供应商评审管理流程(附表单11份).docx

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1、主题：供应商评审管理流程共6页第1页编号：版本：A/0生效期：1目的通过对供应商质量、价格和服务体系的调查、评审和帮促，提高其质保能力， 降低供货和开点风险；规范采购及选择合格供应商，确保采购的物资外包加工产 品符合技术要求，且质量稳定。2适用范围新供应商评审（含跨类型）和供货年审，适用于原辅材料、外发加工、生产设备、 招标、备品备件或服务等项目的供应商评审及相应物资的采购与外包管理。3定义3.1外协件：按本公司提供的技术资料生产和检验的部件，外协件可按重要程度和 对产品最终性能的影响程度分为A, B, C三类。3. 2 A类件：主关件。直接决定产品品质，影响产品最终性能的关键件及大宗原 材料

2、，包括：木材、油漆、拼板胶、大五金（铁架铁床等）、进口皮革等。3.3 B类件：重要程度比A类件稍低，影响外观性能和加工性能的物料。包括： 化工材料（如阻燃海绵）；小五金件；辅料（砂纸砂带、粘胶等）；随机附件（如 麻布、玻璃等）；塑料件；包装材料和印刷品等。3.4 C类件：不影响产品最终性能的件。包括：标准件；一般性小辅料，小橡塑件， 小五金件等。4职责分工4.1物资采购部：收集供应商信息；各类件评审牵头；质量体系帮促；合格供应商 开点；协调公司内部管理人员生产部在供应商处验货。4. 2综合品管部：对供应商质量控制，检验与试验，质量改进评审。4. 3技术总监办：对供应商工序控制，产品水平和技术力

3、量及标准进行评审。5. 4财务部：对供应商资信，财务运作，规模资金，价格成本方面进行评价。4. 5供应商评审小组：负责主要物资新供应商的选择和评定工作，并签署审核意见， 以及供应商的平时考核。5工作流程5.2新开点（含跨类型）和临时的评审:6程序说明6.1 信息收集和评审申请6. Ll物资采购部利用报刊杂志、广告、黄页、网络、自荐等收集分供方信息，并 对现有供应商供货或质量问题及时记录在考评表上。7. 1.2物资采购部采购员与新厂家（含跨类型）联系，调查适用性和供货意向，发放供应商调查表，供应商填写盖章后返回，采购员初评。8. 1.3采购员根据供应商资信，设备和生产能力，质保能力和技术力量等在

4、调查表 上综合评价，物资采购经理确认。9. 1.4供应商按7.2准备见证资料，附于供应商评审申请表之后，经公司总 裁批准，总裁助理/物资采购部组织评审。一般A类件合格供应商每半年覆盖评审 一次；B, C类件每季度覆盖评审一次。评审申请及最终评审结果批准权限如下：主题：供应商评审管理流程共6页第3页编号：版本：A/0生效期：类型申请部门评审结论结论批准时间类别年审物资采购部供应商评 审小组总裁上下半年各一次， 一般定为每年6月和12月A类件供应商 的新开发评审新开点（含跨类型）总裁助理每季度的第三个 月B, C类件供应 商的新开发评审临时6. 1.5总裁或总裁助理负责A、B类大宗贵重原材料采购合

5、同、采购订单的批准；物资 采购部经理负责对C类件和零星物资采购订单的审核。6. 2评审：6.2. 1在以下情况下，经总裁批准，可以先送样后评审：A.在我司附近投资建厂，专为本公司供货，未形成批量前。B.为广州XX长期稳定供货的企业。C. 一些必须经过技术验证和品质检验后才能证明其真实供货能力的企业。D.部分特殊或需急用的物资。6.2.2评审原则上应到供应商生产现场；暂时无法现场评审的供应商，应按7.2 及7. 3提供完整资料。根据资料或现场评审，会签供应商评审表后，A类件评 审结论由总裁认可，B、C类件评审结论由供应商评审小组和总裁助理共同认可。 评审结论总体接受率应不小于75%,且否决项接受

6、率不小于80国必审项接受率不 小于60缸其中任一项小于规定值，均为不合格，需整改或淘汰。供应商属代理性 质，必须提供完整合法证明资料。6. 2. 3评审组成员由两个部分的部门（财务部/物资采购部，生产计划部/综合品管 部/技术总监办）构成，根据供应商评审通用标准和供应商评审表（现场用） 对供应商进行评审。评审组人员包括：第一部分：会计师/物资采购部采购员，此 类人员主要对供应商的资信、财务状况、经营资格和成本等进行评审；第二部分： 物控计划员/外协质检员/技术总监办工艺或设计人员，此类人员主要对供应商的 生产能力、技术力量、工艺水平、质量保证体系和人员素质等进行评审。如所评 审的供应商属A类级

7、别，且相关部门经理需跟踪和监督评审过程及结果。评审过 程中，评审组人员需认真严肃的对评审过程和结论负责，如因在评审过程中随意主题：供应商评审管理流程共6页第4页编号：版本：A/0生效期：应付而导致评审结果与事实不符，从而影响供货和生产，公司将严厉追究相关责任人。6. 2.4评审组成员对供应商质量体系进行总结，物资采购部采购员根据薄弱项汇总 纠正和预防通知单，负责供应商质量体系的帮促。供应商应按照通知要求编制 详细可行的整改计划反馈本公司，并限期整改完成，不得弄虚作假。否则按以下 处理：A.通知单反馈拖期罚款IOO元/天；并扣去相应体系考评分。B.不可接受则继续整改或列入淘汰范围，停止供应商开点

8、。C.收回本公司技术资料并取消全部/部分供货。D.若供应商仍想供货，只能作为新开点重新评审和验证。6. 2. 5供应商须经评审小组确认通过，方可列为合格供应商，评审结果有以下几种： A 通过新供应商列入合格供应商名册；B 不通过-新供应商除非做出改善及再提交评审，否则不被采用；C 待决定-资料不足，证据有猜疑、改善观察中，必要时，待决 定可交由总裁和总裁助理作最终审批，物资采购部经理负责登录及更新合 格供应商名册6.2. 6供应商持续督察：供应商评审小组应持续对供应商供货质量进行督察，每年 底依据生产计划部、综合品管、仓管员提供的有关交货质量和交货期方面的数据 资料，组织一次对供应商的复审，督

9、察的目的是确保供货质量，若有异常时，应 提出相应的纠正改善要求纠正和预防通知单。6. 2. 7考核评分：每年由物资采购部根据供应商交货质量情况，依据供应商交货期 对供应商进行考核评分：A.每年依据供应商交货期表现由采购员对供应商进行核算评分，交货期评分按照下列方法计算：交货期得分=IOO-累计扣分交货情况延迟供货1至3天延迟供货4至5天延迟供货6天以上评分标准每延迟一天扣0. 5分每延迟一天扣1分每延迟一天扣2分注：由于本公司的原因和不可抗拒的原因导致延迟的除外。主题：供应商评审管理流程共6页第5页编号：版本：A/0生效期：B. 物资采购部依据供应商每年的交货质量情况，对供应商供货质量进行核算

10、评分，计算方法如下：到货质量得分二（一次检验合格率X200） -IOOC.综合考核评分：综合考核得分=到货质量得分X60%+交货期得分X40%D.根据考核评分及总体评定，供应商评审小组可按照下表做出决定：分供方级别:分数评价复审 结 论95很好增加采购量不须附加条件80-95好采购其物资不须附加条件65-80良好限量采购，须督导改善50-65差仅紧急时采购，批量采购须另择供应商50不接受不采购，取消供应商资格，选择新的供应商6. 2. 8评审结果：A. 对评价良好的供应商继续选用，名单保留于合格供应商名册中；B. 对需改进的供应商，物资采购主管负责对供应商提出改善要求，经验证确有改善的供应商保

11、留合格供应名册中；C. 对多次要求改善而没答复、没行动、没有改善的供应商，评审小组可将此供应商从合格供应商名册中删除。D. 否决现有供应商时应考虑：同类行业所能提供的产品质量、市场供求情况及对公司所带来的负担：合同约束、物资政策、要货情况、转换时间/成本、 质量成本等。6. 2. 9物资采购部在每季度须制定相应的供应商巡检计划。采购员按计划（一般情 况下物控计划员和外协检验员一同参与）到供应商生产现场对生产能力，库存， 产品质量及整改进度和效果等全范围审查，对供货清单进行核实，反馈给供应商 评审小组。供应商评审小组及物资采购部根据发现的问题，视情况要求供应商进 行整改和考核。供应商整改过程中，

12、物资采购部须进行跟踪，并将其整改进度和 结果汇报给供应商评审小组。6.2. 10供应商评审小组对巡检情况复审，检查相应项目是否填写完整、详细、真 实，并挑选厂家进行实地考察，核对巡检表的真实性，再报给总裁或总裁助理审 核。6. 2.11供应商评审小组确认供应商整改措施的可行性。不可接受或拖期，则继续主题：供应商评审管理流程共6页第6页编号：版本：A/0生效期：整改或淘汰。物资采购部根据整改进度和效果评价供应商质量体系，并对其进行 综合评分，作为订单分配、付款周期和优化的依据。6. 3开点控制6. 3. 1新开供应商或跨类型的评审不合格，不允许开点。6. 3. 2采购员根据评审类型选择供应商，编

13、制开点计划。6. 3.3物资采购部根据开点计划向确认供应商发放图纸等技术资料，安排送样， 并控制总结进度和效果。6.3.4供应同一物资的供应商，物资采购部根据评审结论，按供货比例分配订单。6. 3. 5开点工作由物资采购部牵头或公司高层领层直接指示，其他部门或个人不得 随意安排。不符合本程序进行的开点褐下发订单进行采购的，按公司相关监察工作 与廉洁自律的规定查处。6. 3. 6每年初根据上年评审和验证情况，物资采购部编制年度供应商名录。7、附录附1 供应商评审通用标准附2供应商基本资料清单附3 供应商评审申请表附4 供应商调查表附5 年度供应商名录附6 供应商评审表（现场用）附7供应商评审表（

14、结论用）附8 纠正和预防通知单附9 开点计划附10样品工艺验证报告单附11物资评审意见书附12评审意见汇总表供应商基本资料清单序号项目内容ABC1企业资信1.1企业法人营业执照、税务登记证1.2产品或厂家介绍1. 4获奖证书或主要客户订单和评价1.5开户银行和帐号2质保能力2. 1企业组织机构2. 2进/出厂检验报告2. 3不合格品控制流程，工序流程2. 4质量体系认证证书（必要时）2. 5卫生防疫、消防安全证书（必要时）2. 6试验设备明细（必要时）2. 7检验和操作人员培训记录2. 8现场和仓库定置和标识（照片）2. 9合格分供方清单，供应商控制办法2. 10生产设备明细和生产能力2. 1

15、1辅料采购明细2. 12少量样品XX供应商评审申请表表号生效期编号供应商名称申请 时间评审范围：签名：厂家意见：签名：评审类别布点数供应商类别采购员意见：签名：物资采购部经理意见：签名供应商评审小组意见签名：参与人员计划评审时间批准意见：签名：供应商调查表新开年审跨类型供应商名称（盖章）供应商代码填表时间XXXXXXX有限公司物资采购部:X年度供应商名录表号：生效期：共页第 页序 号类别名称代码涉及范围销售总额备注编制：审核:批准:XX供应商评审表（现场用）表号：生效期：编号：供应商名称涉及产品认证情况共3页第1页评定 项目评审I己录实际 得分是否通 过1检验与试验1. 1查相关的企业标准货检

16、验指导书，核实主要技术数据。相关出厂检验项目有哪些？（4分）1.2抽查产品出厂检验报告，核对是否所有标准中的项目均进行，是否符合标准要求我公司的要求？（4分）1.3查试验室：验证试验设备（不能提供试验设备清单的需记录设备名称）有效性如何？试验能力如何？（12分）1.4抽查产品入厂检验报告：所有项目是否符合标准要求？核实是否存在未经检验或试验结果未出即投入使用的 现象？出现此现象的处理办法如何？（5分）1.5调查过程检验的项目有哪些？是否满足产品的技术要求？（5分）2 工序 控制2.1查过程设备能力：主要生产设备有哪些（不能提供设备清单需记录设备名称、厂家及出厂日期）？最大生产 能力有多大？设备

17、的先进程度及状态如何？（15分）XX供应商评审表（现场用）表号：生效期：共3页第2页评定 项目评审记录实际 得分是否通 过2 工序 控制2.2根据影响产品质量的程度，抽查现场过程控制的状况，相应关键工位的控制。操作和检验人员的培训状况如 何？现场是否按照规定从事生产？（10分）3采购和仓库控制3.1对照原材料与供应商，查有几家单点供货？（2分）3. 2查材料供应商的控制办法，是否有效？（3分）3. 3查对更换材料及新材料的验证情况（5分）3. 4查如何保证生产时不使用过期的原材料？对过期原材料处理方法？ （3分）3. 5查仓库的硬件及软件如何？（2分）4标识4.1现场验证产品标识情况。不合格品

18、处理方式？ （5分）XX供应商评审表（现场用）表号：生效期：共3页第3页评定 项目评审记录实际 得分是否通 过5 产品 水平 及 技术 力量5.1废品率，社会反馈率。根据厂家技术力量确认其产品开发周期？（5分）6 跟踪 验证6.1根据上次评审及近期质量部门提出的整改要求进行现场验证。（7分）7 商务 评审7.1厂家性质和规模（以年内销售收入为准）（2分）7. 2列出主要客户及合作时间、数量（3分）7. 3相关获奖内容及证据（2分）7. 4能否接受我公司目前的价格？是否具有降价的潜力？（3分）8 环境 要求8.1是否危险品设置明显标识？是否遵守XX环境要求？ （3分）评审表说明：1）第1、2项为

19、否决项。2）第3、4、5、6、7、8项为必审项。3）根据实际情况，严重不符合项扣2-8分，一般不符合项扣厂5分，轻微不符合项扣0.5-3分。 评审人:XX供应商评审表（结论用）表号： 生效期： 编号：供应商 名称涉及 产品地 址产品 类别评审项数总体接受率评审日期评审类别新开口年审跨类型评审意见汇总评审小组：评审结论总裁助理意见：接受不接受总裁签字：日期：发放部门物资采购部财务部资料室签收人说明：1、评审人员3-5人，由物资采购部、综合品管部/生产计划部等部门组成。第一类部门主审质保能力，采购控制等项目；第二类 部门主审检验与实验，工序控制，产品水平和标识等项目。2、评审意见由牵头部门汇总各部

20、门意见后填写，必须评审资料齐全方可判定合格。3、未经签字批准的分供方，物资采购部不得安排采购，综合品管部不得检验，财务部不得付款。XX纠正和预防通知单表号：生效期：编号*7tjJ 供应商名称时间联系方式发文XXXXXXXXX有限公司问题点和要求：处理方案：采购员要求完成期限要求反馈期限审核要求返回纠正和预防措施：签名：采购员初审接受口不接受口 签名：日期：审核意见：口 措施可接受不可接受其他签名：日期：XX开点计划表号：生效期： 执行日期：序 号材料编码名称规格或型 号供应商代 码供应商简称送样试 验样 品小 批批量转正布 点采购 员备注编制:审核:会签:批准:XX样品工艺验证报告单表号：生效期：编号：样品名称供应商数量地点时间备注部门配合情况是否满足验证人时间备注技术总监办综合品管部生产计划部最终 结论物资采购部判定人生产总监意见X)T物资评审意见书表号： 生效期： 编号：评审参与部门评审时间及地点评审项目综合品管部 评审项目内容：物资采购部口技术工艺部口生产部 资料准备情况：总裁办 口财务部 评审厂家：资料审查情况：评审意见：评审部门； 评审人：编制审核XXXX有限公司物资采购部表号：生效期：评审意见汇总执行日期：序号评审意见评审人所属部门物资采购部意见备注1234567注：“J” 一一直接采纳意见“，一一供参考备案意见.“。” 一一改进方案意见