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1、XXX企业设备检查细则（大型机组、机泵及润滑管理）企业名称：检查人:检查 项目检查内容检查比例检查评定标准标准 分数实际 得分评议意见大 型 机 组 基 础 管 理 2 4 分1、特级维护组织机构及制 度查企业组织机构及 特护管理制度，抽查 不少于2个下属单位 特护实施细则各企业应建立健全大型机组的管理体系及制度。1 .特级维护组织机构不健全不得分。2 .无特护管理制度不得分。3 .无特级维护五位一体实施细则不得分。32、特级维护活动记录至少抽查二个下属 单位。抽查总台数不 少于3台。按企业制定的特级维护工作实施细则进行日检、周检。 定期召开特护例会。1 .特级维护日、周检活动记录完整，缺项或
2、记录错误扣 0.5分/每项次。2 .未定期召开特护例会扣0.5分/每次。33、大机组运行状况分析抽查企业状态监测 管理制度（细则）及至 少12个月的运行状 况分析。健全状态监测管理制度（细则）并有专（兼）职管理人员 落实。1 .无状态监测管理制度（细则）扣2分。2 .无专（兼）职管理人员扣0.5分。3 .大机组状态监测或运行状况分析月报（或记录）每缺 一次扣0.5分。34、大机组事故（故障）管 理至少抽查二个下属 单位。抽查总台数不 少于3台。对大机组设备事故（故障）闭环管理，实现长周期运行。1 .所抽查的机组设备事故（故障）缺分析记录或措施 未落实扣1分/每项次。2 .带病运行机组有原因分析
3、、监控措施并落实，未达要 求扣1分/每项次。3 .所抽查的机组发生1次设备跳机扣1分/每台次（引 起装置停工扣2分/每台次）。4 .发生报总公司设备事故本项不得分。6续表检查 项目检查内容检查比例检查评定标准标准分数实际 得分评议意见大 型 机 组 基 础 管 理5、大型机组联锁保护系统 管理至少抽查二个下属 单位。抽查总台数不 少于3台。机组联锁保护系统应正常投用，变更、解除时要办理 相关手续，并制订相应的防范措施。1 .所抽查的机组发生联锁变更、解除时未办理相关手 续扣2分/每项次。2 .所抽查的机组联锁变更、解除未制订相应的防范措 施或措施不落实扣1分/每项次。3 .其它控制、监测系统不
4、完好或未投用扣0.5分/每项 次46、大型机组润滑油定期分 析至少抽查二个下属 单位。抽查总台数不 少于3台。机组油质按要求定期分析，有分析指标，分析不合格 有措施并得到落实。1 .瓷润滑油定期分析单,所抽查的机组未定期分析扣1 分/每台次。2 .润滑油分析项目不齐全扣0.5分/每项次，分析结果 不合格未立即整改本项不得分。37、大型机组备件管理至少抽查二个下属 单位。抽查总台数不 少于3台。机组有易损件目录、易损件储备齐全。1 .所抽查的机组未建立易损件目录扣0.5分/每台次。2 .所抽查的机组未按易损件目录储备扣0.5分/每台次2续表检查 项目检查内容检查比例检查评定标准标准分数实际 得分
5、评议意见大 型 机 组 运 行 管 理6 分1、主要工艺参数至少抽查二个下属 单位。抽查总台数不 少于3台。机组运行参数应符合工艺规程。1 .蒸汽（烟气）进、排汽（气）温度及压力：压缩机进、 排气压力、温度，不符合操作指标扣05分/每项次。2 .压缩机转速、出1流量不能满足正常生产需要0.5分 /每项次，蒸汽消耗或电机电流不符合操作指标扣0.5 分/每项次。3 .冷凝器、出入口缓冲罐压力、温度及脱液不符合操 作指标扣05分/每项次。52、机组轴（承）振动、温 度、转子轴位移至少抽查二个下属 单位。抽查总台数不 少于3台。机组轴（承）振动、温度、转子轴位移小于报警值。1 .机组轴（承）振动、转子
6、轴位移应小于报警值，超标 扣1分/每项次。2 .机组各部位轴承温度应小于报警值，超标扣1分/每 项次。53、机组轴封系统至少抽查二个下属 单位。抽查总台数不 少于3台。机组轴封系统参数、泄漏等在规定范围内。1 .机组轴封、汽封、填料、刮油环出现异常泄漏扣0.5 分/每项次。2 .干气密封一次气、密封气、隔离气温度、压力、流量、 干气密封过滤器差压等不符合操作指标扣0.5分/每 项次。34、润滑油、密封油、控制 油系统至少抽查二个下属 单位。抽查总台数不 少于3台。机组润滑油、密封油、控制油系统工艺参数等正常。】.查润滑油、密封油、控制油压力、温度超标扣0.5分 /每项次。2 .密封油回油量及温
7、度不符合操作指标扣0.5分/每项次。3 .油箱、高位油箱液位不正常扣1分/每项次，视镜不 清晰扣0.5分/每项次。3续表检查 项目检查内容检查比例检查评定标准标准分数实际 得分评议意见大 型 机 组 辅 机 及 现 场 管 理O 分1、机组辅机（件）完好情 况至少抽查二个下属 单位。抽查总台数不 少于3台。机组辅机（件）齐全完好。1 .机组疏水阀、排污阀、排凝阀、放气阀等不齐全好用 扣0.3分/每项次。2 .机组入口过滤器部件、放空消音器不完好扣0.3分/ 每项次。3 .压力表、温度计、转速表等表计不完好或未按规定定 期校验，扣0.3分/每项次。4 .液位计（仪）、油视镜不完好，液位、油位不正
8、常扣 0.3分/每项次。5 .润滑油、封油泵、凝液泵等不完好扣1分/每台次。52、机组现场规格化至少抽查二个下属 单位。抽查总台数不 少于3台。机组现场整洁、规范。1 .机组及附属管线保温不完好或损饬扣0.3分/卷处。2 .本体及附属设备整洁，现场检查有杂物油迹积水等 扣0.2分/每项次。3 .进出口管阀及润滑、冷却、冷凝等附属管阀、支架不 完好扣0.2分/每处4 .螺栓紧固，螺纹满扣且长度均匀适宜,未按要求紧固 扣0.5分/每项次,未满扣扣0.3分/每项次,长度不均匀 扣0.2分/每项次。5 .润滑、密封、控制油、冷却系统等无泄漏，明显泄 漏点未挂牌，每点扣1分。6 .排气管不畅通扣0.2分
9、/每处。5续表检查 项目检查内容检查比例检查评定标准标准分数实际 得分评议意见四大型机组检修及档案管理(一2分)I、大机组检修规程（方案）至少抽查二个下属 单位。抽查总台数不 少于3台。机组大修要有针对性的检修规程（方案）、要求。1.大型机组每次检修，没有针对性检修方案扣1分/每 台次，方案审批手续不全扣0.5分/每台次。32、大机组检修质量控制及 记录至少抽查二个下属 单位。抽查总台数不 少于3台。机组检修质量控制有保证，检修记录齐全、完整。1 .大型机组检修过程的质量检查与控制，检修记录必 须详细，且经相关管理人员签字确认。过程控制无记 录扣2分/每台次,记录不完整扣0.5分/每台次。2
10、.大机组检修过程中的各类检验报告齐全，缺记录扣 0.5分/每项次。43、大机组档案至少抽查二个下属 单位。抽查总台数不 少于3台。机组技术档案健全，资料齐全。1 .设备技术档案资料不齐全扣0.5分/每台次。2 .缺必要的设备结构图，扣0.5分/每台次。3 .无设备润滑相关内容（记录）扣0.5分/每台次。4 .检修记录完整，填写符合要求，记录不完整扣0.5分 /每台次。5五机泵运行管理 (12 分)【、机泵工艺参数至少抽查二个下属 单位。抽查总台数不 少于20台。机泵运行参数应符合工艺操作规程。1 .机泵出口压力、流量能满足正常生产需要，各参数均 在规定范围内，不符合要求扣0.5分/每项次。2
11、.机泵入口压力、温度正常，不发生抽空现象，不符 合要求扣0.5分/每项次。3 .电机电流不在额定范围内扣0.5分/每台次。4续表检查 项目检查内容检查比例检查评定标准标准分数实际 得分评议意见2、机泵机械运转情况至少抽查二个下属 单位。抽查总台数不 少于20台。机泵运行平稳，振动、温度、泄漏等符合要求。1 .机泵运行平稳、无杂音，有异音扣1分/每台次。2 .机泵轴承振动、温度（或温升）不符合要求扣1分/ 每台次。3 .机泵轴封泄漏超标扣0.5分/每台次,本体等静密封点 明显泄漏点未挂牌，每点扣1分。4 .机械密封冲洗液（气）、冷却水流量、压力、温度异 常扣0.2分/每项次。43、关键机泵及故障
12、情况至少抽查二个下属 单位。抽查总台数不少于3台关键机泵完好，设备事故（故障）闭环管理。1 .所抽查的关键机泵设备事故（故障）缺分析记录或 措施未落实扣1分/每项次。2 .所抽查的关键机泵发生1次设备事故（故障）跳机 扣I分/每台次（引起装置停工扣2分/每台次）。3 .发生报总公司设备事故本项不得分。4六机泵现场管理(9分)1、机泵现场规格化至少抽查二个下属 单位。抽查总台数不 少于20台。机泵现场整洁、规范。1 .机泵本体及基础整洁。现场检查有杂物、油迹、积 水等卫生差扣0.2分/每项次。2 .机泵本体、进出口管线等保温损伤等不完好扣0.2分 /每项次。3 .螺栓连接紧固，螺纹满扣且长度均匀
13、适宜，未按要求 紧固扣0.3分/每项次,未满扣和长度不均匀扣0.2分/每 项次。4 .进出口管阀及润滑、冷却等附属管阀、支架、管卡未 完好扣0.2分/每项次。5 .排污（水）管线等堵塞或不畅通扣0.3分/每项次。3.5续表检查 项目检查内容检查比例检查评定标准标准分数实际 得分评议意见2、机泵附件完好情况至少抽查二个下属 单位。抽查总台数不少于20台。机泵附件要求完好1 .压力表、温度计等完好、定期校验。不完好扣0.2分 /每项次,未定期校验扣0.3分/每项次2 .挡水盘、排污阀、排凝阀、放气阀等齐不齐全好用扣 0.2分/每项次3 .联轴器护罩变形、破损或底脚螺栓缺扣0.3分/每项 次,联轴器
14、不完好扣1分/每项次。3.53、备用机泵管理至少抽查二个下属 单位。现场启动试运 台数不少于3台建立备用设备相关管理制度并得到落实，备用机泵完 好。1 .无相关管理制度或制度未得到落实扣1分。2 .现场启动试运检查备机泵不能备用本项不得分。3 .盘车线不在要求位置扣0.5分/每台次。2七机泵检修及档案管理(5分)1、检修规程与检修质量控 制至少抽查二个下属 单位。至少抽查3类重要机泵。所抽查的重要机泵大修要有针对性的检修规程（方 案）、要求。1 .关键机泵每次检修，没有针对性检修方案扣1分/每 台次，方案审批手续不全每次扣0.5分/每台次。2 .检修过程控制记录不完整扣0.5分/每台次22、机
15、泵档案情况至少抽查二个下属 单位。抽查总台数不 少于6台。机泵技术档案资料齐全符合要求。1 .机泵主要参数、易损件清单及设备事故记录每缺 项扣0.2分。2 .大修记录的填写及检修数据、备件更换记录符合标 准要求。缺项或不符合要求扣0.5分/每项次。3续表检查 项目检查内容检查比例检查评定标准标准分数实际 得分评议意见八设 备 润 滑 管 理2 分1、设备润滑管理制度及规 定查企业设备润滑管 理制度，至少抽查2 个装置设备润滑“五 定”表和润滑油种变 更审批手续设备润滑管理制度健全并得到落实。1 .无设备润滑管理制度不得分。2 .没有以装置为单位建立润滑五定表，缺一单位扣 1分，填报不准确扣0.
16、5分/每项次。3 .当大机润滑油种需变更未办理审批手续本项不得分。32、机泵现场润滑状况至少抽查二个下属 单位。现场抽查油 质、更换及添加记录 至少5台，检查机泵 油位、视镜至少20 台，检查操作人员至 少3人。机泵设备现场润滑良好。1 .润滑油或脂质量符合要求，润滑油油位正常。油质目 测检查不合格扣2分/每台次、油位不符合要求扣1分 /每台次。2 .油视镜（杯）完好、清晰、无渗油，油位线清楚，不 符合要求扣0.2分/每项次。3 .对照五定表，润滑油更换、添加、分析记录每一项次 不符合要求扣0.5分。4 .操作人员清楚本岗位具体设备所加的润滑油名称和 牌号等常规润滑知识，不清楚扣0.5分/人次。53、润滑油站管理至少抽查二个下属 单位。至少抽查3个 油站润滑油站整洁，油种标识清晰，三级过滤符合要求。1 .润滑油站各罂具按种类规格标识分组摆放整齐。油 种未标识扣1分/每处，未分类摆放扣0.5分/每处， 器具摆放不整齐扣0.5分/每处。2 .三级过滤设施配置齐全、清洁完好。三级过滤所用滤 网符合要求。设施未配齐全扣1分/每处，未达到清洁 完好扣0.5分/每处，滤网目数错误、破损扣1.5分/每 项次。4
