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1、XX市审计局机关后勤管理制度一、总则第一条为规范局机关后勤管理,切实保障机关工作正常运转,根据国家、省、市有关后勤管理的规定,结合我局实际,制定本制度。本制度所称后勤管理,指机关行政经费、差旅费、财产物质、会议费、公务接待、公务用车、文印、办公电话、印章、值班、职工请假、考勤奖惩等项管理。二、行政经费管理第二条局机关行政经费由办公室统一核算和管理。第三条经费开支实行分级审批制度：单项开支200元以下由办公室主任审批，200元以上至3000元由分管财务的局领导审批，3000元以上至10000元由局长审批，10000元以上提交局党组会或局长办公会议研究决定。第四条开支事项的有关规定：（一）办公用品
2、由办公室根据工作需要统一购置，科室和个人擅自购置一律不予报支，如确需购置的办公用品，应由科室提出申请，经业务分管领导批准后由办公室统一购置。各科室领用办公用品需填写办公用品领用通知单，经科室负责人审核同意，由办公室负责人签字后方可领取。办公室指定专人负责办公用品的购置和发放，对各种办公用品登记造册，做到帐物相符。（二）年度报刊订阅由办公室根据各科室提出的报刊订阅计划，因工作需要购买其他图书资料，相关科室提出申请，经办公室主任初核，按分级审批制度审批后统一办理。（三）机关公用设施、办公设备的维修，经所在科室提出申请，办公室审核，按分级审批制度审批后，由办公室组织实施。（四）水、电、暖、通讯开支由
3、办公室负责人审核，按规定权限报批。第五条报销的票据必须符合规定，并由经办人、证明人、审核人签字，经审批后方可报销，办公室指定具体人员负责审核报销凭证。银行转帐支票、现金支票、信汇单和收款收据等票据由报帐员专人保管,各种票据必须按规定办理领购、使用、缴销等手续，不得出借或转让使用，不得签发空头支票。第六条经领导审批的会议通知、会议预算和各种经费开支审ftt单在报销时与发票一并作为报销的原始凭证。第七条超过1000元的费用开支原则上采用转账支付方式结算。第八条办公室于每季末10日内向局领导通报行政经费开支和结余情况，并提出建议。第九条财务人员必须严格执行国家财政财务制度和财经纪律，坚持各类开支的审
4、批?口报销程序，切实履行财务监督职能，对于违反有关规定的开支,有权拒绝办理。三、差旅费管理第十条差旅费管理按照XX市财政局关于印发XX市市直机关差旅费管理办法的通知（龙财行（2014）44号）、XX市财政局关于转发福建省财政厅关于调整省直机关差旅住宿费标准等有关问题的通知的通知（龙财行（2016）1号）xx市财政局关于印发市直单位差旅费管理办法补充规定的通知（龙财行（2017）46号）执行。第十一条出差人员出差前必须填写五定单,科级及以下人员由分管局领导审批副处级及以下人员由局长审批。出差结束后差旅费报销由会计审核，由分管财务的局领导负责审批。四、财产物资管理第十二条财产物资管理按照XX市财政
5、局关于调整市级行政事业单位通用办公设备和办公家具购置费预算标准的通知（龙财资20172号）执行。第十三条固定资产和日常办公用品的购置由办公室统一办理。第十四条财务人员在报销购置费用的同时应登记实物帐做到帐实相符。第十五条办公室指定专人负责机关财产的管理，对添置的财产物资要及时验收和登记造册，分门别类建立账卡，做到账卡相符、贝嫩相符。定期与财务人员核对资产登记账，确保账账相符，年终对全局财产进行清查。第十六条实行财产物资领用登记制度，各科（室）向保管员领用办公用品，需办理领用手续。领用大宗或贵重办公用品须先填写审ftt单,经办公室负责人批准后，保管员凭审批单发放并做好登记。本局财产物资原则上不外
6、借，如遇特殊情况，经局长批准后办理借用手续，注明归还日期，保管员负责监督执行，归还时应认真进行检查，如发现破损，应由借用人员负责赔偿。工作人员因调出、退休等变动前，应将单位工作配发的电脑等财产物资及时交回办公室，并办理有关财产物资使用注销登记手续。第十七条各科（室）负责人对本科（室）所领用财产的完整和正确使用负责，不得随意拆除、转移、损坏，贵重器材应专人专用专管。如有财产遗失或损坏，有关责任人应折价赔偿。如因工作需要，办公室有权统一调度各科（室）使用的财产。第十八条对不能使用需报废的财产物资，财产物资管理人员要按上级有关规定办理报废，赠送转移的也要履行报批手续，并及时进行账务处理，办理核销手续
7、。五、会议费管理第十九条召开会议按照XX市财政局关于印发（XX市市直机关会议费管理办法的通知（龙财行（2014）43号）规定的会议分类和审批、会议费开支范围标准和报销支付、监督管理等内容执行。第二十条承办会议的科室在召开会议前应填写会议费预算审批单，经会计审核，由分管财务的领导审批；会议费严格按预算执行，会议结束后，填写结算单连同会议相关费用票据报会计审核后,报分管财务的局领导审批报销。六、公务接待管理第二十一条公务接待按照中共XX市委办公室XX市人民政府办公室关于印发XX市党政机关国内公务接待管理暂行办法的通知（岩委办发（2017）20号）规定的总则、迎送陪同、接待标准、接待管理、接待经费、
8、监督检查等内容执行。按照XX市人民政府办公室关于印发XX市党政机关国内公务接待管理暂行办法市直机关实施细则的通知（龙政办（2017）249号）执行。按照中共XX市委办公室关于统一规范市直机关公务接待函格式的通知（岩委办（2017）31号）执行。第二十二条接待程序：（-）坚持先审批后接待的原则。局领导和相关科室接到确需接待的来客通知后（须提供公务接待函、审计通知书或电话记录等），由相关科室经办人如实填写公务接待审批单（附件1）,并根据来客情况提出接待标准、陪餐人数等建议，报所在科室分管局领导签署意见后交办公室主任（或经办人），办公室主任（或经办人）报经局长同意后，交由相关科室经办人到指定食堂、宾
9、馆（酒店）等处联系办理,并按标准做好接待服务工作。（二）经批准的公务接待工作由办公室统一安排，相关科室应接待，公务接待审ftt单交局财务作为报销凭证的附件。第二十三条接待地点和标准：（-才妾待地点:原则上在闽西交通大楼食堂或定点宾馆（酒店）等处安排接待。有要求协助安排住宿的，应协助安排。（二）接待标准才妾待对象应当按规定标准自行用餐,接待单位可协助安排。有接待函的可安排一次工作餐,标准原则按厅级每人150元、处级及以下每人100元安排。第二十四条接待经费结算管理。办公室按月结算接待费用，一餐一结,含发票、菜单和公务接待审批单。接待费用由会计审核后，由分管财务的局领导审批报销。凡不按规定,未经批
10、准接待或超标准接待的其费用一律由个人支付。对因私变相公款接待的，一经发现，必须严肃进行处理。七、公务用车管理第二十五条公务用车管理按照中共XX市委办公室XX市人民政府办公室关于印发XX市市直机关公务用车制度改革实施方案的通知X岩委办发201616号）和2014年12月5日开始施行的中共中央办公厅国务院办公厅印发党政年关公务用车管理办法执行。第二十六条向市车保中心申请用车，用车人需提前一天填写公车使用预约单（附件2）,交办公室传真给车保中心派车，办公室跟踪派车情况、驾驶员联系方式，并及时告知用车人。八、文印管理第二十七条文印室由办公室负责管理，其主要职责是办理本局文件、资料的打印、复印和办公资料
11、的处理。未经许可不得对外提供服务。第二十八条文印室复印机只用于复印与本局工作有关的文件资料。各科（室）未经局领导签发的非文件（包括审计工作底稿、审计报告等）材料的打印由各科（室）负责。需印制多份的非文件材料，各科（室）打印并校对后可通过腾讯通发至文印室印制，并填写文件资料复印登记表（附件3）o对外发文，经领导签发，后方可打印。领导签发后，其文件内容不得再作修改，若需修改，必须经领导重新签发。第二十九条文印人员应严格按行政机关公文格式要求排版印制文件，确保文件印制质量，及时印制文件。文件印制完毕，应在公文签发单的印制栏中签字。在文印和复印过程中，文印人员必须严格遵守保密规定，保守国家秘密和工作秘
12、密,用故好文印软盘和公文文头资料的保管工作。第三十条文印室文印设施、复印设备由文印人员专人管理和使用，未经许可,其他人员不得动用。第三十一条打印、复印用纸等耗用材料由文印人员专人管理。各种耗用材料由文印人员根据实际需要提出申请，经办公室负责人批准后购买。各科（室）领用打印用纸须填写打印用纸领用登记表（附件4）,500张以内由文印人员直接办理领用手续，超过500张的应经办公室负责人审批后领用。九、办公电话管理第三十二条公费电话由办公室负责管理。申请新装电话、移机、增加功能、维修等业务，需向办公室提出申请，由办公室报经分管局领导同意后，办理有关手续。第三十三条严禁用办公电话闲谈、拉呱和拨挂咨询服务
13、等热线电话，严禁用办公电话上国际互联网。十、印章管理第三十四条印章管理按照国务院颁发的关于国家行政机关和企业、事业单位印章的规定执行。第三十五条办公室指定专人分别管理单位公章和法人印章。第三十六条办公室管理公章2枚：中共XX市审计局党组印章、福建省XX市审计局印章,其它印章由相关机构负责人保管。第三十七条非工作时间应将印章锁入专用保险柜，保险柜只由印章管理员和办公室主任配备锁匙。单位公章不准携带外出，确因工作需要须携带外出时,必须经局长审批同意，并由二人以上正式在编人员一同携带前往。第三十八条使用印章时，印章管理员应审阅、了解用印内容，检查是否有单位负责人批准用印的签字。具体用印审批规定如下：
14、（-）各类发文凭经局领导签字的公文签发单用印；（二）需要单位提供担保、表态、说明的合同、材料等应经办公室主任进行审查后，报局长审批后用印；（三）各类证明材料或个人需单位出具证明，应填写个人用印申请单，经有关科（室）审查并经办公室主任审核后，由分管局领导审批后用印；（四）银行转账支票、现金支票、信汇单等财务付款票据，由分管财务的局领导审批后用印；（五）日常性一般事务或公务介绍信函，经分管局领导或办公室负责人审批后用印；（六）凡应按规定用印程序审批而未履行用印审批手续的一律不得对外用印。第三十九条除特殊情况，经局长批准同意外，一律不准在空白纸或空白转帐、现金支票中用印。第四十条除各类发文用印外，其
15、他用印需填写XX市审计局用印登记表（附件5）,申请用印人、审批人、印章管理员分别在登记审批表中签字。第四十一条用印管理员外出或请假期间，由办公室主任或指定专人负责管理。用印管理员应加强印章管理，发现问题应及时报告。第四十二条违反用印规定，一经发现，将按照“谁用印谁负责和谁审批谁负责的原则严肃处理；造成不良后果的，将视情节轻重和责任划分追究责任人员的相关责任。十一、值班管理第四十三条值班工作由单位一把手负总责，具体由分管办公室工作的局领导负责，局办公室负责具体组织实施。第四十四条办公室负责值班人员的编组安排，编制值班表，通知值班人员并抄报市政府总值班室，同时会同机关党委纪工委对值班情况进行督促检
16、查。第四十五条按国家重要节假日排班。值班由一名局领导带班,科级以下（含科级）工作人员一名组成值班组进行值班，每个值班组安排值班一天。由局办公室根据实际在岗人数，按照循环的方式，统一安排值班人员。第四十六条值班安排到位后原则上不再作调整，因特殊情况临时不能值班的,由其本人或科室相互调整，调整必须经带班领导同意,用艮办公室备案。第四十七条带班领导职责：1.必须保证手机24小时畅通，切实加强对值班工作的领导；2.督促检查值班工作，确保值班工作万无一失;3.对当班期间发生的重大事情提出初步处理意见，重要情况及时报告局主要领导，并进行有效协调。第四十八条值班人员职责：1.必须保证手机24小时畅通确保我局
17、与市委、市政府及有关部门联络畅通；2.在发生各类突发公共事件和接报可能引发群体性事件等紧急情况后，应立即报告带班局领导和主要领导，经领导同意后，迅速报告上级相关部门；3.及时处理值班期间的各项事务，未处理完毕的事项要给接班的同志交接清楚；第四十九条重要活动排班。重要活动如：国庆升旗、清明扫墓、参观博览会、展览会等重要活动。具体人数由局办公室根据具体要求安排有关人员出席。十二、请销假管理第五十条可享受的法定假期包括：（一）事假：每年8天。（二）探亲假：工作满一年，不与配偶、父母（不包括公婆、岳父母）同住一地,又不能在公休假日团聚的正式职工享受探亲假。探亲假期是指职工与配偶、父、母团聚的时间，另外
18、，根据实际需要给予路程假。1 .职工探望配偶的每年给予一方探亲假一次，假期为30天。2 .未婚职工探望父母，原则上每年给假一次，假期为20天。如果因为工作需要，本单位当年不能给予假期，或者职工自愿两年探亲一次的，可以两年给假一次，假期为45天。3 .已婚职工探望父母的，每四年给假一次，假期为20天。（三）年休假：工作年限不满10年的机关、事业单位工作人员（当年转正定级人员从下一年度开始执行）每年休假5天；满10年至20年者休假10天；满20年以上者休假15天。年休假设不跨年度使用，在1个年度内可以集中安排，也可以分段安排；分段安排的，原则上不超过三段。工作人员参加在职学历、学位等教育的，其脱产
19、参加集中面授的时间，应计入本人的年休假时间。干部职工有下列情形之一的，不享受当年的年休假：职工请事假累计20天以上且单位按照规定不扣工资的；累计工作满1年不满10年的职工，请病假累计2个月以上的；累计工作满10年不满20年的职工，请病假累计3个月以上的；累计工作满20年以上的职工，请病假累计4个月以上的。当年新录聘用或调入的有工作经历的工作人员,在办理工资关系转移手续时,应随附在原单位的休假情况证明。（四）婚假：法定婚龄男性满22周岁、女性满20周岁结婚的,给予婚假3天；男性满25周岁、女性满23周岁为晚婚，国家干部、职工双方符合晚婚条件的,婚假延长到15天。（五）丧假：工作人员直系亲属（父母
20、、配偶、子女）或岳父母、公婆去世的，可给予丧假3天。（六）生育假：1.正常婚龄生育的，给予产假90天（含怀孕7个月以上早产）；2.晚婚晚育,女职工产假为158天至180天,夫妻为双职工的，可给男方15天照顾假；3.难产增加15天；4.多胞生育每多产一婴儿增假15天；5.流产产假，怀孕不满4个月15-30天；怀孕满4个月以上42天。第五十一条其他请假规定（一）因参加学历教育、职称考试，其面授、培训、考前复习、考试期间需请假的，或其他原因需请假的，请假期限原则上控制在法定的事假、休假、加班补休的天数内，在不影响工作的前提下安排使用。（二）因组织安排参加学习、考试等，假期由办公室提出意见，报局领导研
21、究决定。（三）病假。门诊看病需在家休养的，凭医院出具的疾病证明书办理请假手续；住院的，凭医院出具住院证明书办理请假手续。（四）干部、职工年休假应根据工作任务的实际情况,由各科（室）有计划的统筹安排。第五十二条请假报批程序及有关规定：（-）请假报批程序：由本人填写“请假审批单一式两份，一份由所在科（室）保存，一份交办公室汇总,并按规定报批程序批准后,方可离岗。请假时间1天以内的，由各科（室）负责人审批；1天以上的，经科（室）负责人同意后，由局分管领导审批；科（室）负责人请假1天以内的，由局分管领导审批，1天以上经局分管领导同意后，由局长审批。请假人回单位后应及时办理销假手续。（二）各科（室）内勤
22、人员于每月5日前将上月的考勤统计表，连同请假审ftt单”加班审批单加班补休审批单（附件6）送交办公室进行统计汇总。（三）局领导请假报批按市委市政府有关规定执行，请假审批单由办公室负责保管并进行统计汇总。第五十三条如遇特殊情况，事先未能办理请假或延假手续的，应及时补办手续。未经组织同意无故缺勤或超假的，按旷工处理，并对其进行批评教育。情节严重的，按有关严肃处理。十三、考勤奖惩管理第五十四条考勤管理：（一）各科（室）负责人对本科（室）的考勤工作负责，督促本科（室）全体工作人员按时上、下班，指定专人负责科（室）考勤及考勤统计工作。（二）考勤员应严格按照请假制度的有关规定做好考勤、请销假、加班、补休统
23、计工作，及时填制考勤明细表、汇总表，经科（室）负责人审核签字后，于次月5日前送办公室统一汇总。（三）外出审计时由主审人员兼任考勤员，督促审计组人员按时上下班。（四）工作人员在上班期间外出办事应相互通气，外出时间较长的，科（室）成员应向本科（室）负责人报告，科（室）负责人须向分管局领导报告。（五）工作人员在办公室上班应当挂牌上岗,不在岗时,需在人员去向牌上标明去向。（六）办公室负责考勤审核和汇总统计，并会同局机关纪委做好考勤抽查工作。第五十五条加班补休规定:（一）工作人员在法定双休日、节假日（工作半天以上）或夜间（工作2小时以上计算半天）从事审计和其他工作，可办理加班补休。（二）学习培训|、参观
24、考察、局里统一组织活动等遇法定双休日、节假日，凡已报销领取出差补贴的，不能办理加班补休。（三）加班补休报批程序。因工作需要需加班的，由本人填写“加班审批单一式两份，经科（室）负责人同意后，报分管局领导审批，T分由所在科（室）保存，一份交办公室汇总。经批准的加班天数可在适当时候要求补休，但加班时间不计发加班工资和外勤、误餐补贴。需加班补休的,由本人填写加班补休审批单一式两份,审批程序与请假审批程序相同。第五十六条奖惩办法：（一）全年累计事假超过8个工作日的，从第9个工作日起，其基本工资、规范津贴（事业单位基础性绩效工资）按日减发。（二）机关工作人员全年请假（法定假除外）累计超过30天，当年度考核
25、不得评为优秀并取消当年度评先评优资格。根据市政府办关于机关事业单位工作人员病假、事假期间工资待遇的规定（龙政办201126号），执行病假期间工资发放办法。（三）受到市效能投诉中心效能告诫的科（室）及工作人员,当年度不能评先评优,情节严重的，按有关规定严肃处理。十四、附则第五十七条本制度适用于局机关各科（室）、直属事业单位，由局办公室负责解释，自印发之日起执行。执行过程中，如出现与上级规定相抵触的，以上级规定为准。附件：1.XX市审计局公务接待审批单2. 公车使用预约单3. XX市审计局文件资料复印登记表4. XX市审计局打印用纸领用登记表5. XX市审计局用印登记表6. XX市审计局干部职工请假审批单、加班审批单、加班补休审批单、考勤明细表、考勤汇总表
