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1、2018年管理评审汇报材料机电动力部管理体系评审资料编制：卢记记杨新虎审核：张诚白利军部长：武夷峰日期：2018年06月30日2016年1月公司启动了质量/环境/职业健康安全管理认证准备工作，机电动力部按照持续改进的原则，认真履行管理体系职责，职业健康安全管理体系方针、目标得到了有效落实，危害/环境因素得到了充分辨识和有效控制，运行过程符合标准要求，较好的完成了职业健康安全目标、指标和管理方案，职业健康安全和环境绩效逐步提高，保持了管理体系的持续有效运行。现将体系运行情况汇报如下：一、机电动力部业务管理范围（1）制定本部门管理制度、岗位职责、工作流程并贯彻执行，确保部门工作有序进行。（2）负责
2、机电专业安全生产标准化建设及安全生产标准化工作考核。（3）负责公司矿井供电系统管理工作。（4）负责公司矿井机电运输设备管理。（5）负责矿井供热供风供水排水系统及设备的管理。（6）负责公司机电、运输的管理工作，确保生产任务的顺利完成。（7）负责洗煤厂生产计划制定，对洗煤厂进行产品质量监管和考核，督促洗煤厂进行技术改造，确保产品数量和质量符合设计要求。（8）矿井供热供风供水排水系统及设备的管理。（9）机电设备选型日常维修大修更新改造安装。二、目标与目标指标完成情况管理体系目标：要求部门内各项技术管理工作100%达到相关规范要求。目标指标完成情况：各项技术管理工作100%达到了相关规范要求。三、机电
3、设备的管理生产技术部负责煤炭产品开采过程中的策划，并符合下列要求：采矿过程策划根据矿井开拓布置方案、采区方案、生产接续安排确定项目。开拓/采区/工作面策划文件经公司总工程师批准后，于工作面开工前1个月报公司，经批复后生效。其他施工策划文件经总工程师或分管副总工程师审批后生效。并执行以下控制管理过程：1 .采掘工程设计人员必须按照矿井开拓接续计划和生产接续规划进行设计。2 .公司总工程师对采掘工程设计工作全面把关。3 .各副总工程师对自己分管业务范围内的设计负责。4 .业务技术职能部门对自己相关专业设计负责。5 .采掘工程设计实行会议审查制度，会审人员对设计方案的技术性、经济合理性、安全可靠性、
4、工艺可行性等提出改进和修改意见,设计人员。自2016年1月以来，我部门采掘工程设计人员根据矿井接续计划先后完成了20104、30201工作面方案设计的编制、审核、修改、报批等工作，以上工作面设计均做到了生产系统完整、经济合理、工艺可靠，保证了矿井正常生产接续，有效实现了产品开采过程中的策划控制。四、危险源辨识、风险评价及完成情况根据管理体系危险源辨识、风险评价要求，机电动力部整理、汇总本部门危险源辨识、风险评价48项，21条危险源，2018年1月整理汇总，4-5月进行全员风险评价。五、文件、记录、法律法规管理体系清单收集及完成情况L文件自2018年1月以来生产技术部收集文件37项，其中包括机电
5、动力部制度汇编、设备年检修计划、机电运输安全质量标准化、施工通知单、机电动力部部长安全生产岗位责任制等，生产技术部认真组织全员学习、宣贯各项管理，并严格执行；2 .记录根据管理体系文件规定，整理收集各项记录清单57项，包括设备技术台账、特种设备档案、机电设备入井检查登记表、人员状况清单、管理体系文件清单、环境因素清单、危险源、风险评价清单等，自2016年1月以来，生产技术部各岗位人员严格按照管理体系记录清单要求执行；3 .法律法规管理体系收集整理国家法律法规264项、地方法规18项、行业标准121项，本部门组织部门员工学习、贯彻各项法律法规的规定和要求。六、业余学习计划及完成情况根据管理体系业
6、余学习计划要求，机电动力部计划2018年1月1日2018年06月30日管理体系业余学习计划，共组织学习12次，其中内容包括：公司管理体系方针、目标、职责；管理手册相关内容:文件/记录控制，法律法规识别/获取，危险源/环境因素识别评价等、沟通、参与、纠正/预防与改进要求等、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境环保法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国煤炭法，国家安全生产监督管理总局令第92号等。七、职业健康安全、环境法规的遵循及完成情况自2018年1月1日-6月30日，公司职业健康安全、环境法规管理体系运行以来，机电动力部组织内部员工的培训工作，把职业安全健康知识的培训作为一项关键
7、工作来抓。尤其是重点提高综合综合防尘实施，在井下各转载点安装了降尘系统装置，在所有巷道等关键部位加装喷雾泗水设施，实行喷雾泗水，有效地降低了矿井粉尘含量,改善工作场所环境。八、体系运行中存在的问题和改进意见（-）存在问题1.由于业务人员对体系文件理解不深，在程序文件执行过程中出现偏差；（二）改进意见L加强管理体系文件再学习、再培训，从思想、组织、行为上引起高度重视，促使各级管理人员和员工贯彻执行体系标准。九、今后工作和打算作为质量/环境/职业健康安全管理体系的归口管理部门，我们在今后的工作中将更加认真，严格落实管理体系的各项标准、文件要求,不断查找不足和差距，不断完善危险源的辨识、风险评价和风险措施的有效落实，及时识别获取法律法规并与涉及单位相互沟通，进一步加强职业健康安全管理体系的绩效监测和测量，从而保证体系有效运行。
