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1、程序文件清单序号程序名称标准条款文件编号1人力资源控制程序7.1.2MX-CX-OOlC2设备设施和工作环境控制程序7.1.3、7.14MX-CX-002C3监视和测量设备控制程序7.1.5MX-CX-003C4组织知识控制程序7.1.6MX-CX-004C5文件控制程序7.5MX-CX-005C6记录控制程序7.5.3MX-CX-006C7与顾客有关的过程控制程序8.2.4MX-CX-007C8采购控制程序8.4MX-CX-008C9生产和服务提供过程控制程序8.5.1MX-CX-009C10产品的监视和测量程序8.6MX-CX-OlOC11不合格品控制程序8.7MX-CX-OllC12顾客
2、满意度监视和测量程序9.1.2MX-CX-O12C13数据分析控制程序9.1.3MX-CX-O13C14内部审核程序9.2MX-CX-OMC15管理评审控制程序9.3MX-CX-O15C16改进控制程序10.2MX-CX-O16C人力资源控制程序MX-CX-OOlC1目的对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并采取措施以满足规定要求。2范围适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人员。3职责3. 1人力资源部a）负责公司年度培训计划的制定及监督实施.b）负责上岗基础教育.C）负责组织对培训效果进行评估。3.2各部门负责本部门员工的岗位技能培
3、训。3. 3总经理批准公司年度培训计划。4程序4. 1人员安排4. 1.1承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑，为此，公司制定岗位工作标准,明确各关键岗位的任职资格要求。5. L2公司本着“量才适用”的原则聘用岗位人员和开展公司内岗位调动。生产部负责相关的人员招聘、调配、业绩考核等事宜。4.2培训、意识和能力4.2.1公司制定岗位工作标准，以明确从事影响质量的活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。4.2.2 新员工培训a）公司基础教育：包括公司简介、
4、职业道德、员工纪律、质量方针和质量目标、质量意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。在进入公司一个月内，由生产部组织进行.b）部门基础教育：学习本部门有关管理要求的主要内容，由所在部门负责人组织进行.C）岗位技能培训：学习工艺规程、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由各部门组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。4.2.3 在岗人员培训按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。4.2.4 特殊工作人员培训a）特殊工序、关键工序人员的培训，由生产部负责培训，培训合格后上岗；每年对于这些岗位的人员还应进行培训和考核.b）质量管理
5、体系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核、持证上岗。4.2.5专业人员培训各类专业人员是公司发展的主力军，应创造条件使他们的知识不断更新，由副总经理安排老师组织培训或外送培训。4.2.6 转岗人员培训（同4.2.2b,c）4.2.7 通过教育和培训，使员工意识到：a）满足顾客和法律法规要求的重要性.b）违反这些要求所造成的后果.c）自己从事的活动与公司发展的相关性。公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。4.2.8 评价所提供培训的有效性a）通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力.b）每年第四季度人力资源部协助副总经理组织
6、评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划.C）人力资源部加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训I、考核，或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。4.2.9 人力资源部负责建立、保存员工培训记录。4.3培训计划及实施4. 3.1每年11月各部门上报生产部下年度的培训申请单，根据公司需求及下年度各部门培训申请单，生产部于12月制定下年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），经管理者代表批准后下发各部门，并监督实施。5. 3.2每次培训各相关部门应填写培训记录表，记录培训人员、时间、地
7、点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交生产部存档。6. 3.3各部门的计划外培训，应填写培训申请单，报管理者代表批准，由相关部门组织实施。5相关文件7. 1岗位工作标准6记录8. 1培训申请单6.2年度培训计划6. 3培训记录表设备设施和工作环境控制程序MX-CX-002C1目的识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设备设施，识别管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。2适用范围适用于为实现产品符合性所需的设备设施，如工作场所、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施等的控制；对工作环境中人和物的因素进行控制。3职责6.1 设备科负责对产品实现符合性所
8、需的设备设施进行控制。6.2 生产部（车间）在负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制.4程序4.3生产设备设施的识别、提供和维护4.3 .1设备设施的识别公司为实现产品符合性活动所需的设备设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。4.3.2 设备设施的提供各部门根据使用要求及公司发展的需要，填写生产设施配置申请单,注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等（自制设施由技术科制定设计图纸）报总经理批准后，由计划部负责组织安排采购或由自制。4.3.3 设备设施的验收a）采购回来的设备设施，由设备科组织使用部门进行安装调试，
9、确认满足要求后，由设备科和使用部门在设施验收单上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。设施验收单由设备科保管。自制的设施，由设备科组织技术科和使用部门按照设计图纸的要求并参照下述外购设施的步骤进行验收并填制设施验收单b）验收不合格的设施，设备科与供方协商，进行调换、退货或修理等处理，并在设施验收单上记录处理结C）设备科对验收合格的设施进行编号，建立设施管理卡和设施档案，并在生产设施一览表上登记.4.3.4 设备设施的使用、维护和保养a）根据生产需要，设备科组织编写设备管理制度，发放给使用部门。相关操作人员应由生产车间组织培训、考核合格后上岗。b）设备科
10、制定设施日常保养项目表，规定保养项目，频次，发给使用部门执行，车间负责人监督检查执行情况。设备科每月收集设施日常保养项目表，整理入档并作为制定年度检修计划的依据。c）设备科每年12月制定下年度的设施检修计划，发至各部门执行。d）日常生产中车间无法排除的故障，应填写设施检修单报设备科。检修中的设施应挂红色检修牌，检修好的设施应有生产部与使用车间负责人签字验收方可使用。生产部应将检修情况记录相应的设施管理卡上。e）现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。4.3.5 设备设施的报废a）对无法修复或无使用价值的设施，由生产部填写设施报废单，经总经理批准后报废，生产部在设施管理卡及生产设施一览表中
11、注明情况。b）报废的设施应挂报废牌，并撤离生产现场。4.4 工作环境生产部（车间）应识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，包括生产作业需要，负责确定并提供作业场所必需的基础设施，创造良好的工作环境，包括：a）配置适用的厂房，并根据生产的需要适当装修，防止暴晒风雨、侵袭和潮湿.b）配置必要的通风、消防器材.，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全.C）生产部（车间）对生产设施实行定置管理，要考虑人体工效学的要求,努力提高工作效率.CI）确保员工生产条件符合劳动法规的要求.5相关文件设施管理规定6记录6. 1生产设施配置申请单。6.2 设施验收单。6.3 设施管理卡。6.4 生产设施
12、一览表。6.5 设施日常保养项目表。6.6 设施检修计划。6. 7设施检修单。6.8设施报废单。监视和测量设备的控制程序MX-CX-003C1目的对用于确定产品符合规定要求的监视和测量设备进行控制，确保监视和测量结果的有效性。2范围适用于对产品和过程进行监视和测量用的设备的控制。3职责质检科：负责对监视和测量设备的校准、保管、使用.负责对偏离校准状态的监视和测量设备的追踪处理.负责对监视和测量设备操作人员的培训、考核。4程序4. 1监视和测量设备的采购及验收根据所需测量能力和测量要求配置监视和测量设备，对其的采购和验收，执行基础设施控制程序中对生产设备采购的管理规定。4.2 监视和测量设备的初
13、次校准经验收合格的监视和测量设备，由质检科负责送国家计量部门检定合格后方能发放使用。对合格设备应贴上表明其状态的唯一性标识；质检科负责对该设备编号，建立测量监控设备一览表及监视和测量设备的配置。4.3 监视和测量设备的周期校准4.4 .1质检科按照规定的校准周期，将需进行周期校准的监视和测量设备送国家计量部门进行周期校准；校准合格的设备，由质检科粘贴合格标签，并标明有效期；部分功能或量程校准合格的，贴限用标签，标明限用的范围；校准不合格的，贴“不合格标签”，修理后重新校准；对不便粘贴标签的装置，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管。4.3.2质检科保存有关的校准记录和证书。4.4监视和测量
14、设备的使用、搬运、维护和贮存控制1.1.1 1使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用装置，确保设备的监视和测量能力与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整。使用后要进行适当的维护和保养。1.1.2 在使用监视和测量设备前，应按规定检查装置是否工作正常，是否在校准有效期内。1.1.3 使用者在监视和测量设备的搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏或失效。1.1.4 监视和测量设备的校准、修理、报废等应记录；1.5 监视和测量设备偏离校准状态的控制4.5 .1使用者发现监视和测量设备偏离校准状态时，应停止检测工作，及时报告质检科。质检科应评价以往检测结果的有效性，
15、追查使用该监视和测量设备检测的产品流向，确定需要新检测的范围并重新检测。质检部应组织对装置故障进行分析、维修并重新校对，采取相应的纠正措施。4.6 .2对无法修复的设备，经质检科确认后，由总经理批准报废或作相应处理。1.6 监视和测量设备的使用环境要求监视和测量设备的使用环境应符合相关技术文件的规定，由质检科负责监督检查。1.7 对检测人员要求由质检科对监视和测量设备的使用人员进行相应的培训，经考试合格上岗。1.8 当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。在软件的初次使用时前应进行确认，并在必要时予以重新确认。确认计算机软件满足预期用途能力的方法包括验证和保持其适用
16、的配置装置管理。本公司使用的监视和测量计算机软件为：钢化炉软件系统5相关文件5. 1设施和工作环境控制程序。6记录6. 1计量器具管理台账6.1 计量器具周期检定计划表6.2 检定/校准报告6.3 检测设备异常记录表6.4 计量器具使用及防护状况检查表6.5 计量器具报废申请单6.8 计量器具/检测设备维护记录表组织的知识控制程序MX-CX-004C1 .目的为维护组织知识体系有效运行，更好实现组织知识积累和发扬，提高公司软实力，特制订本程序。2 .适用范围2 .1本程序适用于全体员工。3 .职责1.1 1人力资源部负责在人员招聘、职责描述和人员匹配等环节中，明确组织职位对成员基础知识的要求，
17、并努力了解员工完成工作所需的相关知识，确保员工具备完成职责所需的基础知识，使全体员工对本企业所需的各种知识有所了解。1.2 技术科负责收集、汇总、予以保持组织的知识，并在需要范围内实施共享，确保可得到。1.3 各部门负责本部门及部门之间知识沟通、交流、传递的记录，严格控制人员将组织知识信息外泄至非合作方。4.工作程序4.1创立组织知识共享的文化4.1.1建立有利于知识共享为指导的企业文化，使企业和员工融入于知识共享的企业文化之中。4.1.2各部门围绕知识共享不定时不定期的举行不同的专业培训和知识共享的会议。4.2降低企业成员知识基础的差异性，减少由于员工对知识共享评价的差异性带来的损失。4.2
18、 .1人力资源部要有计划性和前瞻性a）在人员招聘、职责描述、帮助新成员内部化和人员匹配等环节中，明确组织职位对成员知识基础的要求，并努力了解员工完成工作所需的相关知识，确保员工具备完成职责所需的基础知识。b）建立相应制度能让员工看到并享受到将自己的知识与他人共享带来的利益。4.3 设定原则，选择具有潜在价值的共享知识1.1.1 1根据组织的战略目标和核心竞争力，对关键工序和业务形成相应的工作流程，以此作为具有潜在价值的知识的出发点。1.1.2 对关键工序和业务的工作流程进行分解，寻找完成这些工序和业务所必须的知识，这其中的知识是企业知识管理的重点，也是对企业发展具有重要作用的关键知识。1.1.
19、3 人员是知识共享的核心，也是知识共享和知识管理成功的实现和保证。通过访谈相关人员，主要是独当一面的关键人员，并予以重用。1.1.4 对于显性知识，如技术文档、产品手册一定要做好保密工作，防止技术知识外泄，使他人盗取本公司的研发技术成果。4.4技术科选取适当的时机进行学术交流，并将成果进行记录和整理,加以钻研新的产品，以促进企业发展提高企业竞争力。5.相关文件1.1 1人力资源控制程序1.2 人员选聘录用制度1.3 培训管理制度1.4 岗位说明书1.5 部门职责1.6 岗位管理制度5 .7会议管理制度6 .记录6. 1培训签到表6.2 会议签到表6.3 绩效评价表6.4 文件更改记录文件控制程
20、序MX-CX-005C1目的对文件编制、批准、发放、使用、更改、作废、收回等进行管理控制。确保相关部门及使用场所及时得到并使用有效版本。防止误用失效或作废的文件。2范围适用于对质量管理体系有关的文件控制。3职责3.1 总经理负责批准发布质量手册。3.2 副总经理负责组织对现有体系文件的定期评审。3.3 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。3.4 管理者代表负责审核质量手册。4程序4.1文件分类：4.1.1公司第一级文件：质量手册、。4.1.2公司第二级文件：程序文件4.1.3公司第三级文件：产品作业指导书、技术规范、检验规范、企业规章制度类文件；4. 1.4公司第四级文件：质量记录表格4.2
21、文件的编号4.2.1质量手册的编号MX-ZS-C,表示民兴公司质量手册C版。其中MX：公司名称民兴代号ZS：质量手册代号C：版本号4.2.2程序文件的编号MX-CX-xxC其中MX：公司名称民兴代号ex：程序文件代号xxC:文件顺序号、版本号4.2.3作业文件的编号MX-GL-xx其中GL：企业制度类XX：文件顺序号4. 2.4记录表格的编号JL-XX记录代号-记录序号4.3 文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：4. 3.1质量手册、程序文件由技术科负责组织编写，经管理者代表审核，上报总经理批准；5. 3.2公司产品作业指导书、技术规范、检验规范、企业规章制度
22、类文件由技术科负责组织编写，上报副总经理批准；6. 3.3各部门的记录格式，由各部门负责组织编制，技术科进行编号，部门负责人审批。7. 3.4所有文件由技术科负责统一发放，发放过程中对每份文件标识分发号，填写文件发放、回收记录，文件的发放应确保有关场所都应得到相关文件的有效版本。4.4 文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡是公司内部现行使用、与质量体系运行紧密相关的文件都应是受控文件，所有受控文件必须在该文件封面右上角加盖“受控”印章，并注明分发号。对于向公司外部发放的各种文件的受控状况，由技术科报管理者代表批准后，识别其受控状况方可发放。“非受控”文件不需加盖印章和发放号。4
23、. 5文件的更改a）各类文件的更改由提出部门填写文件更改申请，由技术科负责执行更改；b）文件的更改可根据更改内容的多少采取换页或覆盖等适当的方式。如采用换页的方式，应对被更换页收回；如采用覆盖的方式，由负责更改部门将新内容以字条的形式覆盖在原内容上，并加盖印章，注明修订状态。4.6文件的领用因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；技术科作好相应发放签收记录。4.7文件的保存、作废与销毁4.7.1文件的保存a）与质量管理体系相关的文件必须分类存放在干燥通风，安全的地方.b）技术科每半年对各部门文件保管情况进行检
24、查.C）任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。4.7.2文件的作废与销毁a）所有作废文件由技术科负责及时从各使用场所收回，以确保防止作废文件的非预期使用.b）为某种原因需存档的任何已作废文件，由技术科负责加盖“作废”印章并统一归档.c）收回作废文件中（除b条情况外）经制定部门审核，管理者代表批准后，由技术科负责执行销毁。d）文件因换版原因发生作废时，原备案号码不变，年号、版次号相应变化即可。4. 7.3文件的借阅、复制借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写文件借阅、复制记录，应经技术科批准同意后借阅。复制的受控文件必须由资料管理人登记编号。4.8 外
25、来文件的控制4.8.1 1技术科负责收集和识别相关的法规和国家政策的最新版本，负责收集国家、行业最新产品、技术标准。4.8.2 适用的外来文件由技术科根据使用的需要确定发放范围进行发放，执行本章4.3c和4.4条款的要求。4.8.3 外来文件的作废与销毁执行本章4.7.2条款。4.9 文件的评审技术科和各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行4.5条款规定。4.10对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。4. 11作为质量记录的文件应执行记录控制程序。5相关文件5. 1记录控制程序。6. 记录6. 1文件发放、回收记录。6.2 文件借阅、复制记录。6.3 受控文件
26、清单。6.4 文件更改申请。6.5 文件销毁申请。记录控制程序MX-CX-006C1目的对质量管理体系所需要的记录予以控制，以证明产品符合要求和质量管理体系运行有效。2范围适用证明产品符合要求质量管理体系体系运行有效所需的记录的控制O3职责3. 1技术科负责监督、管理各部门的记录、保管超过一年的记录。3.2各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的记录。4程序4. 1各部门负责收集、整理、保存（一年内）本部门的记录。4.2 记录的标识编号：记录的标识编号按文件控制程序执行。4.3 记录填写4.3.1 记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由
27、，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名处不允许空白。4.3.2 如因笔误或计算错误要勘误原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上勘误后的数据，加盖或签上勘误人的印章或姓名及日期。4.4 记录的保存、保护4.4.1 1各部门必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交技术科保存。4.4.2 技术科编制记录清单，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。4.4.3 技术科部每半年要检查一次各部门记录的
28、使用、管理情况。4.5 记录发放、借阅和复制保管的记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写文件借阅、复制记录，由记录管理人登记备案。4.6 记录的销毁处理记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由技术科填写文件销毁申请，经管理者代表批准，由授权人执行销毁。4.7 记录格式4.8 .1各部门的记录格式，由各部门负责组织编制，技术科进行编号，部门负责人审批。4.9 .2各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行文件控制程序有关文件更改的规定。5相关文件5. 1文件控制程序6记录6. 1记录清单。6.2 文件借阅、复制记录。6.3 文件销毁申请。与顾客有关的过程控制程序M
29、X-CX-007C1目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。2范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。3职责3.1 营销中心负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审，并负责与顾客沟通。3.2 营销中心负责评审特殊产品质量要求的技术保证能力。3.3 营销中心副总经理负责审批产品要求评审表。4程序4.1顾客需求的识别营销中心负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等填写在产品要求评审表中：a）顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及交付、支持服务、价格等方面的要求.b）顾客没有明
30、确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应做出承诺.C）顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求.d）公司针对上述情况，需要保证或考虑的附加要求。4.2 对与产品有关的要求的评审4.3 .1在接受合同或定单之前，营销中心应对己识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对产品要求实施评审。4. 2.2评审4.1.1.1 产品要求的评审应在合同签订之前进行，应确保：a）产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定.b）顾客没有以文件形式提供要求时（如口头定单），顾客要求在接受前得到确认.C）与以前表述不一致的合同或定
31、单要求已予以解决.d）公司有能力满足规定的要求。4.1.1.2 合同的分类a）常规合同：对公司定型产品所定的合同。b）特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，如功能、性能指标有特殊要求的合同。4.1.1.3 营销中心负责提供产品要求评审表4.1.1.4 评审流程图4.1.1.5 与产品有关的要求的评审可采用产品要求评审表的方式进行。4.1.1.6 对于口头订货（如电话），营销中心负责将口头订货事项（日期、顾客及联系方式、订货详情等）及时记录在电话记录上，视订货详情执行4.2.2.4流程，形成产品要求评审表。并负责以电话、传真或派人等恰当的方式将评审结果通知顾客。4.1.1.7 在评审过程中，评审
32、人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由营销中心负责与顾客联系，征求其书面意见。4.1.1.8 营销中心负责保存产品要求评审表、合同及其他相关文件，包括对于评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。4.3合同的签订和实施1.1.1 1对产品要求评审后，由营销中心代表公司与顾客签订合同；对顾客的口头订单，营销人员对顾客的承诺，即视同签订合同。1.1.2 合同签订后，营销中心负责将相关的文件，根据各部门的需要发到相关部门，作为生产、采购、检验和出货等的依据。1.1.3 营销中心负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。4.4 产品要求的变更当产品要求由于某种原因需
33、要变更时，相应的文件应得到修改，应把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门，执行文件控制程序的有关规定。必要时，对更改的内容还需再评审。4.5 营销中心负责与顾客的沟通1.5. 1在产品售出前及销售过程中，营销中心应通过多种渠道（如上门推销、顾客订货会等）向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，并予以记录。1.5.2 根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，要与公司内部相关部门及顾客协调一致。1.5.3 产品售出后，要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉；需要时，派出技术人员开展技术培训和技术指导，以取得顾客的持续满意，执行顾客满意程度测量程序的有关规定。5相关文件5
34、. 1文件控制程序。5.2顾客满意程度测量程序。6记录6. 1产品要求评审表。6.1. 电话记录。6.2. 合同。采购控制程序MX-CX-008C1目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2适用范围适用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。3职责3. 1计划部a）负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制合格供方名录，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案.b）负责制定采购计划，执行采购作业。3. 2总经理批准采购计划和合格供方名单。4程序4. 1采购物资分类本公司的采购物资包括两类：4.1. 要物资A：浮法玻璃硝酸银铝靶油
35、漆PVB胶片等一一辅助物资B：防潮纸油墨防爆膜泡沫板等4.2. 1评价和选择供方4.3. 1.1计划部根据采购产品的重要性、批量等特点，采取实地考察、信函调查、市场调研等方式对供方生产、技术和管理等质量保证能力进行了解和分析，填写供方调查表，报管理者代表提出评价申请，对同类的重要物资，应同时选择几家合格的供方。营业部负责建立并保存合格供方的质量记录。根据4.1规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。4.4. 1.2管理者代表组织有关部门进行供方的评价和选择，并将评价结果填写供方评定记录表，对评价合格的供方由管理者代表审批，传递给计划部。对供方评价可采用如下一种或几种方法：a）到供方实地对其
36、质量能力或质量管理体系或具体产品质量现场评价。b）对产品的样品进行检验或试用评价。C）对供方质量保证能力或质量管理体系进行调查，索取有关文件资料。4.5. 1.3计划部根据评价和选择结果，编制合格供方名单，报总经理批准。4.6. 1.4新增供方时按本程序4.2条评定。评定合格后纳入合格供方名单进行控制。4.2.2 合格供方评定的依据（符合下列条件之一者）a）获取质量管理体系认证证书、产品认证证书者或上级权威机构颁布的合格检测报告者。b）连续三批进货检验合格者。c）兄弟单位使用良好的证明材料者。d）实地考察良好者（检验机构齐备、人员资格具备、控制到位等）。e）试用合格者。4.2.3 合格供方定期
37、重新评价4.2.4 .1合格供方定期重新评价4.2.3.2 管理者代表根据供方产品类别和其产品对公司产品质量影响程度，明确对供方的控制方式和程度，组织编制合格供方定期重新评价准则要求，由计划部每年定期一次组织对供方的业绩进行评定。4.2.3.3 计划部建立和保存合格供方质量保证证明、检测报告和合格供方定期业绩评价报告，作为供评资料之一。管理者代表组织技术科、生产部（车间）和计划部对合格供方业绩进行重新评价，重新评价内容填写相应栏目并认可签署认可。4.2.3.4 计划部根据合格供方业绩进行统计核查，并填写供方业绩评价表中“供方名称”、“采购产品”、“业绩评价内容”栏目。4.2.3.5 评价结果分
38、为两种：保留合格供方资格或取消合格供方资格。4.2.3.6 计划部按重新业绩评价的结果，制订新的合格供方名单，并经总经理批准。4.2.4合格供方定期重新评价的依据a）年度供货合格品达到99%以上者。b）过程加工和顾客质量反馈不超过一次者。c）供货无延期者。d）供方业绩评价表各部门评价合格者。4.2.5合格供方的控制1.1.1.1 1当合格供方物资质量有较大波动时或机构有重大变动时，应组织不定期业绩评价，并反馈给供方，要求定期整改。1.1.1.2 对业绩较差的供方，计划部按责令其整改，对连续三次供货不合格的供方取消其合格供方资格，终止供货。1.1.1.3 检验人员负责对合格供方每次供货的进货检验
39、；质检科负责对合格供方每次供货的进货检验情况及生产过程中和顾客反馈供方产品质量问题进行记录。4.2.6对外包供方的控制本公司无外包供方，故不需要进行控制，如果将来有外包供方，按采购供方同样进行控制。4.3采购4.3.1采购计划计划部根据销售及库存情况编制采购计划，经总经理批准后实施采购。4. 3.2采购的实施a）计划部根据批准的采购计划按照采购物资技术标准在合格供方名录中选择供方并进行采购.b）第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签订采购合同，明确品名规格、数量、质量要求、验收条件、违约责任及供货期限等.C）计划部根据需要将相应的质量要求作为合同附件提供给供方.d）采购前采购员应核实提供给
40、供方的采购要求是否有效充分确认后实施采购。4.4. 购信息4.5. 1采购文件4.6. 1.1应包括拟采购产品的信息：a）对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）；适用的质量管理体系要求。b）对产品的验收要求.C）其他要求，如价格、数量、交付等。4.7. 1.2适当时还包括：对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等.对采购的产品可以有如下几种验证方式：a）由顾客在本公司现场实施验证.b）由本公司在供方现场实施验证c）由顾客在供方现场实施验证。d）由技术科、质检科共同进行进货验证，对a）b）.
41、c）种情况，计划科应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。4.4.2本公司的采购文件包括采购计划、原料标准、采购合同及附件等，由计划科保管。采购文件发放前，应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。4.8. 购产品的验证4.8.2 验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。在相应的检验规程中规定不同的验证方式。4.8.3 顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。4.8.4 当公司或其他顾客拟在供方现场实施验证时，公司应在采购信息中对拟采用的验证安排和产品的放行方法作出规定。5相关文件5. 1改进控制程序。5.4. 过程和产
42、品的测量和监控程序。5.5. 检验规程6记录6. 1供方评定记录表。6.4. 合格供方名录。6.5. 供方业绩评定表。6.6. 纠正和预防措施处理单。6.7. 采购计划。6. 6采购合同。6.7供方调查表生产和服务提供过程控制程序MX-CX-009C1目的对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。2适用范围适用于对产品的生产、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性。3职责3.1计划部根据合同需求，结合库存情况、考虑车间的生产能力，制定生产计划,1.1.1 2技术科负责指导车间进行生产和过程控制，编制必要的作业指导书。3.3 设备科负责生产设施
43、的维护保养.3.4 生产部（车间）负责生产设备的日常维护和保养。3.5 质检科负责检查成品的标识.3.6 仓库负责对主要原材料进行标识、成品的贮存、防护。3.7 营销中心负责产品的交付及售后服务工作.3.8 营销中心负责为顾客服务的组织协调，顾客满意度的测量。3.9 生产中心负责生产和服务提供过程控制，完成生产任务。4程序4.1 生产服务提供过程生产和服务全过程应在受控条件下进行，本公司生产过程的受控条件是：a）车间各岗位按生产部下达的生产任务单组织生产。b）技术科应对关键过程和特殊过程编制工艺规程指导生产；C）使用适宜的设备：应配置齐全适宜的生产设备。车间各岗位应对设备进行必要的维护，保证设
44、备完好运行。Cl）监视和测量设备应配齐，要正确使用和维护e）实施监视和测量：生产过程中应对影响产品质量的工序进行监控，工人对工序质量进行自检，检验员持检验规定进行末检。f）放行、交付和交付后活动的实施：严格执行合格转序、合格放行的产品放行准则。产品交付时应按照规定办理产品的出库手续，营销中心人员应跟踪产品交付过程，确保产品安全交付。营销中心负责产品交付后顾客意见的收集、处理，包括顾客的退、换、补货处理。g）特殊过程的确认。当生产和服务提供的过程的输出不能有后续的监视或测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，应对这样的过程实施确认。确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力。组织应对
45、这些过程作出安排，适用时包括：a）为过程的评审和批准所规定的准则；b）设备的认可和人员资格的鉴定；C）特定的方法和程序的使用；d）记录的要求（见4.2.4）；e）再确认。经确认，本公司生产过程中酸洗、磷化为特殊过程。4.2 标识和可追溯性控制a）产品标识：原材料以“物料标识卡”进行标识；半成品以流程卡标识。b）状态标识：包括合格、不合格、待检，用标识牌标识。c）可追溯性：以生产工单、产品名称、型号规格、生产日期对应流程卡和检验表进行追溯，调查不合格原因。4. 3顾客和外部供方财产的控制本公司现在无顾客和外部供方的物质财产，有顾客或外部供方相关的资料和信息；公司爱护顾客或外部供方相关的资料和信息。4.4产品防护应针对顾客的要求及产品的特性对其进行防护，应包括标识（包括运输标记）、搬运、包装（包括装箱）、贮存（包括贮存条件、堆放高度）和保护（包括隔离）等。1.1.2 4.1标识对产品（包括成品、半成品、原材料）进行适当标识，防止损坏或误用.1.1.3 产品搬运的控制a）搬运过程防止跌落、磕碰、挤压；b）应按照产品
