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TZ.03.09.01LYHG项目年末结转流程01.踏年项目杳询(CN41N)02.填写项目年度结转申请表03.审核项目年度结转申请表04.批准申请单1.风险无2 .控制措施无3 .流程步骤编号01业务活动01.跨年项目查询(CN41N)XX炼化分公司规划计划处E规划计划处投资计划员规划计划处投资计划员项目年度结转申请表ED规划计划处投资计划主管规划计划处投资计划主管05.结转承诺CJCF结转预算.规划计划处投资计划员操作岗位/部门业务表单描述规划计划处投资计划员I0202.填写项目年度结转申请表规划计划处投资计划员项目年度结转申请表0303.审核项目年度结转申请表规划计划处投资计划主管0404.批准申请单规划计划处投资计划主管0505.结转承诺CJCF结转预算CJCO规划计划处投资计划员4,流程接口
