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1、收货部门管理制度(一)收货区管理规定1、商品验收(1)当供货部位商品送到后，收货负责人接到供货方“送货清单”，并审核送货清单的有效性，开始验收工作，送货清单无效的一律不予验收。(2)收货经理、助理，指派两名收货员受理验收工作。(3)对供方送货上门的商品或自提的商品验收过程中，收货员应按照合同规定的要求和商品质检标准，在包装完好的情况下按送货清单标明的商品最小独立单位开箱逐一进行清点。对大件的商品随机抽样不低于30%,对于高档商品，如高档家电要100%检查。要认真检查商品品名、规格、数量、质量、等级、出厂日期、有效日期、产地、厂名和卫生合格证、质量合格证。商品中文说明书、防伪标签以及其他随货同行
2、的必要的技术资料。如有与合同所规定的质量、数量、等级、规格、花色、品种等规定不符的，应当拒绝收货。(4)对供方代办托运由运输部门送至我方指定交货地点的商品，由收货区派人前往验收。在验收过程中如果是凭封印或现状交接的货物，封印完整，无其他异状，但数量短缺的，属于供方的责任，我方可凭运输部门编制的记录证明，可以拒付短缺部分的货款，并在货到后10天内通知供方。供方接到通知后，应在10天内答复处理，否则即按少交处理。(5)收货员在验收中，如果发现品种、型号、规格、花色和质量不符合同规定，应妥善保管该批货物，并在收到此批货后十天内向对方提出书面异议及处理意见，并不得动用该批货物，否则无权提出异议。如果在
3、验收中，发现没有产品合格证(或质量保证书)和必要的技术资料，应妥善保管此批货物，立即函告对方索取资料并有权拒付这部分产品的货款。超过合同规定交货期限补交的，即作逾期交货处理。供方接到异议后十天内未作答复，即视为默认需方提出的异议和处理意见。收货员亦即兼职的质量检查员，承担商品验收的质量责任。(6)收货员清点商品的同时，对于本身有商品条码的，将商品条码与送货清单上的条码逐一核对，无条码的或条码不对的电脑部配编条码。(7)商品验收完毕，收货员、验收复核人员、供应商在送货清单上签名盖章，交收货部电脑操作员打印商品验收单。(8)收货部打印“商品验收单”由收货员、验收复核人员、电脑操作员、供应商逐一签字
4、。商品验收单收货部、供应商、财务部各留存一份2、贵重商品到货签收(D贵重商品区责任人收到收货员配送的商品，当即根据“商品验收单”清点商品，查验商品的质量和完整性，凡不符合质量标准、缺乏完整性的商品一律拒收。(2)清点无误，在“商品验收单”上签名，落实该批实物的保管责任，迅速陈列商品展卖。3、传送商品验收单：收货部将前日所收商品的验收单审核无误后，应予次日早10：00前交财务部一份备查、结帐。4、引厂进店商品验收(1)按自营商品验收程序办理。(2)收货区配送商品条柜签收后，由进店厂家自行管理。(3)“商品验收单”、“送货清单”按自营商品传单程序办理，财务部单独列帐，仅作备查。5、收取条码使用费：
5、不论代销商品还是引厂进店商品，开架式柜台均按实际销售额由财务部直接向供货单位收取1%的条码使用费，封闭柜销售按进货总额的千分之五收取。(二)仓库管理规定1、仓库的日常管理(D仓库为易燃场所,严禁任何人携带明火进入仓库,仓库内禁止吸烟和使用明火，若因此造成的后果，公司将追究其法律责任。(2)仓库为储藏商品的场所，禁止任何人以任何形式存储私人物品。(3)任何单位进入仓库提取货品时，须填写商品出库单，经超市主管核准后，交商管人员办理；任何员工入库提货，须由仓管人员陪同。(4)商品进出仓库，仓管人员须办理入库、出库手续，并存档备案。(5)仓库内不得存放易燃、易爆、腐蚀性、放射性商品，商品入库时，各部位
6、应详细填写商品内容，商管人员有权拒绝上述商品进入仓库。(6)仓库商品应归类存放，以便随时核查、提货，服装类商品应用吊挂存放；库管人员应保持仓库的干燥、通风，仓库应定期进行检查维修，同时定期清扫，保持仓库清洁。(7)商管人员应定期检查仓库的商品，如发现损坏、虫蛀、变质，应及时通知营运部核实，同时填写报损单，经超市商场主管核准后，报财务部作报损处理。2、发货原则(D发货时应坚持“先进先出，易坏先出，近期失效先出”的原则。发运货须做到包装牢固。(2)做好库房明细帐，正确记载商品的储存动态，发货员应填写“商品进出库动态表”，做到当时进货当时建卡，货、帐、卡相符。3、商品保管(D商品储存要分区分类，固定
7、主、支道宽度，划定商品储存范围。(2)商品堆放必须按照“安全、方便、节约”的原则。4、单据管理(1)已办完进出库手续的，进单或提单应加盖“收讫”或“付讫”及日期印鉴。(2)补货单据按当日的登记编号顺序清理装订。(3)入库凭证及其所附的一切单据和记录、入库商品存在问题催办单、查询单、商品出库单(补单)和入库凭证，都要与商品入库验收记录一并装订，并妥善保管，以备日后查阅。5、盘点对帐(1)仓库必须认真执行日对、月盘以及帐帐核对工作，保证帐、货、卡三相符。(2)要严格坚持有动必对的原则，对库存货卡进行逐一核对，坚持当日事、当日毕,谁核对谁签名。(3)商品盘点。帐、卡、货进行核对，核对时必须认真清点货
8、垛、货架等所有商品数量，同时要坚持以货碰账，以账控货，二者结合进行，防止漏对。6、质量检查(D商品在库期间，每月必须根据不同气候、季节，不同的商品性质和包装情况,进行商品质量检查。(2)查出的问题，要积极采取相应措施，并及时催促存货方(理货区域、柜组)抓紧处理，并填写“商品存在问题催办单”，报送有关部门。7、安全管理(1)坚持做好库内安全检查记录，做到开仓不离人，离人必关门。下班前关好窗户，切断电源，锁好库门，保管好库房钥匙，防止丢失。(2)加强消防设备的检查与保养，防止损坏、挪用或消防器材失效，发现问题及时上报处理。(3)凡外来人员，必须有超市经理审批方可入内。库区内严禁携带火柴、打火机、严
9、禁吸烟。(四)货运邮寄管理办法1、为使公司货运、邮寄工作有章可循，特制定本管理办法。2、货运、邮寄是工作对外联络的一项经常性事务，由物流管理部门负责办理。3、各单位须发送货品或邮寄文件时，先填写“商品发运申请单”，经部门主管核准后，交物流管理部办理。4、邮寄业务分：一般信函、挂号信、特快专递，各单位在申请时，须根据文件内容不同，性质不同，选择适当的邮寄方式，原则上发票类、合约类必须使用挂号信，紧急情况使用特快专递。5、货运业务分：汽运、中铁快运、空运，各部门在申请时，须根据货品不同内容、性质，选择适当的货运方式，原则上使用汽运或中铁快运，特殊情况使用空运，如合约中有规定指定运输方式，则必须按合约的规定办理。6、物流管理部门在发运货品时，必须完整的将商品包装，打好包装带，并且将收货方的名址贴在箱上，注明箱号。7、各单位在发送货运商品时，应将商品清单置于箱内，已经在各单位封箱的商品，物流管理部门原则上不在开箱验货，若须物流管理部门协助包装的商品，必须附详细的商品清单，便于仓储组点收。8、上述管理办法若有遗漏之处将随时补充。
