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1、进贤县三里乡卫生院2021年度决算目录第一部分进贤县三里乡卫生院概况一、单位主要职责二、单位基本情况第二部分2021年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、国有资产占用情况表第三部分2021年度单位决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三
2、公”经费支出决算三里乡卫生院概况情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、国有资产占用情况说明九、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分一、单位主要职能（-）为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；（二）卫生技术人员培训；（三）承担本辖区内基本医疗、妇幼保健及基本公共卫生服务，治疗农村常见病及多发病等。二、单位基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：进贤县三里乡卫生院。本部门2021年年末实有人数65人，其中在职人员40人，离休人员0人，退休人员22人；年末其他人员3人。第二部分2021年度单位决算表收入支出决算总表收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次
3、决算数栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入1662.46一、一般公共服务支出320.00二、政府性基金预算财政拨款收入20.00二、外交支出330.00三、国有资本经营预算财政拨款收入30.00三、国防支出340.00四、上级补助收入40.00四、公共安全支出350.00五、事业收入5387.47五、教育支出360.00六、经营收入60.00六、科学技术支出370.00七、附属单位上缴收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出380.00八、其他收入80.00八、社会保障和就业支出3938.529九、卫生健康支出401,428.7610十、节能环保支出410.0011十一、城乡社区支出420
4、.0012十二、农林水支出430.0013十三、交通运输支出440.0014十四、资源勘探工业信息等支出450.0015十五、商业服务业等支出460.00编制单位：进贤县三里乡卫生院2021年度公开01表金额单位：万元16十六、金融支出470.0017十七、援助其他地区支出480.0018十八、自然资源海洋气象等支出490.0019十九、住房保障支出5041.3020二十、粮油物资储备支出510.0021二十一、国有资本经营预算支出520.0022二十二、灾害防治及应急管理支出530.0023二十三、其他支出540.0024二十四、债务还本支出550.0025二十五、债务付息支出560.002
5、6二十六、抗疫特别国债安排的支出570.00本年收入合计271,049.93本年支出合计581,508.58使用非财政拨款结余280.00结余分配590.00年初结转和结余29618.95年末结转和结余60160.313061总计311,668.89总计621,668.89注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。%d收入决算表公开02表金额单位：万编制单位：进贤县三里乡卫生院2021年度元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计1,049.9
6、3662.460.00387.470.000.000.00208社会保障和就业支出38.5238.520.000.000.000.000.0020805行政事业单位养老支出38.5238.520.000.000.000.000.00机关事业单位基本养老保险缴费支出38.5238.520.000.000.000.000.00210卫生健康支出970.11582.640.00387.470.000.000.0021003基层医疗卫生机构672.82285.340.00387.470.000.000.00乡镇卫生院632.11244.640.00387.470.000.000.00其他基层医疗卫生机
7、构支出40.7140.710.000.000.000.000.0021004公共卫生277.07277.070.000.000.000.000.00基本公共卫生服务276.79276.790.000.000.000.000.00重大公共卫生服务0.280.280.000.000.000.000.0021007计划生育事务20.2220.220.000.000.000.000.00其他计划生育事务支出20.2220.220.000.000.000.000.00221住房保障支出41.3041.300.000.000.000.000.0022102住房改革支出41.3041.300.000.000
8、.000.000.00住房公积金41.3041.300.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表2021年编制单位：进贤县三里乡卫生院度金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计1,508.58977.95530.630.000.000.00208社会保障和就业支出38.5238.520.000.000.000.0020805行政事业单位养老支出38.5238.520.000.000.000.00机关事业单位基本养老保险缴费支出38.5238
9、.520.000.000.000.00210卫生健康支出1,428.76898.13530.630.000.000.0021003基层医疗卫生机构938.84898.1340.710.000.000.00乡镇卫生院898.13898.130.000.000.000.00其他基层医疗卫生机构支出40.710.0040.710.000.000.0021004公共卫生469.700.00469.700.000.000.00基本公共卫生服务469.420.00469.420.000.000.00重大公共卫生服务0.280.000.280.000.000.0021007计划生育事务20.220.0020
10、.220.000.000.00其他计划生育事务支出20.220.0020.220.000.000.00221住房保障支出41.3041.300.000.000.000.0022102住房改革支出41.3041.300.000.000.000.00住房公积金41.3041.300.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表编制单位：进贤县三里乡卫生院2021年度金额单位：万元收入支出项目行次金额项目（按功能分类）行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次1栏次2345一、一般公共预算财政拨款1662.46
11、一、一般公共服务支出330.000.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出340.000.000.000.00三、国有资本经营预算财政拨款30.00三、国防支出350.000.000.000.001四、公共安全支出360.000.000.000.005五、教育支出370.000.000.000.006六、科学技术支出380.000.000.000.007七、文化旅游体育与传媒支出390.000.000.000.008八、社会保障和就业支出4038.5238.520.000.009九、卫生健康支出411,201.591,201.590.000.0010十、节能环保支
12、出420.000.000.000.0011十一、城乡社区支出430.000.000.000.0012十二、农林水支出440.000.000.000.0013十三、交通运输支出450.000.000.000.0014卜四、资源勘探工业信息等支出460.000.000.000.0015十五、商业服务业等支出470.000.000.000.0016十六、金融支出480.000.000.000.0017十七、援助其他地区支出490.000.000.000.0018十八、自然资源海洋气象等支出500.000.000.000.0019十九、住房保障支出5141.3041.300.000.0020二十、粮油
13、物资储备支出520.000.000.000.0021二十一、国有资本经营预算支出530.000.000.000.0022二十二、灾害防治及应急管理支出540.000.000.000.0023二十三、其他支出550.000.000.000.0024二十四、债务还本支出560.000.000.000.0025二十五、债务付息支出570.000.000.000.0026二十六、抗疫特别国债安排的支出580.000.000.000.00本年收入合计27662.46本年支出合计591,281.411,281.410.000.00年初财政拨款结转和结余28618.95年末财政拨款结转和结余600.000.
14、000.000.00、般公共预算财政拨款29618.9561二、政府性基金预算财政拨款300.0062三、国有资本经营预算财政拨款310.0063总计321,281.41总计641,281.411,281.410.000.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表编制单位：进贤县三里乡卫生院2021年度金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称款项栏次123合计1,281.41750.78530.63208社会保障和就业支出38.5238.5
15、20.0020805行政事业单位养老支出38.5238.520.00机关事业单位基本养老保险缴费支出38.5238.520.00210卫生健康支出1,201.59670.96530.6321003基层医疗卫生机构711.67670.9640.71乡镇卫生院670.96670.960.00其他基层医疗卫生机构支出40.710.0040.7121004公共卫生469.700.00469.70基本公共卫生服务469.420.00469.42重大公共卫生服务0.280.000.2821007计划生育事务20.220.0020.22其他计划生育事务支出20.220.0020.22221住房保障支出41.
16、3041.300.0022102住房改革支出41.3041.300.00住房公积金41.3041.300.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表编制单位：进贤县三里乡卫生院2021年度金额单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出324.46302商品和服务支出300.90307债务利息及费用支出0.0030101基本工资99.4130201办公费0.0030701国内债务付0.0030102津贴补贴16.2430202印刷费0.0030702国外
17、债务付息0.0030103奖金0.0030203咨询费0.0030703国内债务发行费用0.0030106伙食补助费27.9630204手续费0.0030704国外债务发行费用0.0030107绩效工资69.7330205水费0.00310资本性支出0.0030108机关事业单位基本养老保险缴费34.1830206电费0.0031001房屋建筑物购建0.0030109职业年金缴费4.6630207邮电费0.0031002办公设备购置0.0030110职工基本医疗保险缴费18.7830208取暖费0.0031003专用设备购置0.0030111公务员医疗补助缴款8.9330209物业管理费0.0
18、031005基础设施建设0.0030112其他社会保障缴费3.2730211差旅费0.0031006大型修缮0.0030113住房公积金41.3030212因公出国（境）费用0.0031007信息网络及软件购置更新0.0030114医疗费0.0030213维修（护）费0.0031008物资储备0.0030199其他工资福利支出0.0030214租赁费0.0031009土地补偿0.00303对个人和家庭的补助125.4330215会议费0.0031010安置补助0.0030301离休费0.0030216培训费0.00310111地上附着物和青苗补偿0.0030302退休费12.7530217公务
19、接待费0.0031012拆迁补偿0.0030303退职（役）费0.0030218专用材料费300.9031013公务用车购置0.0030304抚恤金2.5330224被装购置费0.0031019其他交通工具购置0.0030305生活补贴0.0030225专用燃料费0.0031021文物和陈列品购置0.0030306救济费0.0030226劳务费0.0031022无形资产购置0.0030307医疗费补助0.0030227委托业务费0.0031099其他资本性支出0.0030308助学金0.0030228工会经费0.00312对企业补助0.0030309奖励金110.1430229福利费0.003
20、1201资本金注入0.0030310个人农业生产补贴0.0030231公务用车运行维护费0.0031203政府投资基金股权投资0.0030311代缴社会保险费0.0030239其他交通费用0.0031204费用补贴0.0030399其他对个人和家庭的补助支出0.0030240税金及附加费用0.0031205利息补贴0.0030299其他商品和服务支出0.0031299其他对企业补助0.00399其他支出0.0039906赠与0.0039907国家赔偿费用支出0.0039908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.0039999其他支出0.00人员经费合计449.88公用支出合计300.90注
21、：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表编制单位：进贤县三里乡卫生院2021年度金额单位：万元项目栏次年初预算数决算数行次12一、“三公”经费支出11.因公出国（境）费22.公务用车购置及运行维护费3（1）公务用车购置费4（2）公务用车运行维护费53.公务接待费6（1）国内接待费7-其中：外事接待费8-（2）国（境）外接待费9-二、相关统计数10-L因公出国（境）团组数（个）11-2.因公出国（境）人次数（人）12一3.公务用车购置数（辆）13一4.公务用车保有量（辆）14一5.国内公务接待批次（个）15-其中：外事接待批次（
22、个）16-6.国内公务接待人次（人）17一其中：外事接待人次（人）18-7.国（境）外公务接待批次（个）19一8.国（境）外公务接待人次（人）20一注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表编制单位：进贤县三里乡卫生院2021年度金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支tJ口年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情
23、况。说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开09表编制单位：进贤县三里乡卫生院2021年度金额单位：万元项目合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。国有资产占用情况表公开10表编制单位：进贤县三里乡卫生院2021年度单位：台、辆、套项目栏次决算数一、车辆数合计（台、辆）1L副部（省）级及以上领导用车22.主要领导干部用车33.机要通信用车44.应急保障用车55.执法执勤用车66.特种
24、专业技术用车77.离退休干部用车88.其他用车9二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）10三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）11注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。第三部分2021年度单位决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2021年度收入总计1668.89万元，其中年初结转和结余618.95万元，较2020年增加65.14万元，增长10.52%；本年收入合计1049.93万元，较2020年减少235.88万元，下降18.34%,主要原因是：事业收入比去年有所增长，但财政拨款收入比去年减少36.42%o本年收入的具体构成为：财政拨款收入662.4
25、6万元，占63.10猊事业收入387.47万元，占36.90%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。二、支出决算情况说明本部门2021年度支出总计1668.89万元，其中本年支出合计1508.58万元，较2020年增加287.92万元，增长19.09%,主要原因是：人员经费支出及基本公共卫生服务支出增加；基本公共卫生年末结转和结余84.22万元，较2020年增加3.26万元，增长3.87%,主要原因是：公卫服务津贴补贴减少，公共卫生服务项目及突发公共卫生事件应急处理卫生材料本年未结算。本年支出的具体构成为：基本支出977.95万元，占64.83%；项目支出530.63万元，占35.
26、17%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0虬三、财政拨款支出决算情况说明本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为410.14万元，决算数为1281.41万元，完成年初预算的100%o其中：（一）一般公共服务支出年初预算数为333.22万元，决算数为1201.59万元，完成年初预算的100%,主要原因是：人员经费支出增加及公共卫生支出增加。（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0机四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出750.78万元，其中：（一）工资福利支出32
27、4.46万元，较2020年减少13.41万元，下降3.97%,主要原因是：人员其他福利支出减少。（二）商品和服务支出300.90万元，较2020年增加262.20万元，增长87.14%,主要原因是：专用材料费增加。（三）对个人和家庭补助支出125.43万元，较2020年减少205.48万元，下降62.10%,主要原因是：退休费及政府综合奖励金减少。（四）资本性支出0万元，2020年0万元，主要原因是：无设备购置及其他资本性支出。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，其中：（-）因公出国（境）
28、支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%,决算数较2020年增加0万元，增长0%。（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0队决算数较2020年增加0万元,增长0%。（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%,决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为O万元，决算数为O万元，完成预算的0%,决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%o六、机关运行经费支出情况说明本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。七
29、、政府采购支出情况说明本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0虹（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）八、国有资产占用情况说明。截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表国有资产占用情况表。九、预算绩效情况说明（-）绩效管理工作开展情况。本单位未开展绩效自评。(-)部门决算中项目绩效自评结果。
30、本单位未开展项目绩效自评。第四部分名词解释名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）赛反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。机关运行经赛支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
