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1、建设工程企业项目管理飞行检查管理办法目录1总则1.1 目的1.2 依据2检查方式2.1 组织机构2.2 检查范围2.3 检查周期2.4 检查流程3检查内容4检查报告5结果应用6相关要求7附则建设工程企业项目管理飞行检查管理办法1总则1.1 目的为深入贯彻落实X义新义义中国特Se社会主yisi想和D的XX大精shen,严格遵循“重信守诺、成就客户”的Ii念，深入掌握项目基层一线管理情况，评估项目管理水平和精益建造实施效果，检验局属二、HI级单位项目管理能力和履职尽责情况，树立正反典型，促进全局均质you质履约，特制定项目管理飞行检查管理办法（简称“飞检”）。1.2 依据XX有限公司企业管理标准X
2、X有限公司履约管理评价与奖惩办法（xx工质量管理办法（XX工生产监督检查管理办法公司环境管理实施办法20XX）X号）、XX有限公司工程（20）X号）、XX有限公司安全（XX安20XX）义号）、XX有限（XX环（20XX）义号）、XX住宅工程精益建造实施指南（2.0版）、XX公建工程精益建造实施指南（1.0版）、XX施工现场安全防护标准化图册（20XX）等。2检查方式2.1 组织机构2.1.1 飞检工作由局分管生产副总经理统一Iing导，设立一个Iing导小组，三个检查评估工作组，一个复查督导工作组。2.1.2 Iing导小组由局分管生产副总经理担任组长，局安全总监担任副组长，小组组员为局工程部
3、、安监部部门主要负责人及工作组组长。Iing导小组负责统筹协调检查评估工作，制定工作方案，组建工作组，监督工作组各项任务落实，决策对检查、复查结果的处置意见，保障飞检工作有序开展。2.1.3 检查评估工作组由4-5人组成，组长由C级及以上职级人员担任，小组成员34人，设置质量检查岗、生产管理检查岗、安全环境检查岗，其中一人兼职小组秘书。2.1.4 检查评估工作组负责评估项目管理水平、现场实体状况和现场管理动作。组长负责评价项目精益建造实施效果和人员履职情况；组员负责对项目进度管理、质量管理、安全环境管理等进行检查评估。2.1.5 复查督导工作组由4-5人组成，组长由C级及以上职级人员担任，小组
4、成员34人。复查督导工作组负责对已检查项目进行复查督导，重点复核项目评估结果的真实性，督导问题整改，提出问责追责意见。2.2 检查范围2.2.1 检查范围为全局在建项目。侧重股份公司名义承接项目、局在施Z府投资类项目、大客户项目、小远散项目、履约困难项目。2.2.2 受检项目由Iing导小组随机抽选确定，每季度受检项目应覆盖检查区域内所有分支机构，根据抽选项目情况划分工作组检查区域。2.2.3 复查项目由督导组从已检项目清单中抽选，侧重排名靠前、靠后的项目及存在较大隐患问题的项目。2.3 检查周期全年常态化开展检查评估、复查督导工作，按季通报检查、复查情况及问责追责情况。2.4 检查流程2.4
5、.1 检查原则按照“查看施工现场、访谈相关方代表、交流反馈结果”的流程进行，注重穿透式检查方法运用。2.4.2 严格遵循PDCA工作法，对检查过程中存在的问题、不合规事项，检查组将问题项及整改要求实时反馈至对应层级，按项目部整改、分公司整改、公司整改、局部门督导四级响应，各层级对应的责任人完成整改后，按要求反馈至检查评估工作组。2.4.3 检查评估工作组根据整改完成情况，适时抽选项目组织复核，也可提交复查督导组进行复核。3检查内容3.1 检查内容分为企业管理情况和项目管理成效两项，具体检查评价内容详见附件。检查内容如有调整，Iing导小组审批后下发。3.2 企业管理情况主要检查精益建造实施、生
6、产资源配置、月度安全检查整改落实效果、项目诉求解决效率等内容。3.3 项目管理成效主要检查现场实体状况和现场管理动作，包括不限于人员履职、进度管理、质量管理、安全环境管理等。3.4 检查问题按照一类、二类、三类、四类分级列项。一类问题为局层面督办项，主要为项目存在重大履约风险、客户反映强烈等问题；二类问题为公司层面整改项，除局督办项问题外,另包括HI级单位或项目普遍存在问题项；三类问题为In级单位整改项，主要为精益建造实施、过程管控等方面问题；四类问题为项目部层面整改项，主要为施工现场管理、质安环隐患等问题。4检查报告4.1 工作组对每个受检项目出具检查评估报告，报告内容包括检查问题项、改进建
7、议、得分情况等。以项目为单位落实检查问题整改，项目按要求时限完成整改后反馈给检查组，并向公司、分局报备；对于无法整改问题，须提报方案，由飞检Iing导小组审批确认。4.2 检查评分按以下权重比例分配：精益建造实施效果占10%、人员履职10%、进度管理占10%、质量管理占40%、安全环境管理占30%。4.3 工作组按住宅、公建、基础设施三种工程类型分组打分排名。评估结果划分为A、B、C、D类。A类一总分不少于90分，无底线管理扣分项及一类、二类问题项，且单项检查得分在85分以上；B类一总分不少于85分，无底线管理扣分项及一类问题项，且单项检查得分在80分以上；D类一总分少于80分，或存在底线管理
8、扣分项、一类问题项，或有一项检查得分低于70分；C类一其余属于C类。4.4 每季度末总结形成季度飞检报告，报告内容包括检查问题统计分析、改进建议、优秀做法总结、成绩排名情况、重点通报D类项目和排名后三名单位及项目。二、In级单位得分为本单位受检项目的平均分。4.5 应用5.1 树立正反典型，设立“红黑榜”。检查组根据打分情况,每季度公布“红黑榜”名单。“红榜”名单为A类项目、季度排名前三的二级单位及HI级单位；“黑榜”名单为D类项目、排名后三名的I级单位及项目、季度排名垫底的二级单位。5.2 “黑榜”中二、In级单位相关负责人在局重yao会议上做说明，该单位的项目作为下一季度重点检查、复查对象
9、；D类项目在下一季度接受复查。5.3 两次进入“黑榜”名单或复查时无明显改观的项目，责成相关单位更换项目经理；两次进入“黑榜”名单或有突破履约底线管理行为的二、In级单位，须约谈责任单位相关负责人。5.4 全年检查评估和复查督导结果作为局年度履约能力评价、安全生产评价的重yao参考依据，与履约奖、平an奖、优秀项目经理评选等挂钩。6相关要求6.1 局统一制作飞检工作证，工作组凭工作证进出全局项目现场开展检查，项目部须全力配合工作组各项检查工作，各单位负责落实对该办法相关要求的交底工作。若出现项目不配合情况，工作组可将该项目直接划分为D类项目，并对责任单位进行通报。6.2 工作组按照“X不X直”
10、方式开展项目检查，禁止二、In级单位陪同。工作组自行安排住宿及交通出行，严禁接受各单位、项目部的接待安排。工作组、受检项目严禁收取、赠送任何礼品、纪念品和现金等，不得组织与项目检查工作无关的参观、娱乐活动。6.3 项目检查评估完成后在项目部召开反馈会，反馈会包含问题说明、改进建议、优秀做法分享等内容。6.4 1参与检查工作的人员须严格执行本办法及有关纪Iv规定。凡违反本办法及有关纪IV规定，对工作组成员取消检查资格，并移除工作组；对受检项目进行通报，并取消当年各项评优资格。过程中fa现有涉及违规的，按XX违规经营投资责任追究实施细则（试行）追责；涉及D员违纪或违规违法的问题线索，交由相应纪Wei调查处置。7附则7.1 本办法自印发之日起执行。7.2 本办法由XX工程管理部、安全生产监督管理部负责解释。
