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1、企业业务外包流程1承包方选择流程承包方选择流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1董事会审计委员会审核审核所确定的归口管理部门是否具有相关专业能力业务外包流程管理办法1.确定归口 管理部门2.确定承包方资质 标准及遴选方法2归口管理部门财务部、生产部审核审批审核企业所制定的遴选方法是否可行承包方资质审核遴选制度U3.编制招标公告3归口管理部门财务部、生产部审核审批审核归口管理 部门编制的招 标公告内容是否科学合理业务外包流程管理办法、承包方资质审核遴选制度U4.接收投标报名并 预审其资质U5.制定 标底U4归口管理部门财务部、生产部、资产部审核审查承包方资质时
2、是否按照相关规定进行承包方资质审核遴选制度6.组织 开标U5归口管理部门财务部、生产部审核审批审查标底编制的合理性、准确性承包方资质审核遴选制度7.评标、讨论 定标U8.发放中标通知书6归口管理部门财务部审核审批审查开标方式是否合理承包方资质审核遴选制度U9.签订业务外包合同7归口管理部门财务部、生产部审核审批检查评标依据是否合理、客观业务外包流程管理办法8归口管理部门检查中标通知书是否及时发放业务外包流程管理办法9归口管理部门审计部门、法律顾问审核审批审核业务外包 合同是否符合 相关法律法规 的规定业务外包流程管理办法2外包协议管理流程外包协议管理流程业务流程序号责任部门/人配合伎持部门不相
3、容职责监督检查方法相关制度1归口管理部门生产部、法律顾问审批审核所拟定的 业务外包合同及相关协 议是否符合国 家法律法规外包合同协议管理规定1.拟定业务外包 合同及相关协议U2.董事会审批业务外包合同及 相关协议2董事会归口管理部门、生产部、法律顾问检查董事会是 否及时审批业务外包合 同及其相关协议外包合同协议管理规定U3.签订业务外包合同74.对所签订的业 务外包合同进行 编号3归口管理部门董事会审批检查签订业 务外包合同的程序是否正 确，是否存在 越权行为外包合同协议管理规定L5.合同专用章管理 人员对签署合同用 印的程序审核无误 后加盖公章4印章管理部门签订合同检查业务外包合同及相关协议编号是否连续和准确外包合同协议管理规定U6.合同及协议盖章 后交由归口管理 部门保管75印章管理部门归口管理部门通过抽检外包合同的方式检查合同用章管理人员的用章外包合同协议管理规定7.业务外包合同 履行完毕后交由 企业档案管理部门 保管程序是否符合企业相关规定核查盖章后的6归口管理部门印章管理部门业务外包合 同是否及时 交由归口管理 部门保管外包合同协议管理规定7档案管理部门检查档案管理 部门是否将业务外包合 同及其相关 协议和附件 分类保存外包合同协议管理规定、档案管理规定
