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1、中山市企业职业卫生管理基础建设检查评分表所在区域：镇（街道）居委会（村）单位名称地址企业规模大中小微行业分类风险分类及 判定依据是否椅定重 点行业类别宝石加工 水泥生产 陶瓷制造 石材加工 口石英砂加工 制鞋 口箱包制造 口船舶修造 口家具制造电子制造 电池制造 电镀 汽车制造 口运动器材制造 口灯具制造工程内容检查方法分值检交结果检查状况得分备注1.职 业卫 生 管 理1. 1机构 设置和人 员配 备依照工作场所职业卫 生监视管理规定（国 家安监总局令第47 号），危害严重或劳动 者超过100人的其他用 人单位，应当设置或指 定管理机构或组织，配 备专职职业卫生管理人 员；其他劳动者不足10
2、0 人的，配专职或兼职管 理人员。查阅机构设 置、书面聘 用文件等档 案资料。10*O已配置，且有书 面文件制定管理机 构或管理人员（10 分）：C）已配置，但未有 书面文件落实（5 分）；O未配置（0 分）。主要负责人姓名：职业卫生管理人员姓名：职业卫生管理人员联系方式：职业卫生管理机构：1.2职业 卫生 管理 制度依照职业病防治法 其次十一条、工作场 所职业卫生监视管理规 定（国家安监总局令 第47号）第十一条的规 定，建立健全职业卫生 管理制度和操作规程。查阅相关文 件资料，13 项管理制度 必需健全。10C）书面制度齐全， 能满足用人单位职 业病防治要求（10 分）：C）书面制度齐全，
3、 内容与实际状况不 符（5-8分）： 。书面制度不齐全（0-5 分）。1 .制定职业病危害防治计划和实施方案（。有。无）2 . 职业病危害防治贪任制度、责任制文件（。有。无）3 .职业病危害呼示与告知制度（。有。无）4 .职业病危害工程申报制度（O有O无）5 . 职业病防治宣传教育培训制度（。有。无）6 . 职业病防护设施维护检修制度（O有O无）7 . 职业病防护用品管理制度（O有O无）8 .职业病危害监测及评价管理制度（O有O无）9 .建设工程职业卫生“三同时管理制度（。有O无）10 .劳动者职业健康监护及其档案管理制度（O有O无）11 .职业病危害事故处遇与报告制度（O有。无）12 .职业
4、病危害应急救援与管理制度（O有。无）13 .岗位职业卫生操作规程（O有O无O部分岗位缺失）1.3职业 卫生 档案 和职 业健 康监 护档 案依照国家安全监管总 局办公厅关于印发职业 卫生档案管理规范的通 知（安监总厅安健（2013） 171 号）要求，建立健全用人单位职业 卫生档案，包括：1.建查阅相关档 案资料。10C）档案齐全，且内 容符合有关规定 （10 分）；C）档案齐全，但内 容不符合有关规定 （5-8 分）O档案不齐全且内 容不符合有关规定1 . “三同时有关技术资料，以及其备案、审核、审查或 者脸收等有关回执或者批复文件（2012年6月1日后的 建设工程须提供，O有。无：2012
5、年6月1日前的建设工 程。有C）无）：2 .工作场所职业病危害因素种类清单、岗位分布以及作业人 员接触状况等资料（O有且实际状况相符，O有，危害因 素种类/所位分布/人员接触状况与实际不符，。无）：设工程职业卫生“三同 时档案；2.职业卫生 管理档案；3.职业卫生 宣传培训档案；4.职业 病危害因素监测与检测 评价档案；5.用人单位 职业健康监护管理档 案；6.劳动者个人职业 健康监护档案。（0-5 分）。3 .主要负责人、职业卫生管理人员和职业病危害严重工作岗 位的劳动者等相关人员职业卫生培训资料（。有书面培训证 明，包括注册安全主任证书或加入安监部门培训证明O 无）：4 .职业病防护用品配
6、备、发放、维护与更换等记录（O有， 防护用品符合规范，O有，防护用品不符合规范，O无）；5 .工作场所职业病危害因素检测、评价报告与记录（。有 定期检测：O有，但检测不符合定期检测规范/未按规定进 行现状评价：C）无）；6 . 用人单位职业健康监护管理档案（O有，健康监护人数 与实际相符，且追踪复查、对禁忌证处理合理：C）有，监护 人数与实际不符/未进行追踪复查，。无）；7 .劳动者个人职业健康监护档案。（O有，按一人一档整 理，档案要素齐全，。有，但未松按一人一档整理/档案要 素齐全，。无）2.工作场2. 1职业 病危 害工 程申 报依照职业病危害工程 申报方法（国家安监 总局令第48号），
7、用人 单位要及时、如实向监 管部门申报职业病危害 工程。查阅申报表 及监管部门 出具的申报 回执，现场 查看。10 *C）已申报，申报内 容与实际相符（10 分）：C）已申报，申报内 容不实 （5-8 分）：申报不实状况：。工作场所申报不全；C）接害人数申报不全：O职业病危害因未申报不全；。职业病危害浓度未如实填写。所管理C）未申报（0 分）。2.2职业 病危 害警 示告 知用人单位职业病危害 告知与警示标识管理规 范。查阅工作场 所设置职业 病危害警示 标识状况汇 总表、现场 查看。10。已设置，且符合 有关规定（10 分）；。已设置，但不符 合规定 （5-8 分）；O未设置（0分）设置状况
8、：O未设置公告栏/公告内容不完整；C）警示标识向位覆盖不全面，未正确在工作场所入口/向位 设置；O警示标识数量不够：C）未按规定提供化学品和可能产生职业病危害的设备中文说 明书。（在备注中注明警示标识、操作规程等未完善的肉 位）2.3职业 病危 害因 素检 测用人单位职业病危害 因素定期检测管理规 范查阅本年度 职业病危害 因素检测报 告、职业病 危害因素超 标岗位治理 措施等资料。10 *C）按规定进行定期 检测（10分）； 。有检测，不符合 定期检测规定（5- 8分）；O未进行检测（0 分）。能提供检测报告的年份不符合定期检测的状况：O检测范围（车间、岗位）不完整： O检测职业病危害因素不
9、全； 。未按规定每年进行检测。3.劳 动 者3. 1职业 健康 监护用人单位应当依照职 业健康监护技术规范（GBZ188-2007 ）的要 求，组织接触职业病危 害因素的劳动者到具备 资质的职业健康检查机对照人员、 岗位进行核 查，现场查 看本年度职 业健康监护 档案资料。10 *。按规定进行职业 健康检查，监护档 案按一人一档整理（10 分）;C）有组织职业健康能提供职业健康监护报告的年份不符合职业健康检查要求的状况：O体检单位不具备职业健康检查资质；O体检人数与实际接触职业病危害人数不符：C）体检接触危害类型与实际不符：防护构进行职业健康检查， 落实检查评价报告的有 关要求，并将检查结果
10、书面如实告知劳动者。职业健康监护档案一人一档。检查，但未符合要 求（5-8分）;O未组织职业健康 检查（0分）。O未按规定进行上岗/在岗/离岗体检；O未对体检异常状况进行追踪复查：C）未将检查结果书面如实告知劳动者。3.2劳动 合同 订立 与变 更用人单位与劳动者订立 劳动合同（含聘用合 同）时，应当将工作过 程中可能产生的职业病 危害及其后果、职业病 防护措施和待遇等如实 告知劳动者，并在劳动 合同中写明，不得隐瞒 或者欺骗。因工作岗位 或者工作内容变更，从 事与所订立劳动合同中 未告知的存在职业病危 害的作业时，用人单位 应当向劳动者履行如实 告知的义务，并协商变 更原劳动合同相关条 款。
11、抽查劳动合 同等相关资 料，询问相 关劳动者。10C）有书面告知，告 知要素全面（10 分）；O有书面告知，但 告知要素不全（5- 8分）；C）未按规定进行职 业病危害书面告知（0 分）。职业病危害书面告知状况：C）未注明工作过程可能产生的职业病危害及其后果：O未注明职业病危害防护措施和待遇（岗位津贴、工伤保险 等）等内容。C）未以书面形式告知劳动者或劳务派遣人员。3.3劳动 防护 用品根据工作场所职业病危 害因素的种类、对人体 的影响途径以及现场生 产条件、职业病危害因查看劳动防 护用品购买 台账、发放 记录，以及10O劳动防护用品配 发齐全，符合要求（10 分）；O劳动防护用品岗劳动防护用
12、品发放状况：O个别劳动者未按规定发放/佩戴劳动防护用品： 。大部分劳动者未按规定发放/佩戴劳动防护用品； C）劳动防护用品不符合职业病防治要求。配备素等特点，为劳动者配 备符合国家标准、行业 标准的劳动防护用品， 并督促劳动者正确佩戴 使用。劳动者领用 签字等资 料，进行现 场抽查。位配发不齐全/防 护用品不符合要求（5-8 分）；。未发放劳动防护用品（0分）。3.4教育 培训主要负责人和职业卫生 管理人员应当接受职业 卫生相关培训，对劳动 者进行上岗前的职业卫 生培训和在岗期间的定 期职业卫生培训。检查：1.用 人单位职业 卫生培训计 划；2.用人 单位负责人、职业卫 生管理人员 职业卫生培
13、训证明;3.劳动者职 业卫生宣传 培训有关档 案资料（包 括：培训教 材、培训记 录、考核状 况等资料）10C）已按要求进行培 训（10分）； 。未按要求进行培 训（0-5分）o职业卫生培训状况：。主要负责人未接受培训；O职业卫生管理人员未接受培训：O劳动者未进行上岗前/在岗期间职业卫生培训：。培训档案不齐全。（有注册安全主任证书和安监部门出具的职业卫生培训记录 均可视作已加入培训。）总分检查状况汇总职业病危害风险等级：职业卫生管理现状评级：整改要求：一、你单位以下打X项存在不符合状况，须在年月日前完成整改：第2.1项、第2.3项，第3.1项二、其余在上述中山市企业职业卫生管理基础建设检查评分
14、表中存在不符合项（打X项）的， 须在年月日前完成整改。逾期不改的，我局将在下一阶段检查中开展执法行动。评定人员（签字） 安监监管人员（签字）企业陪伴人（签字）：年月日 年月日 年月日按建设工程职业病危害风险分类管理目录（2012年 版）列为“较重的用人单位，且实际生产状况与 该目录基本一致的用人单位。3.一般风险类用人单位按建设工程职业病危害风险分类管理目录（2012 年版）列为“一般的用人单位。不属于“高风险和“较高风险类用人单位的其 他单位。四、根据评分表得分，企业职业卫生管理现状等级分 为A、B、C、D四级，其等级从高到低依次递减，规矩 见下表：职业卫生管理现状判定汇总表检查评分关键项不
15、合格 （项）管理现状分级90分1A75-89 分2B60-74 分3C3D表格说明一、带“*为关键项，工程为重点检查项，检查人 员在评分过程中会有所侧重。二、现场检查时存在问题无法在检查状况和结果项清 楚表述的（如重点档案制度的实际状况、岗位的警示 标识操作规程缺失状况、体检覆盖状况等），检查人 员会在备注项说明。三、职业病危害风险分3级，分别为1 .高风险类用人单位建设工程职业病危害风险分类管理目录（2012年 版）列为“严重，且实际生产状况与该目录基本 一致的用人单位。生产和大量使用高毒物品目录（2003）版所列 毒物的用人单位。大量存在职业病危害的岗位，调查人员根据现场实 际状况认为职业病危害风险严重的企业。近一年以内发生职业病的用人单位。2 .较高风险类用人单位
