转结余单位资金结转结余用事业基金弥补收支差欲1合计7,138.276765.366.765.360000.000.000000.000.000000.00372.91372.91000OOO0.00OOOOOO2313K作市退务附7,138.276.765.366,765.360.000.000.000.000000.000.000.00372.91372.910.00CC0.00。0.003313003退役军人版务中心7.138276.765.366.765.360.000.000.000.000.000.000.
9、000.00372.91372.910.0.000.000.0.三、支出总表支出总表单位：万元序号科目编码功能分类科目名称合计茶本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出1合计7,138.27383.406,754.870.000.000.002208社会保障和就业支出7,075.63320.776,754.870.000.000.00320805行政事业单位养老支出37.3637.360.000.000.000.0042080505机关事业单位基本养老保险黑铁古卬.37.3637.360.000.000.000.00520809退役安置6,715.870.006,715.870.000
10、.000.00620828退役军人管理事务322.40283.4039.000.000.000.0072082899其他退役军人事务管理支出322.40283.4039.000.000.000.008210卫生健康支出26.7226.720.000.000.000.00921011行政事业单位医疗26.7226.720.000.000.000.00102101102事业单位医疗17.1017.100.000.000.000.00112101103公务员医疗补助9.629.620.000.000.000.0012221住房保障支出35.9135.910.000.000.000.001322102
11、住房改革支出35.9135.910.000.000.000.00142210201住房公积金35.9135.910.000.000.000.00四、财政拨款收支总表财政拨款收支总表单位：万元*号收入支出9目2023年算当年演算上年结转9目2023年8（算数当年5（算上年结转1一、本年收入7,138.276.765.36372.91一、本年支出7,138.276,765.36372.912一般公共预柒拨款7,138.276.765.36372.91、一殷公共服务支出0.000.000.003政府性基金预兑拨款0.000.000.00二、外交支出0.000.000.004国有资本羟营预算援款0.0
12、00.000.00三、国防支出0.000.000.005四、公共安全支出0.000.000.006五、救百支出0.000.000.007六、科学技术支出0.000.000.008七、文化旅游体育与传媒支出0.000.000.009八、社会保障和就业支出7,075.636,704.51371.1310九、社会保险站金支出0.000.000.0011十、卫生健康支出26.7224.941.7812:一、节能环保支IU0.000.000.0013;二、城乡社区支出0.000.000.0014十三、农林水支出0.000.000.0015十四、交通运输支出0.000.000.0016十五、资源勘探工业信
13、息等支出0.000.000.0017十六、商业服务业等支出0.000.000.0018十七、金融支出0.000.000.0019十八、援助其他地区支出0.000.000.0020十九、自然资源海洋气象等支出0.000.000.0021二十、住房保障支!il35.9135.910.0022I-.甲;储备支出0.000.000.0023二、上年结转0.000.000.00.I-：、国有资本经首预算支出0.000.000.0024般公共预算拨款0.000.000.00：I:、灾力防治及应急管理.支出0.000.000.0025政府性基金狡柒拨款0.000.000.00二十四、其他支出0.000.00
14、0.0026国有资本经营预算拨款0.000.000.00二、结转下年支出0.000.000.0027收入总计7.138.276.765.36372.91支出总计7,138.276,765.36372.91五、一般公共预算支出表一般公共预算支出表单位：万元序号科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出小计人员经费公用经费1合计7,138.27383.40342.9040.506,754.872208社会保障和就业支出7,075.63320.77280.2740.506,754.87320805行政事业单位养老支出37.3637.3637.360.000.0042080505机关事业单位基本养老
15、保险缴费支出37.3637.3637.360.000.00520809退役安置6,715.870.000.000.006,715.87620828退役军人管理事务322.40283.40242.9040.5039.0072082899其他退役军人事务管理支出322.40283.40242.9040.5039.008210卫生健康支出26.7226.7226.720.000.00921011行政事业单位医疗26.7226.7226.720.000.00102101102事业单位医疗17.1017.1017.100.000.00112101103公务员医疗补助9.629.629.620.000.0
16、012221住房保障支出35.9135.9135.910.000.001322102住房改革支出35.9135.9135.910.000.00142210201住房公积金35.9135.9135.910.000.00六、一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表单位：万元序号科目编码经济分类科目合计人员经费公用经费1合计383.40342.9040.502301工资福利支出335.09335.090.00330101基本工资140.27140.270.00430102津贴补贴0.050.050.00530103奖金10.6810.680.00630107绩效工资80.6480.640.007
17、30108机关事业单位基本养老保险缴带37.3637.360.00830110职工基本医疗保险缴混15.4915.490.00930111公务员医疗补助缴6.426.420.001030112其他社会保障缴费3.623.620.001130113住房公积金35.9135.910.001230199其他工资福利支出4.644.640.0013302商品和服务支出40.500.0040.501430201办公费11.000.0011.001530202印刷费2.000.002.001630207邮电费1.500.001.501730211差旅费5.000.005.001830213维修（护）费1.
18、500.001.501930216培训费4.050.004.052030217公务接待费0.810.000.812130226劳务费1.490.001.492230228工会经费5.400.005.402330229福利费6.750.006.752430239其他交通费用1.000.001.0025303对个人和家庭的补助7.817.810.002630302退休费3.523.520.002730307医疗费补助3.203.200.002830399其他对个人和家庭的补助1.081.080.00七、一般公共预算“三公”经费支出表一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元项目2023年预算数比20
19、22年预算数增减增减变化原因说明合计0.81-3.09已将车辆上交（出售）.无公务用车运行维护费预算。1、因公出国（境）费用0.000.002、公务接待费0.81-0.09人员调转，核定施数减少.3、公务用车费0.00-3.00已将车辆上交（出售），无公务用车运行维护费预算。其中：（1）公务用车运行维护费0.00-3.00已将车辆上交（出售）.无公务用车运行维护费预算。（2）公务用车购置0.000.00说明：1、“本年预算数”的实有人员45人，其中：在职人员30人，离退休人员15人。八、政府性基金预算支出表政府性基金预算支出表单位：万元序号科目编码功能分类科目名称本年政府性基金预算支出合计基本
20、支出项目支出12345九、国有资本经营预算支出表国有资本经营预算支出表单位：万元序号科目编码功能分类科目名称本年国有资本经营预算支出合计基本支出项目支出12345十、项目支出表项目支出表*号a1荚9,1名事事目单位9目*本年Jjf9l*1事第，It户.X学位*TR目二M目WftX金91算WK*fi整ttJK性X算BlWK*SV算1含计6754.876.400.9283.952353.第353.953一展涉密项目】603060.30；涉密项HlK仔市退役不人旭务中心的前60.3052022绍效补充社保处）1.001.0062022年绩效扑充匕存市堀役军人服务中心）K作市退役年人限务中心1.001
21、.007一维渗密项H2248.55248.558涉密项目2KtfiKiBftSP人嫩务中心24855248.559级衿密项H344.1044.1010涉密项目3长存市烟役军人原务中44.1044.1011311专项业务支出6,400盟6.400.9212311-R4岁攵出一摄涉密Al目4444.48444.4813偿密项目4K存市退役军人Ja务中心444.4S444.48143”二川W4支出一锻件密项刖144.44144.4415涉资项目5长栋市退役军人班务中心144.44144.4416311tXClW务支出屈木运转与维合箫理3.0038.0017办公楼运忏收费（IB分中心）K仆巾讴役军人根
22、务中心22.0022.0016折斗M巾MM役平人IftUUfiIl（服务中心）长择市退役军人屈务中心*8.0019JH役军人眼务中心工作蛤与K作市退役军人殿务中心8.00B.0020311-rt!也务叱IH一场涔密用目65.774005.774.0021涉密项H6K作巾犯役军人W务中心5.774005.774.00第三部分情况说明一、2023年收支预算总体情况长春市退役军人服务中心2023年收支总预算7,138.27万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。支出预算7,138.27万元，社会保障和就业支出7,075.63万元、卫生健康支出26.72万元、住房保障支出35.91万元。2023年比20
23、22年预算增加了6,522.53万元,增长1059.30%,主要原因是在编制2023年预算时新增多个项目，项目收支增加较大。二、2023年收入预算情况长春市退役军人服务中心2023年部门预算收入总金额为7,138.27万元，其中：当年预算（一般公共预算）6,765.36万元，占94.78%；上年结转（一般公共预算拨款结转）372.91万元，占5.22%。三、2023年支出预算情况长春市退役军人服务中心2023年支出预算为7,138.27万元，其中：基本支出383.40万元，占5.37%；项目支出6,754.87万元,94.63%o四、2023年财政拨款收支预算情况长春市退役军人服务中心2023
24、年财政拨款收支预算为7,138.27万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，其中：本年收入6,765.36万元，上年结转372.91万元。支出包括：社会保障和就业支出7,075.63万元、卫生健康支出26.72万元、住房保障支出35.91万元。五、2023年一般公共预算支出情况长春市退役军人服务中心2023年一般公共预算支出7,138.27万元。用于以下方面支出：社会保障和就业支出7,075.63万元，占99.12%；卫生健康支出26.72万元，占0.37%,主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出；住房保障支出35.91万元，占0.51%,主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。六、2
25、023年一般公共预算基本支出情况长春市退役军人服务中心2023年一般公共预算基本支出383.4万元，基本支出是指为了保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。其中，人员经费由基本工资、津贴补贴等支出组成;公用经费由办公费、印刷费、邮电费等构成。人员经费支出342.90万元，公用经费支出40.50万元。七、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况长春市退役军人服务中心2023年一般公共预算“三公”经费支出0.81万元，其中当年预算0.81万元，2023年当年预算数比2022年预算数减少3.09万元，主要原因是已将单位车辆上交（出售），2023年无公务用
26、车购置及运行费预算。因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元，上年结转0万元。2023年当年预算数与2022年预算数相同;公务接待费081万元，其中：当年预算0.81万元，上年结转O万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少0.09万元，主要原因是人员调转，核定基数减少；公务用车购置及运行费O万元，其中：当年预算O万元，上年结转O万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少3.OO万元，主要原因是已将单位车辆上交（出售），2023年无此项预算；公务用车购置费O万元，其中：当年预算O万元；上年结转O万元。2023年当年预算数与2022年预算数相同。八、2023年政府性基金预算支出情
27、况长春市退役军人服务中心2023年无政府性基金预算支出。九、2023年国有资本经营预算支出情况长春市退役军人服务中心2023年无国有资本经营预算支出。十、2023年项目支出情况长春市退役军人服务中心2023年项目支出6,754.87万元，其中：一级项目8个，二级项目10个，使用本年拨款6,400.92万元,财政拨款结转353.95万元。十一、其他重要事项的说明情况（-）机关运行经费长春市退役军人服务中心为非参公事业单位，不涉及此项预算。（二）政府采购支出情况说明长春市退役军人服务中心2023年度政府采购预算金额为0万元，其中：财政拨款0万元，自筹采购0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采
28、购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（三）国有资产占用情况说明长春市退役军人服务中心资产总额为554.33万元，具体构成如下：1、土地、房屋及构筑物391.03万元，其中土地2处，房屋6处；2、通用设备147.09万元，其中包含车辆0辆,价值0万元；3、专用设备0.48万元；4、家具、用具、装具及动植物14.66万元。5、其他资产（包无形资产等）价值L07万元。（四）项目支出绩效目标情况说明按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2023年确定0个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。二、基本支出：指为保障机构正
29、常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。四、退役安置（科目代码20809）：反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。五、其他退役军人事务管理支出（科目代码）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。六、事业单位医疗（科目代码）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。七、公务员医疗补助（科目代码）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。八、住房公积金（科目代码）：反映行政
30、事业单位按人力资源和社会主义保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。九、机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。十、三公经费：是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
