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1、澧县住房和城乡建设局2020年度整体支出绩效评价报告一部门概况（一）机构、人员构成澧县住房和城乡建设局为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，澧县住房和城乡建设局内设机构10个，所属事业单位2个，本单位编制80人，2020年末实有在职人员102人，退休人员49人，车辆2辆。（二）单位主要职责1 .贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、人民防空工作的法律法规和方针政策；拟订全县住房和城乡建设、人民防空相关行业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；组织开展行业诚信体系建设。2 .贯彻执行住房保障政策措施；拟订全县住房保障政策，编制全县保障性住房，国有工矿和城市棚户区改造整体规划并
2、组织实施；会同相关部门做好保障性住房资金安排和监管。3 .负责建筑业企业资质、建筑工程、市政工程施工许可工验收备案和城市建设档案管理；牵头组织全县房屋建筑和市政基础设施工程项目的竣工联合验收工作；对全县房屋建筑和市政基础设施工程招标投标进行监督管理。4 .贯彻执行建设工程强制性标准并组织监督实施；负责全县建设工程造价管理。5 .指导、监督全县建设工程勒察设计；负责全县建设工程项目的初步设计评审和报批；负责全县房屋建筑、市政基础设施工程施工图审查及备案；负责全县房屋、建设工程消防、人防、防震的设计审查验收。6 .根据国家批准的人民防空建设类别、防护标准，会同有关部门编制人民防空建设和城市建设相结
3、合规划，审核城区总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况；负责城区地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查；依法对城区和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。7 .组织拟定城市防空袭方案，指导群众防空组织（人民防空专业队）建设和防空防灾演习演练，组织指导疏散体系建设，协助军事部门指导城市防卫建设；战时组织开展城市人民防空袭斗争。8 .组织管理人民防空通信警报和信息化建设，负责对人民防空通信管报网和信息化建设实施计划、技术和质量管理，督促保障全县人民防空通信警报畅通；实施人民防空无线电管理。9 .组织管理人民防空工程建设。根据国家批准的防护标准和质量标准，对全县入民防空工程
4、（含结合民用建筑修建防空地下室）建设实施计划、技术和质量管理；指导人民防空工程维护管理和平时开发利用工作；推广应用人民防空工程、通信、防化等科研成果。10 .组织开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能；指导人民防空干部教育培训。IL管理人民防空战备专项经费和资产，编制全县人民防空专项经费预决算，并对使用情况实施监督检查。12 .承担县政府赋予的应急救援任务，利用入民防空设施和人民防空专业队伍服务应急救援。13 .规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场行为；负责全县房地产综合开发、房屋租赁的监督管理；负责全县房地产开发项目手册备案；负责全县商品房预（销）售管理；负责全县商品房预售款和存
5、量房交易资金的监督管理；负责房地产开发企业资质管理；负责全县房地产信息管理。14 .负责全县房屋建筑和市政基础设施工程的质量监督管理、施工安全监督；负责县城区危险房屋管理；指导全县房屋安全鉴定；负责全县房屋白蚁防治工作的监督管理，会同有关部门调查处理涉及建设工程质量和安全生产责任事故。15 .组织全县推进新型城镇化工作；拟订全县村镇建设发展规划、指施并组织实施；负责全县村庄、集镇建设管理；指导重点镇、示范镇（村）、中心镇、特色镇、传统村落等品牌村镇的创建和建设；指导规范农村建房和农村危房改造，推进城乡一体化建设工作；负责县推进新型城镇化工作领导小组的日常工作。16 .管理和指导全县国有土地上房
6、屋征收与补偿工作；组织拟订房屋征收与补偿相关措施，组织实施由县政府为征收主体的项目征收具体工作；负责征收评估工作的监督管理，审核征收补偿方案，监督管理征收补偿费用。17 .负责全县物业服务行为的监督管理；指导全县物业服务招标投标工作；组织、指导、监督全县房地产项目房屋维修资金归集和使用管理。18 .组织、指导全县建筑节能与建设科技进步工作。组织拟订全县建筑节能与建设科技发展的措施、规划并监督实施；组织住房和城乡建设、人民防空相关行业重大科技项目攻关和新技术开发利用；编制并实施全县建筑工程绿色施工管理规定。19 .承担城市基础设施建设管理责任。负责城市道路、市政公用设施及城市桥梁的维护管理，负责
7、城市道路临时占用建设，挖掘修复审批和监督管理，负责地下管网建设及运行等工作；负责燃气热力、节约用水，给排水、污水处理及其附属设施的规划建设管理工作。20 .房星建筑和市基础设施工程、人民防空工程、保障性安居工程、房地产市场的行政执法工作。21 .负责全县住房和城乡建设、人民防空行业企业资质的注册初审申报及从业人员资格证书、执业资格的管理和专业技术职称初审；拟订行业人才发展规划，指导行业人才队伍建设，组织管理住房和城乡建设、人民防空系统职工队伍培训和继续教育工作。22 .完成县委、县政府、县人武部和县国防动员委员会交办的其他事项。二、部门财务情况(-)部门整体支出情况2020年共实行财政收入59
8、348.92万元，其中公共预算拨款14235.13万元,政府性基金预算拨款45113.79万元。收入比上年增加40033.92万元，增加207%,原因是城区PPP项目、东部新区污水处理建设及万寿宫停车场建设拨款增加。2020年实现各类支出44807.2万元，其中基本支出930.03万元，项目支出43877.17万元。总支出比上年增加21935.36万元,增加96%,原因是城区PPP项目、东部新区污水处理建设及万寿宫停车场建设支出增加。（二）部门预算收支决算情况2020年年初部门预算收入25964.52万元，其中一般公共预算拨款813.5万元，财政专户非税收入734.8万元，上级补助收入2441
9、6.22万元。2020年部门决算财政收入59348.92万元，其中公共预算拨款14235.13万元，政府性基金预算拨款45113.79万元。决算收入增加33384.4万元，原因是城区PPP项目、东部新区污水处理建设及万寿宫停车场建设拨款增加。（H）“三公经费”支出使用和管理情况“三公”经费支出情况：2020年三公经费年初预算为22.52万元，实际支出22.2万元，公务用车运行维护费1.68万元，公务接待费20.52万元，2019年三公经费支出22.24万元（其中公务用车运行维护费L7万元，公务接待费20.54万元），同比减少0.04万元，减少率为0.1虬三、部门绩效目标(-)部门绩效总目标L坚
10、持统筹发展，推进新型城镇化。一是推进城市双修“九大工程”，力争我县被评为全省城市双修工作试点县。二是推进民生项目建设。三是推进镇村建房管理。2.坚持环保攻坚，推进项目建设。一是推进污水治理工程，同时确保全县所有建制镇污水处理设施的全覆盖。二是推进城区黑臭水体整治。确保县委县政府确定的城区黑臭水体整治10大工程全面完成，实现城区水清岸绿的目标。三是推进蓝天保卫战扬尘治理。3.坚持行业管理,推进质量安全监管水平提升。一是加强建筑市场管理，通过1至2年的努力，扶持一家本地二级建筑企业升级为一级资质。二是加强项目质量安全管理。通过1-2年努力，形成澧县建筑工程管理特色和品牌。三是加强市政基础设施管理。
11、四是加强供水燃气行业管理，促进我县燃气工作健康有序发展。4.坚持突出重点，推进人防全面发展。一是抓好人防工程建设。二是抓好指挥通信体系建设。三是抓好人防宣传教育。四是抓好人防行政执法工作。5.5.坚持提升素质，推进队伍建设。一是着力加强党建工作，充分发挥党建工作的思想引领作用、领导核心作用、管党治党作用、推动保障作用。二是着力加强作风建设，落实“两个”责任，加强党风廉政建设和反腐败建设。三是着力加强干部实绩考核。细化完善绩效评估制度，严格实绩考核，以实绩论英雄。四是着力提升住建队伍素质。以提升干部职工综合素质为目标，加强政治和业务学习。五是着力加强精神文明建设。（二）2020年度部门绩效目标产
12、出指标：1.保障本局在职人数102人、离退休人员49人正常办公及生活秩序。2.确保完成11条小街小巷建设任务。督促各责任单位全面完成2019年19个项目，抓好迎接市级城市双修验收评估工作，力争我县被评为全省城市双修工作试点县。2020年完成官垸、复兴、盐井、梦溪、如东、澧南6个建制镇的污水处理设施建设，同时确保全县所有建制镇污水处理设施的全覆盖。全面完成移民渠、柳家干渠、黄泥岗河、澹水老河槽、群星机埠等5大水体整治任务，确保县委县政府确定的城区黑臭水体整治10大工程全面完成，实现城区水清岸绿的目标。3.全面抓建筑质量，严格监督管理，扶持一家本地二级建筑企业升级为一级资质。积极开展质量安全标准化
13、创建，推荐具备要求的项目申报质量安全标准化和观摩工地，鼓励有条件的项目参加优质工程“芷兰杯”、“芙蓉杯”评选。通过2年努力，形成澧县建筑工程管理特色和品牌，抓好人防工程建设，优化报警器布局，确保城区防空警报覆盖率和鸣响率100%,办理政务服务办结率、及时率力争达100%o时效指标：时完成2020年度各项绩效目标，保障各项工作顺利开展。4.执收成本控制在396.6万元，严格控制三公经费支出，做到预算支出不超标。效益指标：1.加大巡查和执法力度，确保“两违”和道路两侧50米管控到位。以安全生产“打非治违”为重点，落实企业安全生产主体责任、重大安全隐患治理“一单四制”制度，力争不发生一例一般生产安全
14、事故。2,坚持环保攻坚，和蓝天保卫战,实现城区水清岸绿的目标。以提升建筑工程质量安全为着力点，推进建筑施工安全专项治理行动，健全质量安全责任体系，深化工程招投标监管，加强建筑市场诚信体系建设3.加快推动建筑产业转型升级。4.全年完成非税收入金额1529万元。5.污水处理净化水质提高，扬尘治理效果显著。改善城市环境、人居环境，推动经济发展，提高老百姓幸福指数。6.各项工作良好开展，获得服务对象的好评，对服务对象和公众满意度调查95%以上四、绩效评价工作情况根据澧县财政局关于下达2020年度县本级财政资金预算绩效管理目标任务的通知文件要求，在年初调整由财务人员、纪检监督人员、项目经办人员组成的绩效
15、评价小组，开展绩效评价工作，对照年初项目绩效申报方案进行分析，对取得的效果进行综合评价。五、综合评价结果根据整体支出及项目支出的实际情况，2020年，我局在县委县政府的领导和省市住建部门的指导下，大力发扬“开放、大气、务实、担当”的澧州精神，全力实施县委“扬长补短”战略，全体住建人风雨兼程，脚踏实地加油干，住房城乡建设和人防工作取得新成效，获得市委市政府真抓实干表彰激励，有6个单项工作被省住建厅评为先进，县里年终绩效考核被评为一类单位，全面完成了各项目标任务。自评得分93分，考评等级“优二六、部门整体支出绩效情况1 .危房改造推进有力。2020年先后组织入户核实鉴定3轮,确认2020年存量危房
16、677户（其中建档立卡贫困户194户、低保户185户、五保户144户、边缘户40户、重残户35户、重病户9户）。全面推进存量危房改造，677户存量已全部完成竣工验收，全县15338户建档立卡贫困户已在2个不同系统中完成录入和核验。2 .生态建设成效凸显。2020年完成官垸、如东、复兴、盐井、梦溪、澧南6个镇的污水处理设施建设，主管网总长约26公里，设处理站10个，合计处理量3550Tdo11月30日已经全部建成并通水试运行。我县乡镇污水处理设施实现全覆盖，15个镇污水排放总量348.77万吨，处理总量308.43万吨，乡镇污水处理率达88.43%。2020年城区黑臭水体整治工程总量完成约60%
17、。重点完善移民渠、柳家干渠、德隆桃宾水体、珍珠机埠水体、工人花园等“五大工程”前期工作，“五大工程”整治预计明年6月份完成。启动城区污水管网综合整治工程。3 .“三改四化”路改工程有序推进。加快竣工验收。路改工程子项共23个，已完成竣工验收21个，剩余的临江路东延计划下个月组织竣工验收。经十四路正在进行排水管网和路基施工,预计明年底通车。小街小巷升级改造工程全面启动。总投资6500万元建设小街小巷21条，其中9条由住建局担任业主。目前科技巷、环保巷、环卫巷、缸套厂巷、徐家嘴巷、红领巾路、仙眠西路等7条已经完成。永兴寺路已通车，正在进行配套工程建设。居务路等12条道路由澧阳、澧西、澧浦街道负责组
18、织实施。4 .大力支持建筑业发展，全年建筑业总产值预计达30亿元。招投标领域营商环境明显优化，目前监督备案项目74个，招标工程金额15.91亿元。目前办理施工许可项目62个，报建总面积96.37万平方米。严格住建领域执法管理，加大巡查和处罚力度，下达停工通知45份、责令改正通知55份，立案14宗，结案14宗，收缴罚款15.4万元。积极开展城建档案数字化管理工作，在线接收建筑工程项目28个，档案整理归档2099卷，档案查询利用400多卷次。湖南省住建厅确定“省级装配式建筑生产基地”1个，全县新建装配式建筑项目3个。全面执行绿色建筑标准，全县绿色建筑面积70.98万平方米，竣工面积84.19万平方
19、米，绿建率达84.27%。全县城镇绿色建筑占建筑比例约90%,在全市绿色建筑发展统计指标体系中排名前列。积极推广建筑节能,竣工验收节能建筑约90万平方米，新建项目建筑节能实施率设计阶段100%、施工阶段98%,达到上级住建部门考核要求。县疾控中心业务用房、碧桂园澧州华府一期二标五号楼获得“常德市优质结构工程奖”，一中公租房获评“常德市建筑施工质量管理标准化示范观摩工地”。5 .聚焦人防建设，工程建设和指挥通信健康发展。积极开展人防宣传工作。成功举办“5.12”减灾抗灾宣传、6月份安全生产月活动，在九澧实验小学建成人防宣传教育基地。添置人防车载短波电台升级“抗盲”天线系统，完成城区防空警报器检修
20、、测试，县城区警报设备达到16台。在城头山景区建立全县最大疏散地的基础上，完成2个乡镇疏散地建设试点。目前已建、在建人防工程有万象金街、浦金国际广场、蓬莱花园、运达城等9处约6.39万平方米。七、存在的主要问题L项目资金因工程进度等原因，导致资金使用进度较慢。2.一般公务费的预算不足，导致预算执行有所偏差。八、有关建议L开展绩效评估及项目资金管理专项培训，加强指导工作,推动工作进展。2.加强项目资金的监管。部门整体支出绩效评价指标表一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分投入13预算配置13在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率WloO%,计5分；每超过一个百分点扣0
21、.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%,在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。0“三公经费”变动率8“三公经费”变动率皂0,计8分；“三公经费”0,每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。“三公经费”变动率=（本年度三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数xlOO%8过程61预算执行20预算完成率5100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）100%o5预
22、算控制率5预算控制率=0,计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。预算控制率=（本年追加预算/年初预算）100%o5新建楼堂馆所面积控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积XlO0%O该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5新建楼堂馆所投资概算控制率51（）0%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额Xlo0%。该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5
23、预算管理41公用经费控制率8l（X）%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）100%o公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。8“三公经费”控制率81（）0%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%o8政府采购执行率6100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扪完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）100%4过程61预算管理管理制度健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度
24、,28一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，2分。资金使用合规性6支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定：资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。6预决算信息公开性5按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，1分；基础数据信息和会计信息资料真实，1分；基础数据信息和会计信息资料完整，1分；基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。预
25、决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。5产出及效率26职责履行8重点工作实际完成率8根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/500）*88履职效益6经济效益6此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。6社会效益12行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一骰3分；无效果或者效果不明显0分。根据部门自评材料评定。6社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计6分；80%（含）-90%,计4分；70%（含）-80%,计2分；低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。6合计IOO10010093
