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1、反恐安全程序文件C-TPAT反恐程序文件目录文件编号Hk-CTPAT-OOO发行日期2012.5.15版本/版次AO管控状态受才空页次第I页/共1页1 .CTPAT反恐安全操纵程序2 .C-TPAT管理代表职责与要求3 .反恐安全委员会架构图4 .安全管理职责5 .安全调查处理程序6 .钥匙操纵程序7 .可疑情况（人物）报告程序8 .反偷窃程序9 .紧急事故处理程序10 .应急突发事件处理程序11 .发现可疑情况举报奖励制度12 .反恐培训材料13 .现场保安要求14 .物理安全措施程序15 .供应商反恐安全要求16 .保安安全工作指引17 .保安管理程序18 .保安岗位职责19 .保安工作定
2、期评估与审核程序20 .出入管制制度21 .厂证及访客证管理规定22 .外来包裹、邮件管理程序23 .车辆管理办法24 .治安突发事件应对程序25 .生产区域安全操纵程序26 .包装区安全操纵程序27 .货仓安全工作指引28 .仓库安全操纵程序29 .货物凭据管制程序30 .货物收发操纵程序31 .货物过剩与短缺处理程序32 .发现多/少货时报告及处理程序33 .装卸区安全操纵程序34 .运输安全管制程序35 .收货与运输程序36 .货柜的验证、密封操纵程序37 .货柜装柜、监柜封箱（封条）跟踪验证程序38 .封条使用与遗失操纵处理程序39 .厂内厂外（付运成品）货物跟踪程序40 .船务部安全
3、工作指引41 .人力资源安全程序42 .人事部工作指引43 .人事招聘安全程序44 .员工身份证鉴别管理制度45 .离职员工及终止合作商操纵程序46 .信息与技术安全47 .计算机安全管理制度48 .计算机使用安全守则49 .网络安全管理程序50 .数据完整性程序51 .资料管控程序52 .要求保安程序文件化的政策53 .定期内部突击保安检查程序54 .外来车辆管理程序55 .集装箱安全检查与管理程序56 .对运输供应商的保安要求及评审程序57 .工厂反恐保安计划58 .合格供应商反恐管理程序59 .工厂重要物资管理办法60 .集装箱封条管理程序61 .敏感岗位工作人员安全调查程序62 .反恐
4、政策与任务63 .安全/反恐意识培训程序64 .破旧封条操纵程序65 .对商业伙伴的流程与程序进行风险评估的程序C-TPAT反恐安全操纵程序文件编号HK-CTPAT-OO1发行日期2012.5.15版本/版次AO管控状态受才空页次第1页/共4页一、目的本程序的目的是确保我公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关一贸易伙伴反恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关给关不可能太迟，或者由于窃贼或者恐怖分子使用以上环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。二、适用范围本程序适用于我公司产品的生产、储存或者运输的全过程。三、权责1 .行政部负责新员工入职前培训及人事安全管制2 .各生产车
5、间及仓库负责物料单据的准确及物料的出入操纵3 .货仓负责物料的储存与装卸的监控4 .维修部负责有关C-TPAT基础设施的日常保护四、工作程序1 .人力资源安全操纵1）每个新员工务必进行职前培训，内容包含：厂规厂纪、消防卫生知识、重要区域进入、货物的储存。发现特殊的人或者可疑的。非法的事处理方法等。具体依照人力资源安全操纵程序执行。2）设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报。3）对个别从事安全重要岗位（如运输、仓管、搬运、装卸）的员工实施通过公司部门协助核其身份、背景、要紧确认其有否犯罪档案，参加不明党派等。2 .生产工场安全操纵XXXXX有限公司C-TPAT反恐安全操纵程序文件编号H
6、K-CTPAT-OO1发行日期2012.5.15版本/版次AO管控状态受才空页次第2页/共4页1）生产工场内所领发的物料务必要有收发货单据，任何无单据物料不得在工场内使用，对不明来料及无单据物料的进入务必要做好即时登记，严重的需向厂部汇报。2）工场内不同意非生产部门的无关人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。3）要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应即时送往成品区如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排QC及时检查参照签办、检查合格方可摆入成品区，所有成品区都属严禁非法进入区域。4）所有利器的使用务必有专人负责收发登记。发现有断折的利
7、器需即时收集，如收集不全的需向领导汇报，并将利器折断的时间、工作地点及利器编号记录。具体依照利器操纵规范执行。3,仓贮及运输安全操纵（可分：来料、储存环境、出货三部分）1）所有进入货仓的物料务必要有相应的货单收据，仓管人员核实来货与货单一致方可进行卸货，并出IQC对货品质量的检验。所有外来货品务必第一时间进入独立的区域。2）经IQC检验合格的货品被送到合格区域内存放，需要贴上合适标识，显示其物料的名称、数量、（重量），入仓日期等，物料进出的跟踪显示于物料储存记录卡上。3）货仓管理员务必对本地内的物料进行定期的检查，如发现物料丢失或者短缺，具体依照货物特殊分析与处理程序执行。4）货仓内所有的物料
8、的储存环境务必由同一门口进出的唯一途径，窗口需要有玻璃关闭紧密，不能让外界进入任何物件。5）设立独立的成品储存仓，成品储存仓有专人负责管理，任何人未经许可不得随便进入，如有客人或者品质检查员进行检查的务必要有仓管级以上人员陪同。编制审核批准C-TPAT反恐安全操纵程序文件编号HK-CTPAT-OO1发行日期2012.5.15版本/版次AO管控状态受才空页次第3页/共4页6）成品、货物的装卸有独立的区域，装卸区域内未经同意，人员及车辆不得进入，装卸人员直接由货仓负责管理，并需同意安全知识培训。装卸车辆司机在将车辆停泊好后应即进入司机休息的地方等待。7）货物装载过程需要有货仓负责人监督，防止未经许
9、可人员、车辆的进入及特殊情况的发生，当发现有不寻常情况或者未经同意人员进入装教区域时，货仓负责人应即时加以阻止，并对此进行相应的记录储存。货物被装好后应即时由货仓管理人员将车门封好/上锁，防止在运输过程中出现被开锁。外运出口货物应由货仓负责人贴上厂封条纸,待海关检查后再插上海关发给的封匙。具体依照运输安全管理程序与封条使用与保管程序执行。4.环境综合安全操纵1）成品储存仓安装中央电视录影系统监督成品货物有否被偷窃的安全措施。2）货物装卸区域安装中央电视录影系统、监督货物装卸过程，以防不法行为发生。3）进入厂区内所有货物装载车辆不得与私人车、载客车辆在同一区域内停泊，对装载货物车辆停泊区，不得有
10、任何未经许可人员的进入，由货仓负责人对该区域进行严格操纵。4）厂区内保持有足够的照明灯光，后勤保安排值班员对厂区内设施进行巡查，并在厂区设立巡查签到记录。5）电房有紧急发电系统，保持足够照明电源供应。6）运输货车场、仓库及办公室进出口要有操纵，由指定人员方可进入，只同意需在此区域内工作的人员进入。厂内储存至少每三个月一次对该录影系统进行预防保护记录。五、有关文件1 .人力资源安全管理程序2 .利器操纵规范C-TPAT反恐安全操纵程序文件编号HK-CTPAT-OO1发行日期2012.5.15版本/版次AO管控状态受才空页次第4页/共4页3.货物特殊分析与处理程序4.封条使用与保管操纵程序5.运输
11、安全管理程序C-TPAT管理代表职责与要求文件编号HK-CTPAT-OO2发行日期2012.5.15版本/版次AO管控状态受才空页次第1页/共2页为了贯彻落实C-TPAT安全指引在工厂的执行，工厂任命生产经理作为专责C-TPAT之管理代表，货仓部金邕负责监测货物与交通工具的进出与迁移，保安部队长负责厂房的秩序安全。1 .C-TPATT管理代表之职责： 负责在工厂内推行与维持C-TPAT安全管理体系； 负责向工厂内部传达C-TPAT的最新要求与策划内部的自我评估审核； 负责与客户、海关等有关政府机构进行沟通联络； 负责根据自我评估、审核与调查所发现之缺点采取改善措施； 负责为C-TPAT的推行与
12、维持提供必需的资源。2 .货仓部主管/货仓部 负责监察货物的装卸与流淌与载货车辆在厂内的迁移； 负责监察来料的接收、流转与货物的发放； 负责监察、调查、分析与报告货物的短缺与盈余。3 .人事及行政部主管/人事及行政部 负责维持车辆货物人员出入厂房的操纵（查验、登记、核实等）。 负责厂房内的治安巡查与秩序保护，查验/监控员工出入厂房有无携带违禁物品，防止非授权人员、物品、交通工具进出厂房。4 .船务部职责负责货运单证的准备与跟进装货情形；负责与海关/商检部门预先完成办理通关单之沟通联络。5 .其它部门职责下班后锁好门窗、关闭水电，做好货物标识与储存，做好物品的流转操纵以预防遗失/损坏；培训员工熟
13、悉C-TPAT要求。XXXXX有限公司反恐安全委员会架构图文件编号HK-CTPAT-OO3发行日期2012.5.15版本/版次AO管控状态受控页次第I页/共1页反恐安全委员会架构图安全委员会主任：一、目的为使本领业部员工反恐安全工作正常运作，确保员工反恐安全全面落实与执行，成立反恐安全小组。二、范围适用于员工反恐安全代表选举管理范围。三、职责3.1 公司工会协助组织员工进行员工反恐安全代表选举。3.2 员工反恐安全代表职责：3.2.1 负责收集员工反恐安全建议与意见。3.2.2 定期参加工厂员工反恐安全代表例会。3.2.3 负责与协助就员工投诉与管理层进行交涉。3.2.5 负责涉及员工反恐安全
14、其它有关事宜与工厂沟通。3.2.6 负责将工厂反恐安全改善之有关事宜向员工传达。编制审核批准安全管理职责制文件编号HK-CTPAT-004发行日期2012.5.15版本/版次AO管控状态受才空页次第I页/共1页一、目的保护本公司的物理安全，抵抗非法进入与保护外部的不明人员及车辆进入，确保本公司财物与员工的安全。二、适用范围适用于本公司所有的涉及安全的活动。三、职责1 .现任命安全主任，其职责为：1）负责厂内一切物理安全的策划及保护，每月负责评估审核与安排改善及预防措施。2）负责对所有保安人员的安排工作及培训课程的主持。3）负责厂区的一切安全事故的调解与处理，负责政府开会的参与。2 .保安主管，
15、其职责为：按照安全主任分配的情况，直接监督所有保安人员的一切工作，负责保安人员交接班情况汇报。3 .保安员的职责为：1）岗哨员负责厂房后面区域的保护。2）巡逻员负责厂区内的日常工作包含（车辆的停放，对司机的休息进行监督，装卸货物的监控,负责厂周围所有灯光的开关及检查下班后车间所有门窗是否有关好或者上锁）。3）值班员负责厂门口所有来访人员与车辆的出入检查与接听电话，办理来访人员的登记工作。4 .当是执法机关联系电话是报警UO火警119医院急救120派出所安全调查处理程序文件编号HK-CTPAT-OO5发行日期2012.5.15版本/版次AO管控状态受才空页次第I页/共1页一、目的使本公司内一切安
16、全事件得到及时调查与处理，最大程度地消除安全隐患，防止恐怖活动的发生。二、适用范围适用于本公司所有涉及安全的活动。三、工作职责由安全主任负责策划与安排执行。四、工作程序1 .公司定期进行内部安全检查，将检查结果汇报给安全主任，对其中存在安全问题的事项，安全主任要督促安排实时的调查，处理，跟踪检查并做好安全事件的调查处理报告存档。2 .保安人员执行安全巡逻时，要保持警觉，发现有马上发生或者正在发生的安全事件，实时向全主管（或者安全主任）报告，能及时排队的要及时处理。3 .本厂各部门，各区域引起涉及安全的事件，均实时与保安部门取得联系，须紧急处理的，可由有关人员现场处理，须经调查的，由有关部门配合
17、保安部进行调查，研究处理方案，交由安全主任批准执行。4 .本公司鼓励员工积极参与安全操纵并举报安全信息。关于举报中有涉及安全隐患，甚至恐怖活动倾向的信息，应高度民主警觉，重视，交保安部存档，并由安全主任安排调查，慎重处理。5 .在安全保护活动中，如有的安全事件，事态较为严重，甚至有触及法律的行为，应通过保安部与公安，法律部门取得联系，并积极配合其调查处理。6 .凡我公司所有的安全事件的调查，处理均须保安部记录存档。五、有关文件安全事件调查表钥匙操纵程序文件编号HK-CTPAT-OO6发行日期2012.5.15版本/版次AO管控状态受才空页次第I页/共1页一、目的使本公司的钥匙得到很好的管制O二
18、、适用范围适用于本公司所有部门。三、工作程序1）有部门负责人指派人员负责部门的钥匙保管工作。2）各钥匙保管员资格由人事部审核及资料留存之后才配备给有关人员。3）钥匙保管人员应尽职尽责，按规定开门关门，若所保管范围资源短缺须负有关责任。4）钥匙保管人员不可私自配备钥匙或者将自己的钥匙交给他人保管或者使用。5）锁具有损要第一时间与本部门主管或者人事部反映，及时进行更换。6）钥匙更换及人员更换需要保留有关数据。7）全厂各职能部门的钥匙务必留有一把交写字楼标识存档，放于写字楼的钥匙柜中，以防发生紧急事故时，能有效利用。可疑情况（人物）报告程序文件编号HK-CTPAT-OO7发行日期2012.5.15版
19、本/版次AO管控状态受才空页次第I页/共1页一、目的本程序的目的是为了加强公司内的可疑情况发生的管理。二、范围本程序要紧适用于公司全体员工。三、工作程序凡在厂区内发现可疑情况（人物）按下述程序报告、处置：1、门卫室严格来客登记制度，对陌生来客验明身份，对拒不登记或者强行闯入的来客应立即报告保安队长处置。2、在厂区内发现通常可疑情况可向所在车间（部门）负责人报告，车间（部门）负责人不能排除疑点的向安全主任报告，安全主任不能排除的向厂长报告。3、在厂区内发现重大可疑情况的（如失窃，安全隐患）应立即向安全主任或者厂长报告。4、在厂区内发现可疑人物的，一律向保安队长报告，保安队长巡查后仍有疑点的，可同
20、时向厂长与当地派出所报告。5、可疑情况（人物）务必做到有疑必报，有报必答，（即在排除或者处置可疑情况后将结果反馈给报告人）。反偷窃程序文件编号HK-CTPAT-OO8发行日期2012.5.15版本/版次AO管控状态受才空页次第1页/共2页四、目的本程序的目的是为了加强公司内的物理安全与管理制度，有效地防止一切偷窃活动的进行，确保公司财产的安全。五、范围本程序要紧适用于公司内的一切财产的储存与管理。六、职责1) 保安队长安排对进出财物的监管；2) 各部门主管负责物料储存安全环境的保护；3) 物料员负责进出物料的账面及储存数量的核查；4) 维修部负责公司内物理安全设施的保护及安装。七、工作程序1
21、.物理安全1) 公司内的所有门窗务必具备防盗功能，大门需安装防盗锁，窗口加装插销，以防止一切非法的进入。2) 厂区范围内四周及装货、卸货区域安装录像系统，监控厂区外部与货物交收的安全活动。3) 出入厂区只限唯一的出入口，并有保安员全日24小时进行全天候轮值看守。4) 对高价值物品要有加强物理保护，加设牢固的铁箱或者设有“贵重物品”房进行指定摆放。2 .出入操纵1) 非本公司人员的进入务必进行有关的登记，进入厂区内由保安员负责记录来访者姓名、所属公司、事由、被访人、时间及领取的“访客证”等。XXXXX有限公司反偷窃程序文件编号HK-CTPAT-OO8发行日期2012.5.15版本/版次AO管控状
22、态受才空页次第2页/共2页2) 所有员工不得携带私人物品进入生产厂区内，所有物品的外出务必服从保安员的检查，并进行有关的资料记录，严禁公司的任何物品被私人携带外出。3) 加强厂区内的安全巡逻，严密凝视厂区内无身份识别或者可疑人员的盘查及记录。4) 有足够的标语提醒所有员工未经许可不得进入限制区域内，如：装货区、卸货区、成品仓、货物停车场等。3.物料跟踪仓存物料务必做好物料储存记录卡，按物料先到先出的程序进入发放，物料管理的员工需对管理范围内的物料进行定期的检查，如发现有物料短缺，务必即时向部门汇报，各部门视乎情节的轻重向厂部及保安部汇报，并由保安部安排调查工作。八、有关文件物料储存记录卡编制审
23、核批准紧急事故处理程序文件编号HK-CTPAT-009发行日期2012.5.15版本/版次AO管控状态受才空页次第1页/共2页六、目的本程序的目的是明确突发性紧急事件，本公司员工如何及时把突发紧急事故准确的汇报给有关主管部门及有关的主管安全人员，确保突发紧急事故事件得到及时处理，把紧急事故对生命、财产构成的危险减到最少。七、适用范围适用于所有突发性紧急事故。八、工作职责安全主任负责突发事故的处理。九、工作程序1 .紧急事故汇报事件包含：货物、集装箱、拖车失窃事件；非准许运输车辆、人员撞入事件；有预谋破坏公司财产、侵犯员工人身安全事件；火警事故；员工打斗事件；员工工伤、突发生病事件等。2 .凡在
24、厂内生产的员工，当有事故发生时，应立即向部门主管汇报。3 .凡在生活区域的员工，当有紧急事故发生，应立即向值班安全保安员汇报。4 .当部门主管或者值班保安接到员工紧急事故的事件汇报后，应立即把紧急事故情况汇报给安全主任。5 .当安全保安员在值班时发生紧急事故，当班保安员应立即把紧急事件的情况及时汇报给安全主任。6 .当安全主任接到紧急事故的事件汇报后，如事态严重，应立即向当地法律执行部门汇报，并在事故发生后的24小时内把事件通过汇报给客户安全主管人员。紧急事故处理程序文件编号HK-CTPAT-009发行日期2012.5.15版本/版次AO管控状态受才空页次第2页/共2页7.紧急联系电话号码：1
25、3322623336报警：IlO派出所：火警：119医院急救：120应急突发事件处理程序文件编号HK-CTPAT-010发行日期2012.5.15版本/版次AO管控状态受才空页次第1页/共2页目的本程序的目的是明确突发性紧急事故时，本公司员工如何及时把突发紧急事故准确的汇报给有关主管部门及有关的主管安全人员，确保突发紧急事故事件得到及时处理，把紧急事故对生命、财产构成的危险减到最少。二、适用范围适用于本公司所有员工。三、定义紧急事故汇报事件包含：货物、集装箱、拖车失窃事件；非准许运输车辆、人员撞入事件；有预谋破坏公司财产、侵犯员工人身安全事件；火警事故；员工打斗事件；员工工伤、突发生病事件等。
26、四、工作程序1 .凡在厂内生产的员工，当有事故发生时，应立即向部门主管汇报。2 .凡在生活区域里的员工，当有紧急事故发生时，应立即向值班安全保安员汇报。3 .当部门主管或者值班保安员接到员工紧急事故的事件汇报后，应立即把紧急事故情况汇报给安全主任。4 .当安全保安员在值班时发生紧急事故，当班保安员应立即把紧急事件的情况及时汇报给安全主任。5 .当安全主任接到紧急事故的事件汇报后，如事态严重，应立即向当地法律执行部门汇报，并在事故发生后的24小时内把事件通过汇报给客户安全主管人员。应急突发事件处理程序文件编号HK-CTPAT-O1O发行日期2012.5.15版本/版次AO管控状态受才空页次第2页
27、/共2页6 .汇报联系人名单安全主任：138579278557 .紧急联系电话号码： 报警：IlO 火警119 总机:8762668 派出所:8760555 厂长：13138353886 医院急救：120 保安办公室:1039发现可疑情况举报奖励制度文件编号HK-CTPAT-O11发行日期2012.5.15版本/版次AO管控状态受才空页次第I页/共1页一、目的为了鼓励全公司员工能积极参与安全程序，提高安全反恐意识，现对所有汇报揭发可疑情况与人物的员工，公司特制订下列奖励措施。二、范围适用于公司所有部门岗位员工。三、内容1、在厂区内发现可疑人物立即举报者，将给予书面夸奖，并在员工大会上给予夸奖；
28、2、在车间内发现可疑纸箱立即举报者，将给予书面夸奖并记嘉奖一次；3、发现并报关内部阴谋的员工，将给予记小功及以上奖励；4、发现偷窃及破坏产品安全的行为并勇于阻止者，将给予记大功并给与一周的带薪休假；5、其他所有有关安全方面的举报者，均视情况给与相应的奖励。反恐培训材料文件编号HK-CTPAT-012发行日期2012.5.15版本/版次AO管控状态受才空页次第1页/共2页自从美国9.11事件发生后，世界上时有发生的恐怖事件，已影响到全球经济的进展。为了保证我厂财产安全与员工人身安全，响应C-TPAT海关贸易伙伴反恐计划，以便本厂货物在运输海关结关时不可能推迟，推行全员安全意识显得尤为重要，现编订
29、反恐培训提纲如下： 向所有员工说明进出大门及在厂区内都务必佩戴有效厂证的重要性，旨在有效操纵非准许人员进入本厂。 所有进出厂区人员的携带物品务必同意保安人员的安全检查，禁止危险品、违禁物等非准许物料的进入，同时有效避免公司财产的流失。 培训员工识别内部阴谋。如：密谋盗取公司的物料或者成品货物；有意将成品调包；不按规定进行包装；恶意偷放违禁物品进入成品包装箱等。通过培训，使员工认识到在日常的生产活动中，保持货物的完整性及检查地许可物品进入。教育员工非经准许，不得乱窜车间，更不得擅自进入下列重要区域：货仓、成品仓、货物装卸区、运输区停泊区、电房、化学物品贮存区、油料库存房其它持有“危险”与“不准进
30、入”的警示性标识的区域。 教育员工立足本职工作，爱岗敬业，保护公司财产。平常对自己所运用的工具与操作的机器设备要按规定的要求进行操作与保养。如发现有特殊或者损坏应及时向主管报告。下班前要整理好工作位，关好临近工作位的门窗。 培训工人认识我公司常用的化学品物质的特性，派发化学品安全资料学习与有关使用，贮存及伤害处理程序。强调使用前应看清有关的警示标签，避免非法接触。 加强对重要岗位人员的培训，特别是保安人员、仓管人员、装卸工、统计员需进行具体的安全培训。 仓管、统计员要对本车间的贵重物品加以保护，要放在指定的铁柜里，上好锁，定期检查，等作好有关记录。仓管人员、各车间统计要对本车间物料做到进出、储
31、存、帐目数量一致。并定期盘点清晰，如发现货物有毁损、丢失、短缺或者剩余要及时向主管报告。反恐培训材料文件编号HK-CTPAT-012发行日期2012.5.15版本/版次AO管控状态受才空页次第2页/共2页仓管人员、装卸工要认识到自己岗位的重要性，装卸货物时要凭单收发货物，保持高度警觉，确保非货单物料的进入，协助安全人员监督、操纵非许可人员进入装卸区域。在装卸的过程中,如发现可疑现象或者不明货物要及时向主管或者安全主任汇报。 对保安人员要重点进行安全反恐培训，在强调遵照保安岗位职责的基础上，结合不一致时期的恐怖活动的特点、动态来探讨、研究、制定反恐的安全措施方案。 特别教育员工提高安全意识，全员
32、工参与安全操纵。厂区内，如发现没戴识别证且面孔陌生或者形迹可疑的，有携带危险品进入的可疑现象，应及时向车间主管报告。 向所有员工通告我公司的反恐举报程序，紧急事件联络人名单与联系电话号码。鼓励全体员工积极监督、踊跃举报有恐怖怀疑的现象。如：违反厂规厂纪的行为，状态特殊、形迹可疑、拉帮结派现象；密谋内部阴谋；涉疑参与不明组织；与外部勾结有恐怖倾向的。 向员工宣传实行有奖举报，提高大家参与反恐的积极性，对提供有价值线索的员工给予一定的奖励，且为举报者保密，保障举报者的人身安全。 生活区：保安员务必维持生活区的保安工作，管理员工遵守宿舍管理制度，解决员工间的冲突，维持正常生活秩序。不定时对宿舍进行检
33、查，如发现非本厂员工应即对其进行盘查，并作出相应处理，严重的上报当地公安局或者派出所等法律部门处理。编制审核批准现场保安要求文件编号HK-CTPAT-013发行日期2012.5.15版本/版次AO管控状态受才空页次第1页/共3页目的为了促进本公司的厂区C-TPAT管理。二、适用范围适用于本公司所有部门。三、工作程序1 .车间务必安装必需的消防警报与灭火系统，以便能够及时监测、报告与扑灭火险。2 .工厂所有建筑物所用的材料与其建造结构都需要能够抵抗非法的进入与外界的侵扰：即不同意使用临时替用物料（比如用绳或者木头），不同意有敞开未封闭或者轻易能够打开的门窗等。3 .工厂大门的出入铁闸在没有车辆进
34、出时须关闭，人员行走的通道需邻近驻守大门的保安，以便检查其身份证件。4 .厂房外部与内部所有的门窗户大门与围栏都需要关闭（有足够的上锁/防护装置），除非需要打开去进行接收与付运作业。所有进出厂房的通道门口都需要安排保安人员驻守、验证与监控进出的车辆、人员，以防止从这些地方非法侵入。门户的锁匙需要保管在指定的高级保安人员那里。外来人员或者车辆进出与特殊进出事件的报告/记录也需要由指定部门负责人员保管。5 .工厂需要装设至少6尺（2米）高以上牢固的围栏与围墙去围绕整个货运区域/作业区域，小汽车不同意停靠在货运作业区域。6 .厂房周围也应该装设至少6尺（2米）高以上牢固的围栏与围墙，围栏与围墙的顶端
35、最好装设尖锐的铁丝或者玻璃片，以防止外来非法侵入。假如未能装设围栏/围墙，也能够安排值班保安岗位或者巡逻保安驻守监视。工厂的围墙与门户的结构务必牢固以能防止或者阻挡武力侵入。现场保安要求文件编号HK-CTPAT-013发行日期2012.5.15版本/版次AO管控状态受才空页次第2页/共3页7 .在需要时，工厂的货仓与写字楼会装设一个防止非法侵入的警报系统去防护，这个系统务必具有可靠的可用12小时的备用电池以便能够进行每周7天，每天24小时的监控。这个警报系统需要每月去进行测试是否正常。8 .所有门窗或者者在货仓内的一些打开的门窗中装设的铁条/网都务必安全、能够预防偷窃。货仓或者者储存区域的门与
36、通道需要安全管制。当无人在内工作（比如收发货）时能够上锁，有专责仓务人员负责进出操纵（货仓四周为封闭式、有围栏或者围墙能够上锁，非授权人士不能进入、非本仓人士的进出需要获批准与登记、货物进出需要凭有效单据与登记等）。9 .危险易燃物品务必储存在一个隔离、安全、包围起来的区域。这些储存危险易燃物品的仓库务必有消防与安全防护措施（务必封闭上锁，24小时抽风抽气，内设的电器设备务必能够防爆，装设有足够消防/防护设备等）。10 .为了安全起见，在厂房外部安装足够的灯光照明，其照明范围包含停车区域、货仓、装卸货位、要紧主干通道与出入口；另外在厂房内部、楼梯间、通道或者出入口，需要安装足够的照明灯与应急灯
37、。11 .所有的门/窗户/开放的地方都需要上锁，或者者装设一些摄像头与警报器进行监控，或者者安排保安岗位驻守，以预防未被授权的人进入厂房；同时，还能够通过装设一些监控装置，通过设立保安岗亭或者者中央监测操纵系统去进行每天24小时/每周7天的侵扰防护/夜贼警报防卫。12 .在需要时，应考虑设立可操作的有监控与记录功能的CCTV（中央监控电视系统）监测装卸货位、所有通道与出入口，包含在装卸货位的内部与外部进行装卸，停靠与储存的货柜/货车，紧急出口或者者某些客户指定需要装设CCTV的存货仓位。假如使用CCTV系统，则该系统的记录能力需要提供60天的高质素画面与需要配备备用的瀑急发电机或者可用12小时
38、的备用电池（每周7天,每天24小时）。这个CCTV系统与记录务必安全地存放与非授权不能接近。CCTV的预防保护至少每个季度进行一次。现场保安要求文件编号HK-CTPAT-013发行日期2012.5.15版本/版次AO管控状态受才空页次第3页/共3页13.为了工厂与员工的安全，在适当区域装设足够的安全警告标志：比如严禁携带火种入厂、严禁携带利器入厂、厂房内严禁吸烟、厂区内车辆需要限速行驶（时速不超过8公里）、厂房内/上落楼梯时不得互相追赶或者推拉扯。编制审核批准物理安全措施程序文件编号HK-CTPAT-014发行日期2012.5.15版本/版次AO管控状态受才空页次第1页/共2页目的使用良好措施
39、保护好本厂物理安全，抵抗非法进入与防止外部的闯入，确保公司财物、员工的安全。二、适用范围适用于本公司部门对一切物理安全措施的保护行动。三、工作职责安全主任，部门主管共同负责厂内一切物理安全的策划及保护。四、工作程序1 .安全标准1) 所有建筑物用牢固的红砖墙。货物储存区的窗加牢固防盗网。2) 内处门、窗、大门与栏杆都装有足够的锁具。3) 所有建筑物内处，停车区都要有足够的安全警示标语。4) 所有国际的，国内的，高价值的与危险品都要用保险柜或者其它围栏办法隔离与标识。5) 私人车辆停车区与运输车辆停车区，装货区都要用牢固的栏杆分开，所有栏杆做成并不低于5尺以上。6) 厂区大门指定安全保安员24小
40、时轮值站岗，厂区周围，装卸货区指定安全保安员进行监控。2 .安全保护1) 机动安全保安员加强厂区巡逻，保证所有无职员看守的门窗都已上好锁。2) 每月由安全经理组织安全保安员对全厂物理安全保卫措施进行一次检查评估。3) 当所有员工下班离开工场后，各车间所有门窗是否上好锁由车间主管人员进行监督。物理安全措施程序文件编号HK-CTPAT-014发行日期2012.5.15版本/版次AO管控状态受才空页次第2页/共2页记录每月内部安全自查表供应商反恐安全要求文件编号HK-CTPAT-015发行日期2012.5.15版本/版次AO管控状态受才空页次第1页/共2页一、目的响应全球各界反恐怖行动，确保货物财产
41、/人员安全，确保货物、交通工具快速付运。二、对供应商C-TPAT的基本要求：1 .C-TPAT的遵守一供应商有责任去履行C-TPAT的要求。2 .供应商需要在本公司的产品上执行预防遗失与报告的程序。3 .供应商需要同意本公司的审核员在其工厂执行安全与质量方面的审核。4 .供应商有责任去确保跟随C-TPAT指引的变更与符合所进行的变更。5 .供应商有责任去进行C-TPAT方面的自我评估，并向本公司报告在C-TPAT方面未能完全符合的事项，我们会视乎实际需要给予供应商一个有限度的改善期限。.管理职责与支持1 .供应商需要指派一个或者多个安全经理去负责联络本公司，熟悉与推行C-TPAT,并负责在其内
42、部执行自我评估、审核与调查，并制定相应的改善措施。2 .安全的过程与政策需要使用文件形式去介定与适当张贴，并需要做好防盗措施。C-TPAT程序需要被推行以防护未列入付运清单的物料会被传入供应链。安全操纵包含：监控货物的传入与迁移：适当标识、秤重、计算、验证核对货物/货物设备是否符合装运清单；监测与报告短缺与盈余；有程序去指引如何处理随附在货柜、货车上的封条。监控进出迁移的货物。四.实际现场的安全1 .供应商的厂房务必装设必需的消防警报与灭火系统，以便一旦发生火警能够即时监测与有灭火能力。2 .供应商的厂房务必有牢固的围墙/围栏保护，围墙/围栏大约高2米（6尺）。其厂房大门出口在没有货车进出时务
43、必能够关闭。3 .关于进用货仓、装运区域,人员与车辆，务必实行出入管制隼施。XXXXX有限公司供应商反恐安全要求文件编号HK-CTPAT-015发行日期2012.5.15版本/版次AO管控状态受才空页次第2页/共2页4 .所有的门户务必关闭与上锁，除非需要进行收发装卸货才开放。5 .员工需要出示与配戴厂证。所有获授权的访客务必出示能够识别其身份的证件。6 .所有访客务必签到与有人陪同才能进入厂房。7 .假如能够，应该装设一个能够24小时运作的CeTV（中央监控闭路电视）去监测内部/外部的人员/货物进出情况。8 .供应商的厂房需要安装足够的安全照明，以监测整个货仓、出口的情况。9 .门窗需要装设
44、铁条/铁网，以预防出现入室行窃。10 .厂房的围墙与门需要牢固，以防止使用武力非法强行进入。11 .危险物品/高价值的贵重物品务必妥善/安全储存。12 .供应商厂房需要配备内部/外部的通信联络设备，以便需要时联络内部的安全人员或者者外部的执法部门。五.人员安全教育，培训1 .供应商需要对员工的背景、身份进行调查与验证，以确保员工的身份的真实性与清白。2 .需要有一个培训程序去教诲员工认识什么是非法进入、如何保护产品的完整，防止外来物品的非法进入等。六.遗失预防要求1 .供应商需要确保在24小时内向本公司报告有关产品或者者货柜/货车的遗失事件。2 .装运的货柜/货车需要按照指定位置停放，汽车/货柜的锁匙务必时刻由司机亲自保管。3 .车辆到本公司装卸货或者人员到本公司公干时，需要遵守本公司的出入管制程序。编制审核批准保安安全工作指引文件编号HK-CTPAT-016发行日期2012.5.15版本/版次AO管控状态受才空页次第1页/共3页目的本程序的目的是确保我公司在进行产品的生产、贮存、运输的过程中，遵守美国海关的c-TPAT（海关一贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不可能推迟，或者由于窃贼或者恐怖分子使用以上的环节作为送违禁物品进入美国的运输
