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1、质量风险控制表施工阶段序号C级风险项（共性问题）控制措施过程验收表格备注砌体阶段1外墙孔洞封堵不密实（如钢管未割除、孔洞未清理干净）采用发泡胶封堵密实，比墙面凹5mm,采用水泥砂浆抹平。报监理、甲方停检点验收外墙孔洞封堵停检点2无窗台压顶；窗台压顶后浇：压顶伸入墙体长度不足；成型质量差（如孔洞、漏浆、露筋、歪斜、开裂等）专项控制，报监理、甲方停检点验收压顶浇筑停检点3当过梁受平面限制入墙长度不足15Onim时，未采用植筋及现浇的方式进行施工的类似情况进行样板确认，验收合格后方可大面积施工。施工过程中过梁施工浇筑前进行模板验收；现浇过梁样板确认单；4构造柱支模时未设投料4；墙体打孔；未浇筑到顶；
2、成型质量差构造柱严禁在加气块上打孔,全部在模板上采用对穿螺杆加固，浇筑采用漏斗；构造柱浇筑进行样板确认后进行施工构造柱加固浇筑样板5防水卷材成品保护不合规所有外露防水卷材全部进行保护专项排查销项记录表施工阶段序号B级风险项（5处以上）控制措施过程验收表格备注砌体阶段1外墙灰缝不饱满、勾缝不到位、断砖、瞎缝、通缝外墙灰缝工人多交底，所有外墙灰缝全部勾缝专项排查销项记录表2外墙构造柱浇筑不密实（如狗洞、露筋等）采用漏斗浇筑,严禁砂浆塞缝专项排查销项记录表3门垛存在开裂、不牢固的现象豉垛粘贴牢固，无瞎缝；构造柱加固无破坏墙体现象。专项排查销项记录表4斜砌砖未勾缝或未斜砌直接加气块到顶的大于300nm
3、的墙体或墙垛,均需按照要求斜砌，按照要求设置预制块专项排查销项记录表说明：没有对照验收记录表的风险项，统一采用专项排查销项记录表。外墙孔洞封堵工程停止点检查记录表项目名称:项目/期数：标段/株号：检查人：序号停检工序（部位）检查标准检查时间检查结论检查人会签1外墙孔洞封堵1、洞口清理干净，无松动现象2、模板支设符合要求3、膨胀混凝土浇筑密实4、对拉螺栓封堵密实，无遗漏3检查结论：甲方工程部签字：监理单位签字：施工单位签字：说明：1、所有参验人员须是本工程合同约定的现场施工负责人。2、停检点验收，施工单位、监理、甲方均需参加验收并签字。3、所有的停检点不带问题移交或进入下道工序，否则视为私自施工
4、，一次需缴纳违约金IoOo元。压顶或过梁施工停止点检查记录表项目名称:项目/期数：标段/栋号：检查人：序号停检工序(部位)检查标准检查时间检查结论检查人会签1压顶或过梁施工1、砌筑到窗台压顶位置后停止砌筑；2、压顶伸入墙体长度两端不小于250mm；3、预制构件成型质量无孔洞、漏浆、露筋、歪斜、开裂等现象3检查结论：甲方工程部签字：监理单位签字：施工单位签字：说明：1、所有参验人员须是本工程合同约定的现场施工负责人。2、停检点验收，施工单位、监理、甲方均需参加验收并签字。3、所有的停检点不带问题移交或进入下道工序，否则视为私自施工，一次需缴纳违约金I(X)O元。施工（材料）样板确认单（通用）工程
5、名称施工单位样板施工部位样板名称现浇过梁施工样板质量标准：（工程部填写）1、当过梁受平面限制入墙长度不足150mm时，采用植筋及现浇的方式进行施工；2、模板加固方式无破坏墙体的现象；3、模板施工规范，无漏筋隐患，截面尺寸无偏差；4、混凝土成型观感较好，无麻面、孔洞，开裂、破损现象。验收中发现的问题：数码照片（可附后）:综合验收意见 不符合设计与规范要求，需返工整改后重新验收 符合设计和规范验收要求，无变更，可以大面积展开施工 符合设计图纸，但有变更并由甲方设计部下发书面变更通知 整改/变更意见：验收签认施工单位监理单位工程部设计研发中心其他参加部门1.样板验收由项目工程部组织，其他参加部门详见
6、工程（材料/设备）样板验收配合工作表O2材料的准用证、出厂证明、及检测中心出示的检测报告应作为本清单的附件，否则不得封样。3本确认单经签字盖章后原件两份，设备、材料样板上粘贴一份，存档人保存一份。其余参加签署人可各持复印件一份。4.合格项打n不合格项打“X”涉及不到的项目打“一”施工（材料）样板确认单（通用）工程名称施工单位样板施工部位样板名称构造柱加固、浇筑施工样板质量标准：（工程部填写）1、构造柱严禁在加气块上打孔，全部在模板上采用对穿螺杆加固；2、浇筑采用漏斗；3、构造柱成型表面观感较好，无麻面、掉皮、开裂和破损现象验收中发现的问题：数码照片（可附后）:综合验收意见 不符合设计与规范要求，需返工整改后重新验收 符合设计和规范验收要求，无变更，可以大面积展开施工 符合设计图纸，但有变更并由甲方设计部下发书面变更通知 整改/变更意见：验收签认施工单位监理单位工程部设计研发中心其他参加部门2.样板验收由项目工程部组织，其他参加部门详见工程（材料/设备）样板验收配合工作表。2材料的准用证、出厂证明、及检测中心出示的检测报告应作为本清单的附件，否则不得封样。3本确认单经签字盖章后原件两份，设备、材料样板上粘贴份，存档人保存份。其余参加签署人可各持复印件一份。4.合格项打不合格项打“X”涉及不到的项目打“一”序号部位整改情况验收人专项排查销项记录表报验人:项目负责人:监理工程师:
