审计科副科长岗位风险提示卡.docx

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审计科副科长岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未收集、整理、参与制定本单位适用的相关制度,落实不到位一般风险2预决算审核不到位一般风险3审计资料收集不全面,基础数据有误一般风险4未严格按照规定程序开展审查工作一般风险

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