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1、长春市军队离休退休干部南岭休养所2023年度部门预算2023年2月18日第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置三、部门预算基本情况第二部分2023年度部门预算表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、项目支出表第三部分2023年度部门预算表情况说明一、2023年收支预算总体情况二、2023年收入预算情况三、2023年支出预算情况四、2023年财政拨款收支预算情况五、2023年一般公共预算支出预算情况六、2023年一般公共预算基本支出情况七、2
2、023年一般公共预算“三公”经费情况八、2023年政府性基金预算支出情况九、2023年国有资本经营预算支出情况十、2023年项目支出情况十一、其他重要事项情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能长春市军队离休退休干部南岭休养所在长春市军队离休退休干部管理服务中心的领导下，隶属于长春市退役军人事务局，为全额拨款的事业单位。主要职能是：认真贯彻国家有关军队离退休干部工作的方针、政策，以落实军休干部的政治待遇、生活待遇为总的工作目标，做好服务管理工作。二、机构设置根据上述职责，长春市军队离休退休干部南岭休养所内设3个科室，分别为办公室、生活服务科、组织宣传科。(一)办公室(1)办公室L综
3、合协调负责建立信息交流渠道，协调所属各单位履行职能，协助所长做好军休工作安排，掌握有关公文及会议精神的办理落实情况。2 .调查研究了解掌握军体工作整体情况，综合分析，及时反映，为领导决策当好参谋助手。3 .机要保密负责军休所机要保密，审核确认输出信息的保密性，组织检查保密措施落实情况，确保军休所不发生重大失、泄密事件；承担军休所保密委员会办公室日常工作。4 .档案管理负责档案室建设管理，负责文书档案、财务档案、电子档案、基建档案的管理工作。5 .行政事务负责组织草拟上报下达的有关公文；负责文件收发、批送、保管、印信管理；负责来信来访及对外接待工作；负责会务组织、会议室使用与管理工作；负责政务公
4、开及公共关系工作。6 .安全保卫负责军休所安全保卫工作，组织制定综合治理工作计划，组织安排阶段“四防”安全检查；对重点部位、设施采取措施，组织监控管理及制定应急预警方案；负责突发事件的处理；负责军休所节假日值班安排；。7 .后勤保障负责军休所物资、设备、办公用品、劳保用品及各种固定资产和备品采购、保管、发放工作，并对使用情况进行监督、检查；负责军休所车辆派遣、维修、油料消耗和驾驶员的教育、管理工作；负责组织干部职工搞好军休所办公楼内外的卫生和庭院绿化、美化工作；负责军休所职工福利、体检工作；负责搞好职工食堂。8 .完成领导临时交办的其他工作。(2)财务工作1 .学习和贯彻有关财务会计的法令、制
5、度和文件精神，严格遵守国家财经纪律。2 .做好军休所的财务管理工作，监督预算资金的正确使用。3 .落实休干“两个待遇”，做好服务对象的保障工作。4 .做好全年军休干部各项经费的保障工作，确保各项经费按时拨付，统筹协调保障军休干部日常工资经费、定期增资经费、医保经费等津补贴拨付到位。5 ,做好军休所各项费用报销的票据审核工作。6 .配合好财务专项检查工作、军休所会计核算和财务管理等工作。7 .认真研读和处理对上级部署的工作任务，贯彻落实上级部署的各项任务。(3)人事工作L负责掌握和审核军休所机构设置，编制数和人员配备情况，完成日常人事管理工作。2 .负责办理调入、调出人员审批手续及工资核定。3
6、.负责做好干部的培训计划的编制和实施、推荐、调整配备、任免、考核工作。4 .负责做好专业技术干部和技术工人的职称评定和技术等级考核、聘任工作。5 ,负责全面了解和掌握工作人员的自然情况及历年工资变动。6 .负责结合年度考核做好正常调资工作。7 .负责做好每年滚动升级人员及提职提级后工资审批及晋升工作。8 .负责填报和统计各种人事报表和劳资报表和人事信息管理系统、工资、职称、社保、医保相关系统的日常维护。9 .负责人事档案的管理及归档材料的整理装订。10 .负责职工信访等工作.11 .完成领导交办的临时性工作。（二）生活服务科L负责做好军队离休退休干部的接收安置工作。2 .负责配合军休中心完成军
7、休干部的档案审查、经费核算、开落户介绍信、召开“三方”见面会、签订移交协议、落实医疗关系及其它有关手续，完成军休干部接收工作。3 .负责军休干部的档案审查、经费核算、落户、落实医疗关系，为无工作直系亲属办理医疗包干手续及其它有关手续。4 .紧紧围绕“落实政策、保证待遇、搞好医疗、开展活动、丰富生活、发挥作用”这一宗旨，落实军休干部的政治待遇和生活待遇，保障军休干部的合法权益。5 .协调体检和疗养单位，适时组织军休干部进行体检和疗养。6 .严格按照规定条件和程序申报、发放（停发）军休干部护理费。（三）组织宣传科L负责组织贯彻落实上级党组织布置的各项任务，组织指导各所学习宣传党的路线、方针、政策，
8、保证党的路线、方针、政策和上级党组织的决议、决定的贯彻落实。2.负责所党委的组织建设，包括所党委、支部的换届选举和组织发展，党员队伍、入党积极分子的教育、整顿和管理、党的组织关系接收调转，党员发展，党统软件维护更新，工会信息系统、新时代e支部、“学习强国”等系统平台管理。3,负责全所的思想建设，组织政治理论学习，开展经常性的思想政治工作。4 .负责党建工作的考核，完成党费收缴、管理和使用方面的检查、监督和指导。5 .负责精神文明建设，做好各类大型文化活动、会议的筹划协调。6 .做好纪检工作，负责党风廉政建设工作的贯彻落实；受理党员的申诉和来信来访工作。7 .做好调查研究和工作指导，为党委当好参
9、谋。8 .负责军休所报刊杂志的保管。9 .完成领导交办的其他工作。三、部门预算基本情况（一）部门预算单位构成长春市军队离休退休干部南岭休养所本级共计1个预算单位。1.长春市军队离休退休干部南岭休养所（二）预算单位人员构成情况长春市军队离休退休干部南岭休养所现有人员38人，其中在职人员28人，离退休人员10人。第二部分2023年度部门预算表一、收支总表收支总表单位：万元序号收入支出项目2023年预算数当年预算上年结转项目2023年预算数当年预算上年结转1一、财政拨款收入1258.21486.21772.00一、一般公共服务支出0.000.000.002一般公共预算拨款收入1258.21486.2
10、1772.00二、外交支出0.000.000.003政府性基金预算拨款收入0.000.000.00三、国防支出0.000.000.004国有资本经营预算拨款收入0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.005二、财政专户管理资金收入0.000.000.00五、教育支出0.000.000.006三、单位资金收入0.000.000.00六、科学技术支出0.000.000.007事业收入0.000.000.00七、文化旅游体育与传媒支出0.000.000.008事业单位经营收入0.000.000.00八、社会保障和就业支出1209.91437.91772.009上级补助收入0.00
11、0.000.00九、社会保险基金支出0.000.000.0010附属单位上缴收入0.000.000.00十、卫生健康支出19.9119.910.0011其他收入0.000.000.00十一、节能环保支出0.000.000.00120.000.000.00十二、城乡社区支出0.000.000.00130.000.000.00十三、农林水支出0.000.000.00140.000.000.00十四、交通运输支出0.000.000.00150.000.000.00十五、资源勘探工业信息等支出0.000.000.00160.000.000.00十六、商业服务业等支出0.000.000.00170.00
12、0.000.00十七、金融支出0.000.000.00180.000.000.00十八、援助其他地区支出0.000.000.00190.000.000.00十九、自然资源海洋气象等支出0.000.000.00200.000.000.00二十、住房保障支出28.3928.390.00210.000.000.00二十一、粮油物资储备支出0.000.000.00220.000.000.00二十二、国有资本经营预算支出0.000.000.00230.000.000.00二十三、灾害防治及应急管理支出0.000.000.00240.000.000.00二十四、其他支出0.000.000.0025本年收入
13、合计1258.21486.21772.00本年支出合计1258.21486.21772.0026财政拨款结转0.000.000.00结转下年支出0.000.000.0027其他收入结转结余0.000.000.0000.000.000.0028收入总计1258.21486.21772.00支出总计1258.21486.21772.00二、收入总表收入总表单位：万元当年预算上年结转结余政国财用部部府有政事门门政国财事附性资专单业(有政业上属本户位府一般基基序单资专事单级单其金经管资合计一般性本户位位公共金金位位小计业补他小计预算预营理弥公共基管收上资结预算金经经助收拨款预补算金代名营理入营收缴入拨
14、算转收预收结转码称*预资收入款拨结结支算金入入款转余结转结差额结转余1合计1258.21486.21486.210.000.000.000.000.000.000.000.00772.00772.000.000.000.000.000.001长春市军队离休退休干部南岭休养所1258.21486.21486.210.000.000.000.000.000.000.000.00772.00772.000.000.000.000.000.00三、支出总表支出总表单位：万元序号科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出事业单位经营支出上锻上级支出对附属单位补助支出1合计1258.21308.2195
15、0.000.002208社会保障和就业支出1209.91259.91950.000.00320805行政事业单位养老支出28.9028.900.000.004事业单位离退休0.190.190.000.005机关事业单位基本养老保险缴费支出28.7128.710.000.00620809退役安置1181.01231.01950.000.007军队移交政府的离退休人员安置950.000.00950.000.008军队移交政府离退休干部管理机构231.01231.010.000.009210卫生健康支出19.9119.910.000.001021011行政事业单位医疗19.9119.910.000.
16、0011事业单位医疗12.6512.650.000.0012公务员医疗补助7.267.260.000.0013221住房保障支出28.3928.390.000.001422102住房改革支出28.3928.390.000.0015住房公积金28.3928.390.000.00四、财政拨款收支总表财政拨款收支总表单位：万元序号收入支出项2023年预当年预算上年结转项2023年预当年预算上年结转目算数目算数1一、本年收入1258.21486.21772.00一、本年支出1258.21486.21772.002般公共预算拨款1258.21486.21772.00、一般公共服务支出0.000.000.
17、003政府性基金预算拨款0.000.000.00*、外交支出0.000.000.004国有资本经营预算拨款0.000.000.00三、国防支出0.000.000.0050.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.0060.000.000.00五、教育支出0.000.000.0070.000.000.00六、科学技术支出0.000.000.0080.000.000.00七、文化旅游体育与传媒支出0.000.000.0090.000.000.00八、社会保障和就业支出1209.91437.91772.00100.000.000.00九、社会保险基金支出0.000.000.00110
18、.000.000.00十、卫生健康支出19.9119.910.00120.000.000.00十一、节能环保支出0.000.000.00130.000.000.00十二、城乡社区支出0.000.000.00140.000.000.00十三、农林水支出0.000.000.00150.000.000.00十四、交通运输支出0.000.000.00160.000.000.00十五、资源勘探工业信息等支出0.000.000.00170.000.000.00十六、商业服务业等支出0.000.000.00180.000.000.00十七、金融0.000.000.00支出190.000.000.00十八、援
19、助其他地区支出0.000.000.00200.000.000.00十九、自然资源海洋气象等支出0.000.000.00210.000.000.00十、住房保障支出28.3928.390.00220.000.000.00十一、粮油物资储备支出0.000.000.0023二、上年结转0.000.000.00十二、国有资本经营预算支出0.000.000.0024般公共预算拨款0.000.000.00十三、灾害防治及应急管理支出0.000.000.0025政府性基金预算0.000.000.00十四、其他支出0.000.000.00拨款26国有资本经营预算拨款0.000.000.00二、结转下年支出0.
20、000.000.0027收入总计1258.21486.21772.00支出总计1258.21486.21772.00五、一般公共预算支出表一般公共预算支出表单位：万元序号科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出小计人员经费公用经费1合计1258.21308.21264.4143.80950.002208社会保障和就业支出1209.91259.91216.1143.800.00320805行政事业单位养老支出28.9028.9028.900.000.004事业单位离退休0.190.190.190.000.005机关事业单位基本养老保险缴费支出28.7128.7128.710.000.0062
21、0809退役安置1181.01231.01187.2143.80950.007军队移交政府的离退休人员安置950.000.000.000.00950.008军队移交政府离退休干部管理机构231.01231.01187.2143.800.009210卫生健康支出19.9119.9119.910.000.001021011卫生健康支出19.9119.9119.910.000.0011事业单位医疗12.6512.6512.650.000.0012公务员医疗补助7.267.267.260.000.0013221住房保障支出28.3928.3928.390.000.001422102住房保障支出28.3
22、928.3928.390.000.0015住房公积金28.3928.3928.390.000.00六、一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表单位：万元序号科目编码经济分类科目合计人员经费公用经费1合计308.21264.4143.802301工资福利支出259.89259.890.00330101基本工资101.36101.360.00430102津贴补贴0.050.050.00530103奖金8.458.450.00630107绩效工资69.6069.600.00730108机关事业单位基本养老保险缴费28.7128.710.00830110职工基本医疗保险缴费11.9711.970.
23、00930111公务员医疗补助缴费5.305.300.001030112其他社会保障缴费2.222.220.001130113住房公积金28.3928.390.001230199其他工资福利支出3.843.840.0013302商品和服务支出43.800.0043.801430201办公费21.920.0021.921530216培训费3.780.003.781630217公务接待费0.760.000.761730228工会经费5.040.005.041830229福利费6.300.006.301930231公务用车运行维护费6.000.006.0020303对个人和家庭的补助4.524.52
24、0.002130302退休费1.911.910.002230307医疗费补助1.951.950.002330399其他对个人和家庭的补助0.660.660.00七、一般公共预算“三公”经费支出表一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元“三公”经费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计当年预算上年结转小计公务用车购置费公务用车运行费小计当年预算上年结转小计当年预算上年结转小计当年预算上年结转6.760.000.000.006.000.000.000.006.006.000.000.760.760.00八、政府性基金预算支出表政府性基金预算支出表单位：万元序号科目编码功能分类科目名
25、称本年政府性基金预算支出合计基本支出项目支出12345九、国有资本经营预算支出表国有资本经营预算支出表单位：万元序号科目编码功能分类科目名称本年国有资本经营预算支出合计基本支出项目支出12345十、项目支出表项目支出表单位，万元序类型类型项目名称项项合计本年财政拨款财政拨款结转财政单位号1一级项目二级项目目单位目名称一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算专户管理资金资金1合计950.00178.000.000.00772.000.000.000.000.002772.000.000.000.00772.000.000.000.000.003一级涉密
26、项目1772.000.000.000.00772.000.000.000.000.004涉密项目1长春市军队离休退休干部南岭休养所772.000.000.000.00772.000.000.000.000.005178.00178.000.000.000.000.000.000.000.006一级涉密项目178.00178.000.000.000.000.000.000.000.0027涉密项目长春市军队离休退178.00178.000.000.000.000.000.000.000.002休干部南岭休养所第三部分2023年度部门预算表情况说明一、2023年收支预算总体情况长春市军队离休退休干
27、部南岭休养所2023年收支总预算1258.21万元。其中：当年预算486.21万元，上年结转772万元。支出预算1258.21万元，其中：社会保障和就业支出1209.91万元；卫生健康支出19.91万元；住房保障支出28.39万元。2023年比2022年预算增加了978.18万元，增加349.3%,主要原因是2023年退役安置补助经费纳入预算。二、2023年收入预算情况长春市军队离休退休干部南岭休养所2023年部门预算收入总金额为1258.21万元，其中：一般公共预算486.21万元，占38.6%；一般公共预算拨款结转772万元，占61.0%o三、2023年支出预算情况长春市军队离休退休干部南
28、岭休养所2023年支出预算为1258.21万元，其中：基本支出308.21万元，占25.0%；项目支出950万元，占75.0%。四、2023年财政拨款收支预算情况长春市军队离休退休干部南岭休养所2023年财政拨款收支预算为1258.21万元，其中：当年预算收入为486.21万元，上年结转772万元。支出预算1258.21万元，其中：社会保障和就业支出1209.91万元；卫生健康支出19.91万元；住房保障支出28.39万元。2023年比2022年预算增加了978.18万元，增加349.3%,主要原因是2023年退役安置补助经费纳入预算。五、2023年一般公共预算支出情况长春市军队离休退休干部南
29、岭休养所2023年一般公共预算支出1258.21万元。用于以下方面支出：社会保障和就业支出1209.91万元，占96.2%,主要用于保障职工工资及军休干部全年医疗保险费用；卫生健康支出19.91万元，占1.6%,主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；住房保障支出28.39万元，占2.2%,主要用于事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。六、2023年一般公共预算基本支出情况长春市军队离休退休干部南岭休养所2023年一般公共预算基本支出308.21万元，基本支出是指为了保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。其中，人员经费由基本工资、津贴补贴等支出组成；公用经
30、费由办公费、印刷费、水电费等构成。人员经费支出264.41万元，公用经费支出43.8万元。七、2023年一般公共预算财政拨款三公”经费情况长春市军队离休退休干部南岭休养所2023年一般公共预算“三公，经费支出6.76万元，其中：当年预算6.76万元，上年结转0万元。2023年预算数比2022年预算数减少0.05万元，主要原因是按要求压减支出。因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元，上年结转0万元，2023年预算数与2022年预算数相同；公务接待费0.76万元，其中：当年预算0.76万元，上年结转0万元，2023年预算数比2022年预算数减少0.05万元，主要原因是按要求压减支出；公务用车
31、购置及运行费6万元，其中：当年预算6万元，上年结转0万元，2023年预算数与2022年预算数相同。八、2023年政府性基金预算支出情况长春市军队离休退休干部南岭休养所2023年无政府性基金预算支出。九、2023年国有资本经营预算支出情况长春市军队离休退休干部南岭休养所2023年无国有资本经营预算支出。十、2023年项目支出情况长春市军队离休退休干部南岭休养所2023年项目预算支出合计950万元。十一、其他重要事项情况说明（一）政府采购支出情况说明长春市军队离休退休干部南岭休养所2023年无政府采购支出。（二）国有资产占用情况说明长春市军队离休退休干部南岭休养所资产总额为397.08万元,具体构
32、成如下：1土地、房屋及建筑物265.62万元；2 .通用设备100.95万元，其中包含车辆2辆，价值46.6万元；3 .专用设备20.23万元；4 .家具用具类10.28万元;5 .无形资产0万元。（三）机关运行经费支出情况长春市军队离休退休干部南岭休养所2023年机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长SO%,主要是2023年我单位不涉及此项。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。四、事业单位医疗（科目代码）
33、：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。五、公务员医疗补助（科目代码）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。六、住房公积金（科目代码）：反映行政事业单位按人力资源和社会主义保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。七、三公经费：是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
