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1、附录A（资料性）检验检测机构资质认定评审报告下面给出了检验检测机构资质认定评审报告的样式。醒检验检测机构资质认定评审报告检验检测机构名称：评审机构：评审日期：江苏省市场监督管理局编制填表须知1.本评审报告有印章和签字页的须为原件。2 .本评审报告可用墨笔或计算机填写，字迹应清楚。3 .本评审报告的表格填报页数不够时可附页，但须连同正页编为第页，共页，各表格单独编页。4 .本评审报告所选项口内划V。本评审报告的每一项须由评审组如实填写，若出具虚假或者不实的评审结论，将追究评审组人员责任。5 .本评审报告须经评审组签字有效。6 .本评审报告适用检验检测机构申请资质认定的首次、扩项、地址变更、复查和
2、其他评审。1.概况1. 1检验检测机构名称：地址：邮编：传真：E-mai1：负责人：职务：固定电话：手机:联络人：职务：固定电话：手机:社会信用代码：1.2 所属法人单位名称（若检验检测机构是法人单位的不填此项）：地址：负责人：职务：固定电话：社会信用代码：1.3 检验检测机构设施特点：固定口临时口可移动口多场所口1.4 法人类别：1.5 .1独立法人检验检测机构社团法人口事业法人口企业法人口其他口1.6 .2检验检测所属法人单位（非独立法人检验检测机构填此项）社团法人口事业法人口企业法人口其他口1.7 评审类型首次口扩项口地址变更口复查口其他口1. 6评审方式现场评审口现场评审+远程评审口远
3、程评审口1 .7已获资质认定情况资质认定证书编号：证书有效期至：2 .评审地点（多场所的另附页）：检验检测机构（省中心）名称场所地址场所1：场所2：场所3：3 .评审组意见：3.1 现场评审依据：3.1.1评审计划文号：（系统生成）3.1.2评审依据：（在系统中勾选后带入，未选项不带入）通用要求：IZ1.检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求（RB/T214-2017） 检验检测机构资质认定评审准则（上述2个选项中只能二选一）评审补充要求： 食品检验机构资质认定条件（食药监科（2016）106号附件） 检验检测机构资质认定刑事技术机构评审补充要求（国认实（2016）71号） 检验检测
4、机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求（国市监检测（2018）245号） 机动车检验机构资质认定评审补充技术要求（市监检测函（2022）I1.1.号） 检验检测机构资质认定能力评价司法鉴定机构要求（RB/T219-2017） 人防工程防护设备检测机构专项要求（国人防（2017）271号附件1） 进出口商品检验机构资质认定准入特别条件（国市监检测规20221.号） 医疗器械检验机构资质认定条件（食药监科2015249号）口不涉及（上述8个选项至少勾选一项,可多选）3.2 评审组人数及姓名：人，包括*、*；（系统带入）3.3 评审类型及评审方式：；系统带入,可以修改）3.4 现场评审时间：年月日
5、至年月日；（系统带入）3.5 评审范围（申请情况）3.5. 1授权签字人数量：场所1：人；场所2：人；场所3：人；3.5.2检验检测能力数量：修正前：场所1：_大类小类参数；或大类小类产品和参数上述2种方式2选1）；场所2：_大类小类参数；或大类小类产品和参数上述2种方式2选1）；场所3：一大类小类_参数；或大类小类产品和参数（上述2种方式2选1）；修正后：场所1：大类小类参数；或大类小类产品和参数（上述2种方式2选1）:“申请数量无需修正”；（在系统中勾选后带入,大选项不带入）场所2:_大类小类参数；或大类_小类_产品和参数上述2种方式2选1）:“申请数量无需修正”；（在系统中勾选后带入,未
6、选项不带入）场所3：大类小类参数；或大类小类产品和参数；“申请数量无需修正”；（在系统中勾选后带入,未选项不带入）3.6 评审的基本过程：o3.7 自上次评审以来重要变化情况：3.8 对机构体系运行有效性和独立、公正承担检验的评价：o3.9 人员素质：3.10 仪器设备设施：o3.11 场所环境条件：o3. 12检验检测报告的评价：o3.13对现场试验考核的评价：o3. 14机构近24个月以来参加的能力验证情况：c3.15 建议批准通过资质认定的项目数量：3. 15.1同意推荐授权签字人数量：场所1：人；场所2：人；场所3：人；不同意推荐授权签字人数量:场所1：人；场所2：人；场所3：人；4.
7、 15.2同意推荐检验检测能力数量：场所1：_大类_小类_参数；或大类小类产品和参数上述2种方式2选1）；场所2：_大类_小类_参数；或大类小类产品和参数上述2种方式2选1）；场所3：大类小类参数；或大类小类产品和参数（上述2种方式2选1）；不同意推荐检验检测能力数量:场所1：_.参数，减少_大类.小类；或_产品，减少一大类,小类和参数,减少一大类一_小类（上述2种方式2选I）；场所2：_大类小类.参数；或产品，减少一大类小类和参数，减少_大类_小类（上述2种方式2选1）；场所3：_大类小类渗数；或产品，减少一大类小类和参数，减少_大类_小类（上述2种方式2选I）；3.16 基本符合、不符合情
8、况：场所1：共发现一个基本符合和不符合项；（系统带入）场所2：共发现一个基本符合和不符合项；（系统带入场所3：共发现一个基本符合和不符合项；（系统带入）具体详见6.基本符合和不符合项汇总o3.17 需要说明的其他事项：3.18 对检验检测机构是否符合资质认定基本条件的评价及要求整改完成时间：鉴于以上评审结果，评审组认为检验检测机构的基本条件和能力符合评审依据的要求，评审组同意推荐该检验检测机构，提请江苏省市场监督管理局审查、批准、发证。 鉴于以上评审结果，评审组认为检验检测机构的基本条件和能力基本符合评审依据的要求，评审组建议机构按规定要求，提出整改措施并整改后，应在一年月日（30个工作日）之
9、前提交必要的整改报告和相关见证材料，将整改落实情况报评审组长，经跟踪审核合格后，评审组同意推荐该检验检测机构，提请江苏省市场监督管理局审查、批准、发证。 鉴于以上评审结果，评审组认为检验检测机构的基本条件和能力基本符合（需现场复核）评审依据的要求，评审组建议机构按规定要求，提出整改措施并整改后，应在年一月日（30个工作日）之前提交必要的整改报告和相关见证材料，将整改落实情况报评审组长，经跟踪审核合格后，评审组同意推荐该检验检测机构，提请江苏省市场监督管理局审查、批准、发证。 鉴于以上评审结果，评审组认为检验检测机构的基本条件和能力不符合评审依据的要求，评审组不予推荐该检验检测机构，提请江苏省市
10、场监督管理局审查、批准、不予发证。 鉴于以上评审结果，评审组认为检验检测机构的基本条件和能力符合评审依据的要求，承诺属实，建议本次行政许可有效，提请江苏省市场监督管理局审查、批准、发证。鉴于以上评审结果，评审组认为检验检测机构的基本条件和能力基本符合评审依据的要求，承诺基本属实，退回机构整改，评审组建议机构按规定要求，提出整改措施并整改后，应在年一月一日（整改期限不得超过30个工作日）之前提交必要的整改报告和相关见证材料，将整改落实情况报评审组长，经跟踪审核合格后，评审组同意推荐该检验检测机构，提请江苏省市场监督管理局审查、批准、发证。鉴于以上评审结果，评审组认为检验检测机构的基本条件和能力不
11、符合评审依据的要求，承诺不属实，建议撤销本次行政许可，提请江苏省市场监督管理局审查、批准。（上述7种结论方式7选1,在系统中勾选,系统带入评审报告*未选项不涉入）检验检测机构法定代表人或被授权人（适用时）签名：日期:评审组长签名：日期:评审员/技术专家签名：日期:观察员签名：日期:基本符合和不符合项汇总表检验检测机构名称:场所地址：序号条款号观察发现基本符合不符合备注评审人员检验检测机构法定代表人或被授权人（适用时）签名:评审组长签名：评审员/技术专家签名：日期：注：在相应判定栏内划小体系文件中有描述但实施不规范的，为基本符合；体系文件无规定或有规定未实施的，为不符合：“观察发现”应对基本符合
12、和不合符的具体事实予以说明。整改完成记录、评审组长确认意见表检验检测机构名称:场所地址：需整改条款号完成整改情况整改事项：纠正/纠正措施：整改结果：整改证据：评审组长对整改完成情况的确认意见：评审组长签字：日期：提请资质认定部门关注的事项检验检测机构名称：被评审的检验检测机构存在以下情形：1、属于生产企业出资建立的具备独立法人资格的检验检测机构口2、检验检测机构使用本机构外的专家和聘用临时人员较多口3、检验检测使用了租赁设备：口A、租赁设备的比例较大（超过30%）；B、租期短（在1年内）；口C租赁关键设备；口D、租赁生产企业的设备；口其他（请说明）4、检验检测有分包项目：口A、分包比例较大（超
13、过30%）；口B、质量文件对分包要求规定不详细；口其他（请说明）5、管理体系建立时间较短，体系文件的规定与实际运行有部分脱节口6、部分项目/参数检验检测经历欠缺口7、检验检测使用非标方法较多口8、对仪器设备采用内部校准的方式进行计量溯源，其内部校准的能力水平和环境条件还需充分保障口其他关注的事项（若有）：建议批准的授权签字人检验检测机构名称:场所地址：序号姓名职务/职称授权签字领域备注正体签名检验检测机构法定代表人或被授权人（适用时）签名:评审组长签名：评审员/技术专家签名:注：多场所的检验检测机构,应按照不同场所分别填写本表；当检验检测机构存在多名称时,应按不同名称分别填写。注栏应注明“维持
14、”、“新增”、“扩大”、“缩小”、“变化”等情况，首次评审除外。授权签字人评价记录表检验检测机构名称：场所地址：序号被考核人姓名职务及职称经考核后所确认的签字领域一、基本情况：1、学业学历：2、工作经历：3、所受培训：4、职称情况：、给予评价意见：1、具有中级及以上专业技术职称或同等能力；是口否口2、具有相应的职责和权利，对检验检测结果的完整性和准确性负责；是口否口3、与检验检测技术接触紧密，掌握有关的检验检测项目限制范围；是口否口4、熟悉有关检验检测标准、方法及规范；是口否口5、有能力对相关检验检测结果进行评定，了解测试结果的不确定度；是口否口6、了解有关设备维护保养及定期校准的规定，掌握其
15、校准状态：是口否口7、熟悉记录、报告、鉴定文书及其核查程序；是口否口8、熟悉检验检测机构资质认定管理办法及检验检测机构资质认定评审准则等文件。是口否口三、推荐意见：口推荐为授权签字人口推荐的授权签字领域：口暂不推荐，不予推荐的原因：评审组长签名：评审员/技术专家签名：年月日注：被考核的授权签字人每人一张评价表，同一被考核人在不同机构名称、不同地点均应分别进行评价。建议批准的检验检测能力表检验检测机构名称:场所地址：序号类别（产品/项目/参数）产品/项目/参数依据的标准（方法）名称及编号（含年号）限制范围说明序号名称*家用电器1电冰箱1#2#2电视机3#4#检验检测机构法定代表人或被授权人（适用
16、时）签名：评审组长签名：评审员/技术专家签名：注：“检验检测能力”应依据国家、行业、地方、国际、区域标准。依据其他标准或方法的，应在“说明”中注明；以产品标准申请检验检测能力的，对手不具备检脸检测能力的参数,应在限制范围”中注明：只能检5佥检测“产品标准”的非主要参数的，不得以产品标准申请：多场所的检验检测机构，应按照不同场所分别填写本表：本表对“家用电器”等的填写仅为“示例”.检验检测机构可不受本“示例”限制，依据自身行业特点填写。示例：“家用电器”，以汉字数字（一、二、三）为序，设立通栏填写检验检测大类；以阿拉伯数字（1、2、3）为序连续编号,填写类别（产品/参数/项目）：以次级阿拉伯数字
17、（1、2、3）为序连续编号，帽写产品/参数/项目的名称。填写具体要求参见DB32T4194-2022检验检测机构资质认定检验检测能力表述规范。现场能力确认表检验检测机构名称:场所地址：序号类别（产品/项目/参数）产品/项目/参数依据的标准（方法）名称及编号（含年号）所用仪器名称、型号、量程、准确度、设备自编号考核形式/样品来源检验检测人员结论限制范围说明序号名称评审员/技术专家签名：应从“江苏省检验检测机构资质认定网上审批系统”中下载本表；考核形式包括：盲样考核、人员比对、仪器比对、样品复测、见证试验、操作演示、加标回收、报告验证、现场提问；考核形式选择盲样考核、人员比对、仪器比对、样品复测、
18、加标回收的，均应在“说明”栏填写具体测定结果及评价意见等，盲样考核还应在“说明”栏填写盲样的标准值及可接受范围；考核形式选择报告验证的，应在“说明”栏填写能力验证计划编号或外部质量控制报告的编号。样品来源包括：由评审组提供时需注明“评审组提供“，自备时不需填写。多场所评审的，按不同评审场所分别填写；多名称评审的，按不同机构名称分别填写；考核结论为不通过的应说明原因。检验检测机构资质认定现场评审日程表检验检测机构名称评审类型首次口扩项口地址变更口复查口其他口评审方式现场评审现场评审+远程评审口远程评审口评审日期评审地点评审工作日程安排日期时间工作内容评审组分工机构联络人评审组长：年月日注：明确评
19、审过程中各环节的评审日期、时间、工作内容，以及评审组成员的分工。对多场所检验检测机构的评审，按不同场所分别编制。检验检测机构资质认定现场评审签到表检验检测机构名称会议名称口首次会议座谈会末次会议会议时间会议地点被评审方人员签名职务签名职务签名职务评审组人员签名评审职务签名评审职务签名评审职务列席人员签名单位职务/职称评审组人员名单姓名单位名称评审内容联系方式签字备注注：若评审人员为技术专家，请在“备注”栏予以说明。附加说明14.1 系统中受理意见的处理情况说明：14.2 申请数量、内容修改的情况说明：14.3 不予推荐的情况说明：14.3.1 不同意推荐授权签字人：14.3.2 不同意推荐检验
20、检测能力：14.4 需要说明的其他事项：14.4.1 设备设施照片：14.4.2 资料封存情况说明：14.5 审批机关退回意见处理情况：附录B（资料性）“评审组意见”编写示例B.1下面给出了生态环境监测机构以告知承诺方式申请的扩项评审报告中“3.评审组意见”编写示例。示例1:3.评审组意见：3.1现场评审依据：3.1.1评审计划文号：202200013. 1.2评审依据：通用要求：检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求（RB/T214-2017）评审补充要求：检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求（国市监检测（2018）245号）1 .2评审组人数及姓名：3人，包括张三、李
21、四、王五；2 .3评审类型及评审方式：扩项；现场评审；3 .4现场评审时间：2022年03月05日至2022年03月06日4 .5评审范围（申请情况）3. 5.1授权签字人数量：场所1：6人；场所2：2人；4. 5.2检验检测能力数量：修正前场所1：2大类3小类42参数；修正前场所2：1大类2小类25参数；修正后场所1：申请数量无需修正；修正后场所2：1大类2小类20参数；5 .6评审的基本过程：评审组按照评审计划和程序，在现场通过问、听、杳、看、考等多种方式进行了评审，审核了管理体系的符合性和运行的有效性，并按专业分别核查了申请检验检测能力相应标准的有效性，核实了相关仪器设备设施的配套性、完
22、整性和符合性，召开了机构相关人员参加的座谈会，对授权签字人进行了考核，获得了大量客观证据。6 .7自上次评审以来重要变化情况：（上次评审时间：2021年6月，评审类型：首次）7 .7.1管理层变更情况：管理层无变化。8 .7.2授权签字人变化情况：场所1原获批准的6名授权签字人本次申请扩大授权范围，场所2新增2人；机构对新增授权签字人进行了资格、能力确认。确认记录不完整，本次开出了不符合项，详见“6基本符合和不符合项汇总表”。9 .7.3检测人员变化情况：4名检测人员离职，新增12名检测人员，对新增检测人员均进行了入职培训、实习，部分人员已通过能力确认上岗，部分人员仍在培。10 7.4检验检测
23、能力变化情况：本次申请环境等2大类3小类41项参数扩项，机构对新扩的能力均进行了方法验证.11 7.5仪器设备设施变化情况：场所1新增火焰光度计、定氮仪、混匀仪共3台套，设备原值近3万余元，场所2新增火焰光度计、定氮仪、混匀仪共3台套，设备原值近3万余元；机构对新增设备进行了符合性验收。12 7.6检测场所变化情况：新增检测场所2,2021年09月开始试运行，机构的管理体系覆盖了该场所，2022年02月01日对该场所进行了附加内部审核，开出了2个不符合项，对不符合项均采取了相应的纠正/纠正措施并实施了跟踪验证，确认符合要求。3. 7.7其他重要变更：无变化。3.8 对机构体系运行有效性和独立、
24、公正承担检验的评价：该机构为独立法人单位，管理体系文件中明确了管理层，有最高管理者、技术负责人、质量负责人等关键岗位任命文件，其内部组织结构清晰，职能分配合理、岗位耿责明确。质量方针和质量目标由管理层发布，与其所开展的检验检测活动相适宜。该机构于2021年02月01口发布、2021年02月01口实施的YJYY-SJA质最手册（版次：A版）和45个程序文件为现行有效版本，内容基本覆篇了RB/T214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求、检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求（国市监检测（2018）245号）的全部条款以及所开展的全部检验检测工作，基本是协调的、可操
25、作的。近期于2021年12月06日至07日进行了集中式内部审核，覆盖了所有场所、所有部门、所有要素、所有检测活动，开出了7个不符合项。对不符合项均采取了相应的纠正/纠正措施并实施了跟踪验证，有相关见证材料；审核过程基本符合程序文件要求，内审员均经过考核授权上岗，具备内审员资格。近期于2022年。月18日进行了管理评审，按规定的程序和内容对管理体系的充分性、有效性和适宜性进行了评审，有形成书面的输入信息，输入信息包含：a）检验检测机构相关的内外部因素的变化；b）目标的可行性；C）政策和程序的适用性；d）以往管理评审所采取措施的情况；e）近期内部审核的结果；f）纠正措施；g）由外部机构进行的评审；
26、h）工作量和工作类型的变化或检验检测机构活动范围的变化；i）客户和员工的反馈;j）投诉；k）实施改进的有效性；1）资源配备的合理性；m）风险识别的可控性；n）结果质量的保障性；o）其他相关因素，如监督活动和培训等，信息内容基本充实，评审过程符合要求，输出结论基本明确，输出结论为：a）管理体系及其过程的有效性：现行的管理体系、质量方针、质量目标与所开展的检测活动是适宜的、充分的、有效的；b）符合本标准要求的改进：加强人员安全培训，提高员工安全防范意识，规范检测人员操作；根据业务范围扩增公共卫生、室内空气、农林土壤领域检测能力，做好新项目验证工作；C）提供所需的资源：委托外部机构进行嗅辩员与判定师
27、培训；增添一台气相色谱仪；招聘新的检测人员；d）变更的需求：对管理体系文件进行修订。评审组认为机构的各项主要质量活动已经基本确定和展开，自我完善的机制已经形成。管理体系对保证检验检测工作质量，保证机构的独立性、公正性、适应市场需求，满足客户期望是基本适宜、有效的。该机构做出公正性声明及承诺，能保障独立承担第三方检测的、独立性和诚实性。3.9 人员素质：该机构现有各类人员48人，其中工程师以上人员8人，占总人数的17%,技术负责人、质量负责人等符合任耿条件；本次申请授权签字人：场所1：6人，场所2：2人，经考核符合授权签字人任职条件；检测人员经考核授权后上岗，覆盖了申请的检验检测能力，人员能力基
28、本满足要求。评审补充要求中对人员有特殊要求的情况说明：机构现有人员48名，生态环境监测相关专业中级及以上专业技术职称或同等能力的人员8名，占比17%,满足检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求（国市监检测12018）245号）第六条“中级及以上专业技术耿称或同等能力的人员数量应不少于生态环境监测人员总数的15犷的要求。该机构技术负责人张三，三科学历,所学专业为生物工程专业，2020年11月30日取得工程师资格。经现场考核，掌握机构本次申请的生态环境监测工作范围内的相关专业知识，具有生态环境监测领域相关专业背景或教育培训经历，且具有从事生态环境监测相关工作近6年以上的经历。质量负责人李
29、四，本科学历,所学专业为环境工程专业，经现场考核，了解机构所开展的生态环境监测工作范围内的相关专业知识，熟悉生态环境监测领域的质量管理要求。机构的环境监测相关专业中级及以上专业技术职称或同等能力的人员数量、技术负责人、质量负责人、授权签字人（详见评审报告57.授权签字人评价记录表）均满足检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求（国市监检测（2018）245号）。3.10仪器设备设施：该机构本次申请的检验检测能力范围涉及的仪器设备共计共台套，仪器设备的配备和准确度基本符合标准方法要求，按要求进行了检定或校准并予以标识，建立了仪器设备档案，内容基本完整。能按评审依据和管理体系文件要求对仪器
30、设备设施进行管理。租用设备管理情况：该机构场所2XXXXXX、等共计5台设备为租用，出租方为XXXX研究院,租赁起止期限：2022年1月1日至2023年12月31日，租赁合同中明确了在租赁期间，该机构具有唯一使用权。经现场核杳租赁的设备全部在该机构的实验室内，该机构可全权支配使用，即租用的仪器设备由该机构的人员操作、维护、检定或校准，并对使用环境和贮存条件进行控制，并全部纳入了该机构的管理体系，运行记录完整。3.11场所环境条件：该机构检测场所1和场所2均为租赁，有租赁协议书，出租方为*有限公司，租赁期限至2024年7月7日。该机构具备固定的检测场所，目前场所1占地面积1000平方米，其中试验
31、场地900平方米，场所2占地面积500平方米，其中试验场地400平方米，包括：检测室、办公室、样品室、档案室等，能够清楚标识需要控制的区域或范围，各区域相互独立，相邻区域的隔离有效，检测场所及环境条件满足申请检验检测能力的需要，并能按要求加以控制、管理。3.12检验检测报告的评价：现场抽查了场所1、场所2各10份检验检测报告及原始记录，基本符合规范要求。3.13对现场试验考核的评价：安排了场所1：2大类3小类42项参数、场所2：1大类2小类20项参数的现场能力确认，覆盖了申请的全部项目，考核方式包括盲样考核、人员比对、见证试验、操作演示等，内容详见表7现场能力确认表。现场能力确认涉及的检验检测
32、人员为14人，仪器设备16台套。面谈和考核18人，召开了11人参加的座谈会，抽查检验检测报告20份，管理体系文件1套、质量记录40份。3.14机构近24个月以来参加的能力验证情况：机构近24个月以来参加过10项能力验证活动，包括2020年IERMT20-33水中氨氮检测、水中汞的测定、JDZJ-PTP-RX-OO1.水中三氯甲烷利四氯化碳含量测定；2021年IERMT21-39水中硫酸盐检测、水中阴离子表面活性剂的测定、IERMT20-58水中总铭检测、水中阴离子表面活性剂的测定、CT1.-CH21004129土壤中重.金属铜、铭、锲、锌含量的测定、水中础含量测定；2022年CTI-03221
33、10021水质总磷的测定,结果均为满意（合格），本次现场评审未利用能力验证结果。3.15建议批准通过资质认定的项目数量：3.15.1同意推荐授权签字人数量：场所1：5人；场所2：2人；不同意推荐授权签字人数量：场所1：1人；场所2：0人；3.15.2同意推荐检验检测能力数量：场所1：2大类3小类40参数；场所2：1大类1小类15参数；不同意推荐检验检测能力数量：场所1：2参数，减少。大类O小类；场所2：5参数，减少O大类1小类；3.16基本符合、不符合情况：场所1：共发现4个不符合项；场所2：共发现2个不符合项；具体详见4.基本符合和不符合项汇总表。3.17 需要说明的其他事项：告知承诺情况说
34、明：该机构于2022年02月21日由法定代表人赵五签署了检验检测机构资质认定告知承诺书，并于2022年02月21日在江苏检验检测机构资质认定网上审批系统提交了本次申请资料，选择了告知承诺的评审类型，2022年02月23日获得资质认定行政许可。获许可后至本次评审2022年03月06日止，机构开展了与本次扩项有关的检验检测活动，共出具检验检测报告8份，对外发送检验检测报告8份，使用CMA标志检验检测报告8份，经现场核查对外发出使用CMA标志的8份检验检测报告基本规范，且不涉及不予推荐的授权签字人和参数。3.18 对检验检测机构是否符合资质认定基本条件的评价及要求整改完成时间：团鉴于以上评审结果，评
35、审组认为检验检测机构的基本条件和能力基本符合评审依据的要求，承诺基本属实，退回机构整改，评审组建议机构按规定要求，提出整改措施并整改后，应在2022年4月18日（整改期限不得超过30个工作日）之前提交必要的整改报告和相关见证材料，将整改落实情况报评审组长，经跟踪审核合格后，建议本次行政许可有效，提请江苏省市场监督管理局审查、批准、发证。附录C(资料性)“整改完成记录、评审组长确认意见表”编写示例C.1下面给出了“5.整改完成记录、评审组长确认意见表”编写示例。示例1：整改结果符合要求的情形：需整改条款号完成整改情况4.5.4整改事项：编号为*检测委托书中缺少检测依据，不符合RB/T214-20
36、17中4.5.4条款。纠正/纠正措施：(1)由办公室负责对检测委托书重新设计，增加检测依据一栏，经合同评审、文件控制后使用；(2)对技术负责人、检测部门、办公室等合同评审相关人员进行检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求(RB/T214-2017)中4.5.4及合同评审程序(*-CX)相关内容的宣贯培训，并验证培训有效性；(3)举一反三，核查检测委托书中的信息是否符合检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求(RB/T214-2017)中4.5.4及合同评审程序(*-CX)规定的要求，如有缺失，一并整改：(4)技术负责人、检测部门等相关人员检验检测机构资质认定能力评价检验检测机
37、构通用要求(RB/T214-2017)中4.5.4及合同评审程序(*-CX)的规定进行合同评审。整改结果：经跟踪检查该机构检测委托书的填写，全面评审各类检测委托书和合同，没有类似问题再发生，关闭不符合项。整改证据：提供以上检测委托书整改前后的复印件、合同评审、文件控制和培训、实际或模拟工作实施记录、举一反三核查报告等，详见附件。评审组长对整改完成情况的确认意见：机构对评审组提出的基本符合和不符合项逐一进行了整改，在约定的时间XXXX年XX月XX日提交了整改报告及相关见证材料。经对整改报告中原因分析、纠正/纠正措施完成情况、机构验证情况和整改证据进行跟踪验证，评审组确认整改措施有效。建议批准的情
38、况详见“3.评审组意见”。评审组长签字：日期：XXXX年XX月XX日示例2：整改结果不符合要求的情形:需整改条款号完成整改情况4.3.3整改事项：现场评审发现物理检测室的温度为19.8C,相对湿度为74.4%不符合GB/T*-2020中温度（232）,相对湿度（5010）的检测条件要求,不符合RB/T214-2017中4.3.3。纠正/纠正措施：该机构完成整改后，评审员于*年*月*日到现场复核发现，实验室虽然对环境进行了改造，但仍不能达到恒温恒湿的要求。整改结果：不予推荐与该环境条件相关的检测项目（序号一项目名称，项目多时可单独列表），重新确认建议批准的检验检测能力表。评审组长对整改完成情况的
39、确认意见：机构对评审组提出的基本符合和不符合项逐一进行了整改，于鳏年以月以日提交了整改报告及相关见证材料，超出了评审组规定的XXXX年XX月XX日（整改期限不得超过30个工作日）前完成整改工作的要求，口逾期未完成整改团整改后仍不符合要求的（系统中勾选,二选一），相应评审项目判定为不合格。机构整改不符合要求，修改”3.评审组意见”中建议批准的情况，修改后为：同意推荐授权签字人数量：场所1：XX人：场所2：XX人：场所3：XX人：同意推荐检验检测能力数量：场所1：XX大类XX小类XX参数；或XX大类XX小类XX产品和XX参数（上述2种方式2选1）；场所2：XX大类XX小类XX参数；或XX大类XX小
40、类XX产品和XX参数（上述2种方式2选1）；场所3：XX大类XX小类XX参数；或XX大类XX小类XX产品和XX参数（上述2种方式2选1）；评审组长签字：XX日期：XXXX年XX月XX日附录D（资料性）“提请资质认定部门关注的事项”编写示例D.1下面给出了“6.提请资质认定部门关注的事项”的编写示例。示例：检验检测机构名称：江苏省XXXXXXXX有限公司被评审的检验检测机构存在以下情形：1属于生产企业出资建立的具备独立法人资格的检验检测机构口2、检验检测机构使用本机构外的专家和聘用临时人员较多口3、检验检测使用了租赁设备：团A、租赁设备的比例较大（超过30%）;口B、租期短（在1年内）；口C、租
41、赁关键设备；口D、租赁生产企业的设备；其他（请说明）4、检验检测有分包项目：口A、分包比例较大（超过30%）;B、质量文件对分包要求规定不详细；其他（请说明）5、管理体系建立时间较短，体系文件的规定与实际运行有部分脱节口6、部分项目/参数检验检测经历欠缺口7、检验检测使用非标方法较多口8、对仪器设备采用内部校准的方式进行计量溯源，其内部校准的能力水平和环境条件还需充分保障口其他关注的事项（若有）：（告知承诺获证后现场核查评审结论建议不予许可的,需注明以下事项）该机构*年月*日以告知承诺的方式获得资质认定行政许可，获许可后至本次现场评审*年*月*日止，机构从事过与告知承诺范围有关的检验检测，出具
42、检验检测报告的30份数,发放给客户的检验检测报告的30份，使用CMA标志的检验检测报告30份。附录E（资料性）“授权签字人评价记录表”编写示例E.1下面给出了“8.授权签字人评价记录表”编写示例。示例：检验检测机构名称：江苏省XXXXXX有限公司场所地址：江苏省XX市XX区XXX路15号序号被考核人姓名职务及职称经考核后所确认的签字领域1张三技术负责人/工程师建议批准本次认定的全部检验检测项目一、基7K情况：1、学业学历：2007年6月毕业于*学院，环境保护与监测专业，本科学历。2、工作经历：2007年7月至今在江苏*检测有限公司从事环境检测与技术管理工作，历任实验室负责人,质量负责人，技术负
43、责人。3、所受培训：2014年5月参加江苏省环保厅组织的环境监测*上岗证培训；2016年3月参加江苏省环境监测协会组织技术/质量负责人培训；2017年12月参加江苏省质量监督协会组织的内审员培VII：2017年4月参加中国环境环境监测总站组织的*培训：2022年5月参加中国环境科学学会组织的环境污染损害鉴定评估培训.4、职称情况：2013年7月27日取得工程师资格，证号：13620100,发证机关：江苏省人力资源和社会保障尸o二、给予评价意见：1、具有中级及以上专业技术职称或同等能力；是回否口2、具有相应的职责和权利,对检验检测结果的完整性和准确性负责；是0否口3、与检验检测结果技术接触紧密，掌握有关的检验检测结果项目限制范围；是团否口4、熟悉有关检验检测标准、方法及规程；是因否口5、有能力对相关检验检测结果进行评定，了解测试结果的不确定度；是0否口6、了解有关设备维护保养及定期
