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1、2019年度甘肃省和政县人民法院部门预算执行情况自评报告一、基本情况和政县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对和政县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。(-)部门主要职能和政县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：1、依法审判由本院管辖的刑事、民商事、行政等第一审案件。2、审理由州中级人民法院指定管辖或交由本院审判的刑事、民商事、行政等案件。3、受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，依法审查处理。4、依法执行本院已经发生法律效力的判决、裁定、调解以及国家行政机关申请执行的案件和外地人民法院委托
2、执行的案件。5、调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验；针对案件审理中发现的问题，提出司法建议。6、负责本院审判工作、司法统计、案件质量评查工作。7、对本院干警进行思想政治教育、组织专业培训；按照干部管理权限管理法官和其他工作人员；协助县委管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员；协同有关部门管理人民法院的机构设置和人员编制工作。8、负责本院的纪检监察工作。9、在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德。10、负责开展本院对外新闻宣传工作。11、负责本院司法技术辅助工作。12、负责本院案件信息管理、办案流程监控工作。13、指导人民调解委员会工作。14、
3、承办应由县人民法院负责办理的其他工作。（二）内设机构及所属单位概况机关内设机构12个，包括：办公室、政工科、监察室、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、执行局（执行庭）、行政审判庭、审判监督庭、审判管理办公室、司法警察大队;设置派出机构三个:松鸣、买家集、马家堡三个人民法庭。二、绩效自评工作组织开展情况根据绩效自评的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组按照逻辑分析法独立研制科学的指标体系表。绩效自评表按照逻辑分析法设计，包括部门管理、履职效果、能力建设，服务对象满意度四部分内容组成。评价指标遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则和系统性原则设置。绩效自评
4、表为评分所用，需要基础表、问卷调查（详见附件13统计表）和访谈的支持。绩效自评工作方案评审后，根据意见进行修改，形成绩效自评表。数据来源主要包括由被评价单位填列的表格、提供的制度文件、预算资料、财务账册、与相关单位进行访谈以及问卷调查。具体每个指标的证据收集方法详见附件13统计表及工作底稿。绩效自评实施过程自收到财政厅通知以来，绩效评价小组在前期调研的基础上，完成了项目绩效自评工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准、问卷调查方案及访谈方案等。评价机构按照工作方案，经过了数据采集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写等环节,顺利完成了绩效自评工作。具体实施过程如下：数据填
5、报和采集：由和政县人民法院通过电话、实地采集和发放调查问卷等形式填报反馈相关数据。所有数据经核查后汇总。访谈：对相关人员进行了访谈，包括：甘肃省和政县人民法院主管领导、办公室负责人、刑事审判庭工作人员、司法行政装备处工作人员、政工科、监察室及其他科室。通过总结汇总各项结果得出评价数据（反映在工作底稿），后绩效自评组撰写自评报告。三、部门整体支出绩效自评情况分析（-）部门决算情况。2019年甘肃省和政县人民法院决算收入：1667.81万元,其中财政拨款收入：1540.88万元，其他收入：126.93万元。2019年甘肃省和政县人民法院决算支出:1766.40万元,其中基本支出：1004.21万元
6、（其中人员经费:753.96万元、日常公用经费：250.25万元），项目支出：762.20万元。人员经费：753.96万元（其中：基本工资：388.94万元、津贴补贴：26.43万元、绩效工资：69.51万元、机关事业单位基本养老保险：92.89万元、职工基本医疗：24.43万元、公务员医疗补助：15.89万元、其他社会保障缴费:2.18万元、住房公积金：45.56万元、生活补助：3.00万元、奖励金：85.13万元）。日常公用经费:250.25万元（其中：办公费：6.23万元、水费:0.64万元、电费：3.37万元、邮电费：6.37万元、取暖费：7.11万元、差旅费：60.20万元、维修维护
7、费：2.45万元、培训费：2.05万元、公务接待费：1.91万元、劳务费：91.76元、福利费：5.94万元、公务用车运行维护费:20.81万元、其他交通费用：41.40万元）项目支出：762.20万元（其中办公费：387.43万元、水费3.00万元、电费：1.79万元、取暖费：11.61万元、差旅费：4.00万元、维修维护费：263.48万元、租赁费：1.80万元、公务接待费：0.17万元、被装购置费：LlI万元、劳务费：85.67万元、公务用车运行维护费：2.17万元、生活补助：66.18万元）年末结转资金:223.47万元（其中基本支出结转：114.31万元、项目支出结转：109.16万
8、元）。银行存款：257.29万元。注：以上支出数据均包含上年结转结余。（二）总体绩效目标完成情况分析。2019年甘肃省和政县人民法院预算批复数：135L46万元，（其中基本支出：939.58万元、项目支出：354万元、上年结转57.88万元）实际支出：1766.40万元，执行率：130.70%,全部执行。（三）各项指标完成情况分析。三级指标年度指标值实际完成值分值得分基本支出预算执行率939.58106.88%22项目支出预算执行率411.88185.05%22“三公经费”控制率54.645.89%22结转结余变动率57.88386.09%22财务管理制度健全性健全22资金使用规范性规范22政
9、府采购规范性规范22资产管理规范性规范22在职人员控制率54-3.75%22重点工作管理制度健全性健全22产出数量指标高中低高55产出质量指标高中低高55产出时效指标高中低高55产出成本指标高中低中55经济效益指标高中低高55社会效益指标高中低高55生态效益指标高中低高55单位获奖情况=5688违法违纪情况O100%77中期规划建设完备程度完备(100%)完备(100%)22党建工作开展规律性规律(100%)规律(100%)22信息化管理覆盖率全覆盖(100%)全覆盖(100%)22人员培训机制完备性完备(100%)完备(100%)22档案管理完备性完备(100%)完备(100%)22服务对象
10、1的满意度满意(100%)满意(90%)54服务对象2的满意度满意(100%)满意(90%)54和政县人民法院的单位整体绩效基本完成，在审计和省委巡视过程中均无其他重大问题，充分发挥了提升公众法律意识，维护社会和谐稳定，名族团结的作用。(四)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施偏离绩效目标的原因及下一步改进措施包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或部门预算管理中存在的问题、原因和改进措施。L偏离绩效目标的原因基本支出预算执行率、项目支出预算执行率均超标，原因是本年支出时，先支上年结转结余，再用本年财政拨款，导致行率偏高。在法官业务能力不断提高的前提下，法制宣传力度加
11、强，公众的满意度得到了有效提升。2019年扶贫工作进展顺利，19年脱贫32户，脱贫率达到目标值，未脱贫3户13人。自“精准扶贫”开展以来，我院把扶贫工作作为践行为民司法的一个重要着力点，不断加大对扶贫联系点的帮扶力度，牢固树立群众观念，立足帮扶村户实际，强化举措，确保扶贫工作精准实施、精准推进，实现了办案、扶贫“两不误、两促进”。明确要求驻村干部和结对帮扶干警，必须熟知贫困户基本情况，制定帮扶措施，每月入户走访至少一次。认真完善和落实“一户一策”精准脱贫计划，及时运转各类数据信息。在扶贫工作过程中，结对干警根据贫困户的基本情况和帮扶村的地理条件，重点突出产业扶贫，帮助贫困户发展特色种植业，实现
12、扶贫对象的造血脱贫。带动型扶贫货款和项目到户补助，力争20年全面脱贫。我院现有员额法官14人，辅助办案人员40人，聘用制书记员13人，临聘人员27人，因全县精准扶贫工作需要，由县委统一安排为驻村包社人员，因此现有人员案件多、工作强度较高，工作压力较大，不利于提高辅助人员的工作积极性。2.建议与改进措施完善对外服务考核制度，提高对社会公众的服务意识，加强法制宣传，提高社会人员满意度。加强辅助人员精神激励和人文关怀，提高辅助人员的工作积极性。我院已制定并实施了辅助人员考核和评优工作，并将评选出的优秀员工进行公示和奖励。我院可进一步加强对辅助人员的精神激励举措，并加强对辅助人员职业规划教育，提升辅助
13、人员对工作的认同感和积极性。四、部门预算项目支出绩效自评情况分析2019年，本部门预算支出项目3个，当年财政拨款354万元，全年支出540.51万元（包括上年结转结余），执行率152.68%o通过自评，有3个项目结果为“优”，分项目自评情况分析如下：（一）中央政法转移支付资金1 .中央政法转移支付资金支出预算执行情况。2019年甘肃省和政县人民法院转移支付资金收入194万元，其中业务经费126.1万元，装备经费67.9万元。其中业务经费主要支出项目为：工作人员在办理各类案件中开支的差旅费、鉴定费、法制宣传费、业务培训费。装备经费支出项目为：业务技术装备费、综合保障装备费、业务设施管理费。2 .
14、总体绩效目标完成情况分析。(1)备装购置费目标。目标：用于法院办案人员装备购置。(2)信息网络及软件购置更新目标。目标：及时更新办公设备，方便办公，提高工作效率和对外满意度。(3)各项指标完成情况分析。三级指标年度指标值实际完成值分值得分项目支出金额=194万194万55维修维护费支出金额=100万125.60万55案件结案数=1800件1884件55新增案卷档案数量(包含档案数字化)=1800件1884件55审判委员会会议数量=500次515次55案件审结率=90%93.22%55案件改判、发回数=3%4.13%55依法保护国有财产有效保护有效保护55裁判文书上网数=1500件1569件33
15、人民群众对法院信任度持续增强持续增强55法院公信力持续增强持续增强55依法保护生态环境和资源有效保护有效保护55对政策响应的及时性响应及时响应及时55跨部门协调度协调度高协调度高22人民群众满意程度基本满意基本满意32其他行政事业机关满意程度基本满意基本满意32法院干警满意程度满意满意44(4)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施偏离绩效目标的原因及下一步改进措施包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施。1 .基本支出经费保障水平偏低。综合近几年我院批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比
16、较大。2 .预算编制仍需进一步精确细化。随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我院目前还需要进一步提升对预算的细化工作，加强对资金使用的前瞻性预估。3 .资产管理资料更新速度较慢。我院虽然按照各级部门资产管理要求，对院内各项资产都进行了登记及建立台账。但由于人员短缺，无资产专门管理人员，资产的登记及台账都存在更新滞后的情况。（二）综合业务保障经费1 .业务费及法庭运维费支出预算执行情况2019年甘肃省和政县人民法院业务费及法庭运维费收入160万元（其中业务费140万元，法庭运维费20万元），业务综合保障经费支出346.51万元。其中维修及改造支出37.90万元，办公
17、经费（培训费、差旅费及其他）支出33.58万元。2 .总体绩效目标完成情况分析。（1）维修及改造绩效目标。目标：，审判庭内外维修和暖气改造以及人民法庭维修105.57万元，已全部执行。（2）办公经费绩效目标。目标：用于购置办公用品，提供相关宣传纸质版打印，用于法院水电费和报销差旅费，已全部执行。（3）各项指标完成情况分析。三级指标年度指标值实际完成值分值得分参加培训人次=50人30次50人32次55法制宣传次数=15次20次55提供法律咨询次数=700次800次552019年法定审限内结案率=90%100%552019年收案数量二1900件193655入额院领导办理案件数50053055资金支
18、付合规情况支付合规合规55承办案件在评查、复查及专项检查中发现问题造成工作被动或产生不良影响的案件数量=3件0件33裁判文书出现瑕疵=95%97%44依法保护国有财产有效保护有效保护33提高维护社会和谐稳定有效提高有效提高33提高人口素质有效提高有效提高33人民法院工作满意度指标较上年上升或持平持平55参加公益劳动次数=4050次33依法保护生态环境和资源有效保护有效保护33对政策响应的及时性响应及时响应及时33跨部门协调度协调度高协调度高33人民法院工作满意度指数较上年上升或持平持平1093 .改进措施和建议(1)针对预算批复，多与县财政相关部门沟通汇报预算工作。(2)科学合理编制预算，严格
19、执行预算。在预算的编制阶段，多花时间、下功夫，将每项支出的预算做好做细。在预算的执行阶段,严格控制每项支出，并定期将预算使用情况向院党组汇报，针对突发性支出做好准备工作。(3)完善管理制度，进一步加强资产管理。严格按照固定资产管理办法的规定加强固定资产管理，增加资产管理人员，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。(4)加强对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。(5)在选人用人方面，沿用套用国家公务员一般选贤用能竞聘方式和方法、没有或忽视结合业务特色，制定一整套识人、育人、用人机制，形成有特色的法院人员分类管理条例，在加
20、快队伍建设与提高素质之间缺乏一体共振层级分类管理模式。五、绩效自评结果拟应用和公开情况我院按照省财政厅及省院相关文件要求，对涉及的支出项目开展自评，按时限上报自评结果。加强自评结果的应用，绩效自评结果将作为以后年度项目经费支出预算的重要依据。我院将严格按照财政部门的统一要求，对绩效自评情况予以公开。六、其他需要说明的问题附件1-3统计表:2019年甘肃省和政县人民法院部门整体支出绩效自评调查问卷L您对目击f所从事工作的满意度如何？有效问卷非常满意比较满意一般不满意非常不满意201822.您认为公众对甘肃省和政县人民法院开J征扶贫帮扶工作的满意度如何？有效问卷非常满意比较满意一般不满意非常不满意
21、201913.您对我院开展审判工作的满意度如何？有效问卷非常满意比较满意一般不满意非常不满意201824.您认为法院的培训内容是否符合当前的工作？有效问卷非常符合比较符合一般不符合非常不符合201825.通过培训,您认为对您）K职工作是否有彳借助？有效问卷非常有帮助比较有帮助一般没帮助完全没帮助201826.您认为法院组织的培训活动是否会影响日常的工作？有效问卷无影响比较有影响一般有一定影响有严重影响201827.您认为在职人员提出的意见法院采纳率达到多少？有效问卷90%70%50%20%完全没有采纳201918.您认为各科室相关业务办理及时性如何?有效问卷非常及时比较及时一般不及时非常不及时
22、201919.您认为我院当前工作是否有利于维护社会稳定？有效问卷非常有利比较有利一般不利于非常不利于2019110.您认为甘肃省和政县人民法院对党建工作是否定期开展？有效问卷定期开展大部分定期开展一般不定期开展完全不定期开展20191IL请问您对甘肃省和政县人民法院的工作有什么意见和交E议？有效问卷20L您认为省级业务经费和中央政法转移支付在报销流程上是否简便？有效问卷非常简便比较简便一般不简便非常不简便10822.您认为我院省级业务经费和中央政法转移使用效益如何？有效问卷非常显著比较显著一般不显著非常不显著10913.您对省级业务经费和中央政法转移各项支H因H的整体工作是否满意？如不满意请简
23、述原有效问卷非常满意比较满意一般不满意（原因）非常不满意（原因）10824.您认为tl一肃省和政县人民法院对相关资产的管理是否规范？有效问卷非常规范比较规范一般不规范非常不规范10915.您认为U.肃省和政县人民法院财务管理f度是否健全，资金使用是否规范？有效问卷非常健全、规范比较健全、规范一般不健全、规范非常不健全、规范10916.您认为tl.肃省和政县人民法院档案管理才股制是否完备？有效问卷非常完备比较完备一般不完备非常不完备1010L您认为装备配置是否符合工作需求？有效问卷非常符合比较符合一般不符合非常不符合10822.您认为装备保存完整性如何？有效问卷非常完整比较完整一般不完整非常不完整10913.您认为,和政县法院对法官业务工作进行审判考评的制度是否完善？有效问卷非常完善比较完善一般不完善非常不完善10824.您认为公众对和政县法院开展法律咨询,提供司法建议工作的满意度如何？有效问卷非常满意比较满意一般不满意非常不满意1082
