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1、危险源辨识及风险评估程序和控制一、目的为了辨识本施工项目安全生产活动中存在的各种危险因素，确定危险源，并对已识别的风险进行控制，以达到不断降低本施工项目的安全风险、持续改进本施工项目安全管理绩效,促进安全生产发展目的。二、职责2.1 项目经理代表负责本施工项目安全生产活动中的危险源辨识、风险评估和风险控制的策划工作。2.2 安全环保部：2.2.1负责施工项目的危险源辨识、风险评估和风险控制措施的总体管理工作。2.2.2负责对施工项目具有全面性、共同性的安全生产活动进行主动的危险源辨识和危险源补充辨识，进行风险评估，明确重要危险源，并制定相应的风险控制措施。2.2.3负责对风险控制措施的实施效果
2、进行监督、检查。2.2.3负责对施工项目的危险源辨识、风险评估和风险控制措施的结果进行汇总，编制相应的清单，并予以公布。2.2.4负责对施工项目的危险源辩识、危险源补充辨识、风险评估和风险控制措施的汇总结果,每年至少进行一次评估，更新有关的信息，并和有关的部门/人员进行沟通。2.3各部门：2. 3.1负责对本部门所涉及的安全生产活动进行主动性的危险源辨识，提交安全环保部进行风险评估。3. 3.2负责实施本部门安全生产活动中所涉及的危险源风险控制措施，并及时向安全环保部反馈其实施效果。4. 3.3负责组织本部门人员认真学习与本部门有关的危险源辩识的内容，使他们清楚和理解相对应的作业环节/活动所存
3、在的危险源危害因素，从而指导他们更好地落实危险源风险控制措施。三、工作程序4.1 危险源辨识、补充辨识的范围施工项目区范围内的所有安全生产活动O4.2 危险源辨识、补充辨识的方法危险源的辨识、补充辨识，首先要确定需要进行危险源辨识的作业环节或活动，然后采用询问、交谈、现场观察、查阅有关资料、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表等方法,分析和确认该作业环节和活动存在或可能存在、怀疑可能发生或可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏的各种危险因素或这些情况组合的根源，进而识别危险源的存在并确定其特性。4.3 危险源辨识、补充辨识的程序5. 3.1根据施工项目安全生产活动的实际状况，确定需要进行
4、危险源辨识、补充辨识的作业环节/活动。3.3.2安全环保部对施工项目具有全施工项目性的、共性的安全生产活动，进行主动性的危险源辨识，汇总危险源辨识、风险评估和风险控制措施的结果，并进行风险评估。3. 3.3各部门负责对本部门所涉及的安全生产活动，进行主动性的危险源补充辨识，拟订初步的或现有的风险控制措施，提交给安全环保部进行风险评估。4. 4危险源补充辨识当发生下列情况时，应进行主动性的危险源补充辨识：a当法律、法规及其他要求发生变化时；b有新建、改建、扩建项目，生产条件变更时；c有新材料、新工艺、新设备投入使用时；d当施工项目部生产结构发生重大变化时；e各部门提出新的事故隐患时；f相关方有合
5、理抱怨时；g作业过程出现重大事故时；3.5危险源辨识的风险评估方法3.5.1安全环保部根据危险源辨识、危险源补充辨识的结果，对各种危险因素，采取LEC法进行危险源的风险评估。3.5.2LEC风险评估法D=LEC式中：D风险值；L发生事故的可能性大小；E暴露于危险环境中的频繁程度；C发生事故产生的后果。这是一种评估人们在具有潜在危险环境中作业时风险大小的方法。它是用与系统风险率有关的三种因素指标值之积来评估系统人员伤亡风险大小。为了简化评估过程，给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D来评估风险性的大小。即D4XEXC。D值大,说明该系统风险性大，需要增加安全措施，或改变发生
6、事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围。(1) L发生事故的可能性大小。当用概率来表示时，绝对不可能发生的事件概率为0；而必然发生的事件的概率为1。然而，在作系统安全角度考虑，绝不发生事故是不可能的，所以人为地将发生事故可能性极小的分数定为0.L而必然要发生的事故的分数定为10,介于这两种情况之间的情况指定为若干个中间值，如表1所示。(2) E暴露于危险环境中的频繁程度。人员出现在危险环境中的时间越多，则风险性越大。规定连续出现在危险环境的情况定为10,而非常罕见地出现在危险环境中定为0.5o同样,将介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表2
7、所示。(3) C发生事故产生的后果。事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，因此规定其分值为1100,把需要救护的轻微伤害或较小的财产损失的分数规定为1,把造成多人死亡或重大损失的可能性分数规定为100,其他情况的数值均在1与100之间，如表3所示。(4) D风险性分值。根据公式就可以计算作业的风险程度。总分在20以下是被认为低风险；如果风险分值到达70-160之间，那就有显著的风险性，需要及时整改；如果风险分值160320之间，那么这是一种必须立即采取措施进行整改的高度危险环境；分值在320以上的高分值表示环境非常危险，应立即停止生产直到环境得到改善为止。风险等级划分如表4所示。表1：发生
8、事故的可能性(L)分数值发生事故的可能性分数值发生事故的可能性10完全可以预料0.5很不可能，可以设想6相当可能0.2极不可能3可能，但不经常0.1实际不可能1可能性小，完全意外表2：暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值暴露于危险环境的频繁程度分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次，或偶然暴露0.5非常罕见地暴露表3：发生事故产生的后果（C）分数值发生事故产生的后果分数值发生事故产生的后果100大灾难，许多人死亡7严重，重伤40灾难，数人死亡3重大，致残15非常严重，一人死亡1引人关注，不利于基本的安全卫生要求表4：危险等级划分（D
9、）分数值危险程度危险等级320极其危险，不能继续作业A160320高度危险，需立即整改B70160显著危险，需要整改C2070般危险，需要注意D20稍有危险，可以接受E3.6重要危险源的判定3. 6.1对具备以下条件的均应判定为重要危险源:a不符合法律、法规和其它要求的。b相关方有合理抱怨和要求的。c曾经发生过事故，且未采取有效防范、控制措施的。d直接观察到可能导致事故的危险，且无适当控制措施的。e依据LEC风险评估的结果，属于显著危险（C级）及其以上级别（A级、B级）的危险源。3.6.2安全环保部根据危险源的风险评估结果和上述条件，判定重要危险源。3.6.3安全环保部对判定为重要危险源（A级
10、、B级、C级）的结果进行汇总，编制重要职业安全健康危险源及其风险控制措施清单，并将这些信息及时传递到有关部门。3.7风险控制措施的策划和制定3.7.1对判定为稍有危险（E级）的危险源，保持现有控制措施即可。3.7.2对判定为一般危险（D级）的危险源，除保持现有的控制措施外，还需加强有关人员的教育和培训。3. 7.3对判定为重要危险源（A级、B级、C级）的危险源，必须制定相应的控制措施。4. 7.4各部门负责拟订初步的或现有的风险控制措施。5. 7.5安全环保部负责确定或制定相应的风险控制措施。6. 7.6制定风险控制措施时应考虑下列因素：a如果可能，完全消除危险源或风险，如用安全品取代危险品；
11、b如果不可能消除，应努力降低风险，如使用低压电器；c可能情况下，使工作适合于人，如考虑人的精神和体能等因素；d利用技术进步，改善控制措施；e保护每个工作人员的措施；f将技术管理与程序控制结合起来；g引入诸如机械安全防护装置的维护需求；h在其他控制方案均已考虑过后，作为最终手段，使用个人防护用品；i应急方案的需求；j预防性测定指标，对于监视控制措施是否符合计划要求十分必要。8. 7.7风险控制的具体措施：a制定目标、指标及管理方案；b制定运行控制程序；c加强教育与培训；d制定应急预案与响应；e加强现场监督检查；f保持现有措施；3.8风险控制措施的实施和评估3.8.1各部门负责实施本部门安全生产活
12、动中的危险源风险控制措施，并及时向安全环保部反馈其实施效果。3.8.2安全环保部负责对危险源风险控制措施的实施效果进行监督、检查。3. 8.3安全环保部负责对本施工项目的危险源辩识、危险源补充辨识、风险评估和风险控制措施的汇总结果，每年至少进行一次评估，更新有关的信息，并和有关的部门/人员进行沟通。四、施工项目的风险源及控制措施为做好项目施工安全工作，指导技术人员解决现场安全问题，提高项目安全管理水平，创建精品工程，创一流企业，树安全形象；安全、文明施工达标合格率达到100%,杜绝重大伤亡事故，事故频率控制在2%。以内，制定本管控措施包括以下几点。3.1 安全、健康监护、检查风险4. 1.1风
13、险1）项目施工作业未按照安全措施落实防护造成人员伤害事故；2）进入防爆区域时防爆设施、装备不符合安全要求或受其他外界因素的影响发生燃爆事故，导致人身伤害或设备损坏；3）明火作业、热工作业未按照项目制度执行申报审批制度或未采取相应的防护措施造成火灾爆炸事故；4）进入密闭空间通风不良或有毒有害气体危害导致人员伤害；5）进入粉尘等存在职业危害的区域未采取防护措施或作业中导致生产性粉尘等职业危害因素控制措施不当，造成人员职业病；6）劳保用品使用不当造成职业危害事故；7）员工在可能导致职业危害场所的防护措施以及定期检测工作不到位，导致职业病未能及时发现并处理；9）紧急事态时个人不慎碰伤、跌倒等意外伤害；
14、10）夜间检查监护作业过程中通道照明等措施不良导致人员跌到、高坠等其他伤害事故；11）作业场所检查时被施工作业过程中物体意外打击伤害事故等；4.1.2风险控制措施D穿戴好个人劳保用品，如：工作服、安全帽、安全带、口罩等；2）遵守安全管理制度以及相关安全操作规程；3）严格监督各班组落实项目各项安全管理制度以及相关安全防护措施和安全方案的要求，保作业采取有效防护措施，避免意外；4）使用符合安全要求的安全器材用具、防爆灯具等；5）检测器材设备定期校验，确保使用中的器材合格有效;6）加强应急救援知识培训和演练，提高人员应急时的安全意识；7）加强安全管理人员教育培训、考核，督促遵守相关安全管理制度；8）
15、制定并严格落实职业病防治管理制度，做好员工的职业病监督检查，定期体检；9）进入作业场所，严格控制交叉作业，在作业危区内小心谨慎，防止事故；4.2应急救援风险4.2.1风险D应急救援时指挥失误造成本人或他人伤害事故或造成事态扩大；2）应急救援时身体素质不佳，进入恶劣环境，被灼伤、物体打击、溺水等意外伤害事故；3）救援车辆操作失误造成人员或设备损坏；4）应急救援设备不能正常使用或不能满足数量需求造成延误救援；5）救援人员对救援预案不熟悉，造成延误；4.2.2风险控制措施1）组织应急预案培训学习和演练，熟悉各类事故应急预案操作要求；2）应急救援时重要决策需报上级领导确认；3）应急救援车辆驾驶人员必须
16、是持证上岗，操作熟练、谨慎；4）救援人员身体状态不佳时不能参与现场救援；5）做好应急救援物资储备以及日常维护保养，确保有效性；4.3安全教育风险4.3.1风险：D人员接受教育时间不够，不能满足生产安全知识的基本需求，人员违章、冒险作业；2）教育的内容缺乏针对性和有误，导致人员误操作发生事故；4.3.2风险控制措施：1）按照规定的时间落实三级安全教育培训制度，确保授课时间和效果，经考核合格后上岗；2）审核确认课件内容以及范围,加强针对性,杜绝错误内容,授课人阶段性进行审核更新教材;4.4设备设施管理风险4.4.1风险1）特种设备管理没有按照国家相关规定落实，设备使用未经报批取证或证书失效，设备存
17、在缺陷使用造成事故；2）设备维修保养制度落实不到位，设备疲劳，造成事故;3）大型设备未指定专人管理，使用管理混乱，操作不当（超限使用、违规使用）造成事故；4）水上船舶违章驾驶，抢占、强行穿越航道等造成水上交通事故；5）天气恶劣、船舶自身条件不适航情况下运输；6）防汛措施不到位发生船舶或设备损坏；7）特种设备操作人员未持证或证书失效操作；8）所持证件与所操作的设备资质需要不相符；9）设备使用管理不到位，未按规定进行点检，人员违规操作；4.4.2风险控制措施D特种设备管理规定；禁止使用存在安全缺陷的设备；2）严格落实设备维修保养制度以及相关管理规定，做好设备维护保养、检修；3）大型设备必须指定专人
18、管理、操作，禁止超限使用，遵守相关安全操作规程；4）特种设备操作人员必须持有相应的资质证书，并按规定落实年度安全再教育以及审核培训的要求；5）严格落实船舶水上安全管理相关制度；6）普通设备必须落实相关安全操作规程的要求，认真落实设备点检制度，及时消除事故隐患,确保设备处于良好状态下使用；7）制定完善防台应急预案并进行演练，严格按照项目防台预案合理布置安全生产；4.5分包单位管理风险4.5.1风险：1）单位进场资质不符合安全要求；2）与分包单位之间的安全管理责任不明确，发生事故后出现逃避责任追究现象；3）单位未按照工伤保险条例要求为员工购买保险就安排上岗作业；4）人员资质不符合岗位需求或未经培训
19、就上岗作业；5）单位管理机制不健全，未按照安全生产法的要求落实专职安全管理人员或管理机构；6）作业人员现场违章作业，导致事故发生；4.5.2风险控制措施1）制定分包单位安全管理制度，按照分包单位管理制度，严格考核人员以及相关单位的资质,规范分包进场条件并经相关职能部门评审合格后入场；2）制定并与分包单位签订安全生产协议书，明确各自安全管理责任并严格考核落实;3）审察分包单位人员工伤保险相关办理事项，确保满足工伤保险条例的要求；4）特种作业人员必须持证上岗，进场员工必须严格按照三级安全教育制度落实各项安全教育培训；5）督促各分包单位完善本单位安全管理制度以及相关管理机制，确保符合法规的要求；4.
20、6环境污染风险4.6.1风险：1）船舶或生产现场污染源控制不到位发生泄漏造成污染；2）防污应急器材设施不到位或不足，造成污染事件处理时失去控制；3）防污应急行动过程中人员水上作业造成淹溺等意外事故；4）施工区范围内发生污染事故后未能及时发现，被海事巡逻先发现后对项目的处理；5）污染事件报告不及时被海事部门追查；4. 6.2风险控制措施：D严格按照项目防污管理制度以及应急程序执行，严禁排污到江面或施工区；2）安全监督以及生产人员加强施工场地环境巡查，发现污染第一时间报告，启动项目防污应急程序；3）按照规定的要求配备防污应急器材，并确保一定储备储量；4）加强防污应急救援人员培训教育，应急清污作业时
21、必须有现场指挥到场，并督促人员做好必要的安全防护，水上作业必须穿好救生衣；5）按照污染事故报告的相关规定，发现者第一时间向项目部报告，项目部向海事部门报告；发生污染事故后无论责任是谁，第一事件采取措施进行处理，然后及时向海事部门说明；1 .7水上、临水作业风险4 .7.1风险1）大风浪引起作业点摇晃，大风大雨时进行水上、临水作业造成人员溺水伤害；2）临水作业周围有阻碍物、作业人员未穿防滑鞋、夜间作业时照明不够造成人员物体打击或者溺水伤害事故；3）应急用救生器材被人挪用、救生器材失效、救生衣等救生设施、器材未检查合格就使用、救生圈配备不够造成人员溺水和救援不及时；4）水上、临水作业未制定防护措施
22、或防护不当、作业时有交叉作业造成人员物体打击、溺水或者其他伤害；5）水上作业时拖船或者其他船只靠近或主机动车、靠档船之间挤压造成人员溺水或者损坏伤害;6）水上作业时监控措施不到位或通讯联络不畅造成溺水或者其他伤害；7）水上作业封堵措施不当或失效造成船舶进水沉船事故；8）船舶锚机设备故障、锚机配备不当、拖带缆绳过细、过短、拖缆磨损严重仍坚持使用造成机械设备损坏或者人员伤害；9）船舶引水员驾驶员操作失误，繁忙的航道、水域穿行，未按避碰规则航行或及早采取避让行动，船舶未按规定开启声光讯号，拖带船舶时骤然加车用力造成船机设备损坏、船舶碰撞等伤害；10）船舶带缆时站在靠水一边，编队拖带时缆绳系带不牢或遇
23、到大风，拖带时人员站立在缆桩附近或缆绳的延长线上位置。4. 7.2风险控制措施1）遵守安全技术标准有关恶劣天气禁止作业规定；船舶停靠必须系挂牢固，大风、大浪天气靠档船之间禁止施工作业，暴风骤雨或风力达6级以上禁止作业；2）水上、临水作业必须穿戴救生衣，作业旁边有救生圈等劳保用品；3）遵守安全管理制度以及安全行为规范,配备的消防用品、安全防护措施严禁移动和挪做它用，安全防护用品定期检查、更新，使用合格用品；4）水上、临水作业安排专人监护施工安全，船舶作业区域禁止无关船舶靠近，作业区域禁止有交叉作业，水上作业确保通讯联络畅通以及应急措施到位，5）预防船舶渗水要制定应急措施以及配备封堵物品，及时处理
24、封堵项目；6）遵守船舶安全管理规定和设备维修、保养规定按时检查、保养船机设备；7）船舶拖带缆时人员注意规避，遵守安全行为规范以及带缆作业安全规程，水上作业穿好救生衣，专人安全监护。4.8水上、水下爆破施工风险4. 8.1风险1）爆破施工过程中超前转孔未按顺序爆破，制作药包方法不正确，装药工具不规范，装药集中、间断、填塞不足，充填过急堵孔未达设计填塞长度；2）爆破前没有检查起爆装置的操作可靠性，爆破前没有通知相关单位和人员，警示标志和警戒人员配备不足；3）对讲机、手机、打火机带入爆破区，隔离区域带入电源、火源；4）操作过程中违反起爆装置安装，人员撤离等操作程序，爆破规模和强度未按照计划加以控5）
25、导爆管、线拉断或者擦破引起拒爆，爆破物品质量缺陷引起拒爆，雷管插入药包方法不正确，盲炮处理不当；6）当日没有用完的火工品没有按程序退库，火工器材管理混乱；7）施工爆破区域内有3处桥梁，爆破过程中产生的爆破能和冲击波可能对桥梁基础产生破坏,导致桥梁失稳倒塌。8）爆破施工区域有高压线贯穿爆破区域，爆破过程中，高压线产生杂电对电雷管的影响；9）爆破区域有过往车辆、船舶及行人爆破过程中崩落岩石、飞石砸坏路面，或伤害过往人员、车辆、船舶；造成较大的人身和财产损失；10）在施工区域有抽水站，爆破过程中产生的飞石可能会损坏抽水设施设备；本工程爆破清礁属于水上作业，可能由于环境因素或自身原因，导致坠落溺水。1
26、1）爆破施工区域有部分在城区、村庄旁边作业造成附近人员伤害，船舶、车辆、构建物损坏；4.8.2风险控制措施D严格按设计规定打炮眼，遵守爆破安全操作规程现场爆破技术员记录指导，专人监督；根据施工设计文件、水下地形图、工程地址、气象水文、平面控制桩及水准点等技术资料施工。2）遵守爆破安全操作规程专人监督落实、爆破技术员检查、调查并确认在水下爆破施工安全区域内水工构筑物、水上设施、水下管线、水产养殖及捕捞作业等的安全。在水域进行爆破作业应确定相应安全作业区，并报监管机关公告，无关船只不得进入作业区。危险区边界设立警告标志、禁航信号、警戒船只和岗哨等；3）遵守爆破安全操作规程专职安全员监督，电源、火源
27、应有专人严格控制，放炮器要有专人保管，闸刀箱要上锁。不到放炮时间，不准将把手或钥匙插入放炮器或接线盒内。4）施工中遵守爆破安全操作规程每一环节有专人确认，采取分散爆破点、减少装药量、改进爆破方法等有效措施、控制爆破规模6）火工品使用前，必须对火工品做雷管起爆性能、导爆索传爆性能和炸药爆轰性能的试验。遵守爆破安全操作规程严格执行火工品管理制度，建立完善的登记管理制度，7）爆破安全员监督爆破员切实遵守爆破安全细则和爆破器材的保管、使用、搬运制度，制止无爆破员作业证的人员进行爆破工作,检查爆破器材现场使用情况和剩余爆破器材的及时退库情况。8）爆破员保管所领取的爆破器材，不得遗失或转交他人，不准擅自销
28、毁和挪作它用；按照爆破设计进行爆破作业；严格遵守国家及公司的安全操作细则；爆破后检查工作面，发现盲炮等不安全因素及时上报或处理；爆破结束后，将剩余的爆破器材如数及时交回爆破器材库。9）爆破器材管理员及时上报可疑及过期的爆破器材；组织或参加爆破器材的销毁工作；检查药库安全、消防设施和防雷装置，发现问题，及时处理；负责验收、发放、统计和保管爆破器材，对无爆破员作业证的人员有权拒绝发给爆破器材。10）主要受爆破能或地震波影响的构造物，防护主要有：通过合理确定爆破参数，避免采用过大的最小抵抗线，防止产生冲天炮。严格控制装药量，按照爆破设计进行装药，选择合理的延期起爆方案和延期间隔时间，增加防震孔，减小震荡波的传递，这些措施都能提高爆破时爆炸能量利用率，有效防止产生强烈空气冲击波，此外，尽量避免爆区正面朝向高压铁塔及高压线，在高压线附近选择抗杂电雷管引爆。
