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1、内部审核检查表受审方：人力资源日期:编号:序号标准条款现场审核内容审核记录评价职责权限Q5.5.1S/HL4.4.1资源提供Q6.1S/HL4.4.11）查各部门是否规定有相应的质量、环境、职业健康安全方面的职责权限。2）各有关人员是否明确各自的职责、权限及相互关系1）各类人员数量、能力是否满足项目需要；2）各类人员进场的审批是否满足规定；QES审核组长：审核员：符合X：不符合Q：质量E：环境S：安全内部审核检查表受审方：人力资源日期:编号:序号标准条款现场审核内容审核记录评价人力资源Q6.2S/HL4.4.21 .是否编制年度人力资源需求计划；（含质量、环境、职业健康安全）2 .岗位任职条件
2、是否形成文件及人事库；3 .是否根据项目实际情况招聘、调整计划4 .劳务用工按规定签订劳动合同、办理意外伤害保险、进行安全教育培训情况QES审核员:审核组长:符合：不符合Q：质量E：环境S：安全内部审核检查表受审方：人力资源日期:编号:序号标准条款现场审核内容审核记录评价人力资源Q6.2S/HL4.4.21 .是否制订员工质量培训计划，对培训对象（含分包方）、内容、方式及时间作出安排。2 .是否包含分包单位员工教育培训3 .是否按计划进行了相关培训。查培训记录QES审核员:审核组长:符合：不符合Q：质量E：环境S：安全内部审核检查表受审方：人力资源日期:编号:序号标准条款现场审核内容审核记录评
3、价人力资源Q6.2S/HL4.4.25 .培训效果如何，如何验证的6 .是否制定绩效考核办法，进行绩效考核.7 .是否建立特种作业岗位持证情况台帐？证书收集是否齐全8 .是否有清晰的组织结构图？9 .查各部门是否规定有相应的质量、环境、职业健康安全方面的职责权限，是否形成文件？QES审核组长:审核员:J：符合X：不符合Q：质量E：环境S：安全内部审核检查表受审方：人力资源日期:编号:序号标准条款现场审核内容审核记录评价协商与沟通Q5.5.3S/HL4.4.31 .员工是否参与环境因素、危险源的辨识与评价2 .有关质量、环境、职业健康方面内部进行了哪些沟通和信息交流；3 .是否保存有接收和答复员工意见建议的记录4 .相关方（政府、供方、分包方）提出的有关质量、环境、职业健康安全的抱怨、投诉是如何处理的5、是否下发员工代表文件QES审核员:审核组长:J：符合X：不符合Q：质量E：环境S：安全
