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1、莲都区残疾人劳动就业服务所2021年度单位决算目录一、概况(2)(一)单位职责(2)(二)机构设置(2)二、2021年度单位决算公开表(2)三、2021年度单位决算情况说明(2)(一)收入支出决算总体情况说明(2)(二)收入决算情况说明(2)(三)支出决算情况说明(3)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(3)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(3)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(6)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(7)(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(7)(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(8)(+)机关运行经
2、费支出说明(9)(+-)政府采购支出说明(10)(十二)国有资产占有情况说明(10)(+)预算绩效情况说明(10)四、名词解释(17)一、概况(一)单位职责1.宣传、落实残疾人就业安置相关政策，配合做好用人单位残疾人就业情况申报审核工作。2 .组织开展残疾人职业技能培训，开展职业能力评估等就业服务，鼓励支持帮助残疾人自主创业和个体就业。3 .配合开展残疾人社会保障和救助工作。4 .开展残疾人康复业务技术指导和培训。5 .指导全区残疾人康复机构建设。6 .开展政策宣传、普及康复知识和残疾预防知识，提供用品用具供应服务。7 ,完成区残联交办的其他任务。（二）机构设置从预算单位构成看，本单位内设：办
3、公室等。二、2021年度单位决算公开表详见附表。三、2021年度单位决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计1.oO6.04万元,支出总计1,006.04万元，与2020年度相比，各减少I1.I8万元，下降1.1.O虬主要原因是：项目经费减少。（二）收入决算情况说明本年收入合计948.56万元；包括财政拨款收入926.25万元（其中，一般公共预算926.25万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计97.65%；上级补助收入O万元，占收入合计0%;事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%;
4、其他收入22.31万元，占收入合计2.35九（三）支出决算情况说明本年支出合计999.79万元，其中基本支出114.17万元，占11.42%；项目支出885.62万元，占88.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入总计978.55万元,支出总计978.55万元，与2020年相比，各减少7.16万元，下降7.16虬主要原因是项目经费减少；财政拨款支出年初预算数713.58万元,完成年初预算的137.13%,主要原因是省补残疾人就业扶贫、省补残疾人就业创业、省补残疾人商业补充险等项
5、目未纳入年初预算。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出978.55万元，占本年支出合计的97.88%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.14万元，增长4.84%。主要原因是：项目支出增加。2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出978.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%;公共安全（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出0万元，占0%;科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支
6、出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出966.79万元，占98.8%；卫生健康（类）支出4.72万元，占0.48%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%;农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%;自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%;住房保障（类）支出7.04万元，占0.72%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%;灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占
7、0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出。万元，占0虬3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为713.58万元，支出决算为978.55万元，完成年初预算的137.13%,主要原因是省补残疾人就业扶贫、省补残疾人就业创业、省补残疾人商业补充险等项目未纳入年初预算。其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.44万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的108.33%,决算数大于预算数的主要原因人员工资变动调整。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机
8、关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.22万元,支出决算为2.40万元，完成年初预算的108.11%,决算数大于预算数的主要原因人员工资变动调整。社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为0万元，支出决算为225.30万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因省补残疾人就业扶贫、省补残疾人就业创业项目未纳入年初预算。社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项年初预算为110.96万元，支出决算为213.04万元，完成年初预算的192.00%,决算数大于预算数的主要原因省补残疾人商业补充险项目未纳入年初预算。社会保障和就
9、业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。年初预算为35.00万元，支出决算为27.09万元，完成年初预算的77.40%,决算数小于预算数的主要原因残疾人社会保险及商业补充险支出减少。社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算为552.00万元,支出决算为494.16万元，完成年初预算的89.52%,决算数小于预算数的主要原因残疾人社会保险及商业补充险支出减少。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.11万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的114.84%,决算数
10、大于预算数的主要原因人员工资变动调整。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.84万元，支出决算为7.04万元，完成年初预算的145.45%,决算数大于预算数的主要原因公积金基数调整。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出114.17万元，其中：人员经费104.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费9.63万元，主要包括：办公费、印刷
11、费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明1 .政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。3 .政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关
12、数据。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。2 .国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。3 .国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预
13、算的0%,2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是无相关支出。2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%,与2020年度相比，增加0万元，增长0%,主要原因是无相关支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%,与2020年度相比，增加0万元，增长0%,主要原因是无相关支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%,与2020年度相比，增加0万元，增长0%,主要原因是无相关支出。具体情况如下：（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0虬主
14、要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无相关支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容包括：公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0虬决算数等于预算数的主要原因是无相关支出。公务用车购置预算数为O万元，支出决算为O万元（含购置税等附加费用），完成预算的0虬决算数等于预算数的主要原因是无相关支出。主要用于经批准购置的O辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为O万元，支出O万元，完成预算的O
15、虬决算数等于预算数的主要原因是无相关支出。主要用于公务车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为O辆。（3）公务接待费预算数为O万元，支出决算为O万元，完成预算的0%。国内公务接待O批次，累计O人次。主要用于接待餐费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无相关支出。其中：外事接待支出O万元，主要用于国外来访接待O批次，累计O人次。其他国内公务接待支出O万元，主要用于国内来访接待O批次，累计O人次。（十）机关运行经费支出说明2021年度机关运行经费年初预算数为O万元，支出决算为O万元，完成年初预算的0%,决算数
16、等于预算数的主要原因无相关支出；比2020年度增加O万元，增长0%,主要原因是无相关支出。（十一）政府采购支出说明2021年度政府采购支出总额92.1万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出92.1万元。授予中小企业合同金额1.2万元，占政府采购支出总额的1.3%。其中，授予小微企业合同金额1.2万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1.30%o（十二）国有资产占有情况说明截至2021年12月31日，莲都区残疾人劳
17、动就业服务所本级及所属各单位共有车辆。辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车。辆、其他用车0辆，其他用车主要是公务车；单价50万元以上通用设备。台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（十三）预算绩效情况说明1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，莲都区残疾人劳服所组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目6个，共涉及资金978.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100虬本年无政府性基金预算项目，本年无国有资本经营
18、预算项目。本年无部门评价。本年无单位整体支出绩效评价。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。2.单位决算中项目绩效自评结果。莲都区残疾人劳服所在2021年度单位决算中反映残疾人就业创业项目及残疾人社会保险及商业补充险支出绩效自评结果。残疾人就业创业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为294.31万元，执行数为225.3万元，完成预算的76.55%o项目绩效完成情况：一是残疾人职业技能培训有序开展。根据省政府关于加快推进残疾人全面小康进程的实施意见（浙政发2015）50号）关于印发浙江省残疾人事业发展“十三五”规划的通知（浙政发（20
19、16）37号）等文件要求，为了提升残疾人职业技能水平，促进残疾人就业创业。根据残疾人自身职业技能需求，开展职业技能需求登记制度，动态掌握残疾人培训需求，开展相关培训项目。结合实际需要，2021年我区残联开展了来料加工、种植业、养殖业、电子商务、美容化妆5个项目的培训，合计培训244人，培训支出金额合计8.6万元。二是扶持残疾人种养户、扶贫示范基地引领带动残疾人自主创业。根据莲残（2015）22号莲都区扶持残疾人就业创业实施办法的通知有关文件规定，2021年共扶持农村种养户29人,合计金额58000元，新增扶贫示范基地补贴3个合计支出4.5万元。三是扶持残疾人个体创业增收致富。根据莲残（2015
20、）22号莲都区扶持残疾人就业创业实施办法的通知有关文件规定，残疾人首次办理工商执照从事个体工商经营的，给予一次性开办经费补助2000元。2021年对19名从事个体工商业的残疾人每个补贴2000元，合计共3.8万元。四是职工养老保险补贴让残疾人老有所养。根据丽水市政府令2013年第78号丽水市扶助残疾人实施办法以及莲残（2015）33号莲都区自谋职业残疾人参加职工基本养老保险补贴办法有关规定，按照人力社保部门、地税局联合公布的自谋职业（灵活就业）人员缴纳职工基本社会养老保险费的最低缴费基数为标准。享受最低生活保障的残疾人，以当年度应缴养老保险费金额的6096进行补贴；不享受最低生活保障的残疾人，
21、每年给予1200元的补贴，未全年缴纳的，按实际缴纳月份计发补贴。2021年共扶持492人,合计补贴金额113.63万7Go五是盲人按摩机构补贴促进盲人就业。根据莲残（2015）22号莲都区扶持残疾人就业创业实施办法的通知有关文件规定，本区范围内的盲人按摩院，每安置一名本区户籍持证残疾人给予500元的补助。2021年共有4家盲人按摩机构符合补贴条件，合计补贴金额0.35万元。发现的问题及原因：受限于残疾人自身文化水平以及身体条件，职业技能竞赛高端技能开展困难，只能开展一些残疾人适用的常规性的职业技能培训，培训项目无法多样化，导致培训效果不佳。个体工商补贴一次性补贴2000元，金额较少，对个体创业
22、帮助不大。农村残疾人从事农村种养的年龄很多超过就业年龄段，无法享受该补贴。下一步改进的措施与建议：认真做好“回头看”工作，针对就业创业资金使用严格规范，同时加大宣传力度，让所有符合条件的残疾人都能享受到就业创业帮扶，为我区残疾人事业发展，为维护社会和谐稳定作出了贡献，残疾人生活状况得到改善，推动残疾人事业发展。项目名称：残疾人就业创业补助一、项目基本概况项目负责人潘健锋联系电话地址囿山路568号邮编323000项目起止时间2021.012021.12预算金额（万元）294.31实际支出金额（万元）225.3其中：中央财政省财政294.31市财政其它二、项目支出明细情况支出内容（经济科目）预算支
23、出数实际支出数30216培训费用9.179.1730399其他对个人和家庭的补助284.29215.28支出合计294.31225.3三、项目绩效目标完成情况（简要）目效标实计U项绩目及施戈预期及调整情况实际完成情况残疾人职业技能培训200人扶持残疾人就业创业700人残疾人职业技能培训244人扶持残疾人就业创业791人四、评价人员姓名单位职务联系电话及手机潘健锋残疾人劳服所干部五、项目单位（评价机构）意见：0.850.8530227委托业务费（盖章）年月日六、主管部门审核意见:（盖单）年月日残疾人社会保险及商业补充险支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“
24、优秀”。项目全年预算数为590万元，执行数为523.56万元，完成预算的88.74%o项目绩效目标完成情况：一是根据丽水市莲都区人民政府办公室关于印发丽水市莲都区城乡居民基本医疗保险实施办法的通知（莲政办发（2014）90号）文件规定，具有本区户籍的残疾人个人缴费部分凭残疾证从残疾人保障基金中列支，2021年莲都区残疾为10295名残疾人缴纳了城市居民医疗保险，共拨付残疾人个人缴费补贴494.16万元。二是根据关于进一步做好我市残疾人参加城乡居民基本养老保险工作的通知丽人社（2018）341号文件规定，从2019年1月1日起，所有持证残疾人参加城乡居民基本养老保险的，政府按最低缴费标准予以全额
25、补助。2021年莲都区残联拨付区社保2020年度2708名残疾人城乡居民养老保险缴费补贴27.08万元。莲都区残联全面落实残疾人保险补贴，实现了目标人群全覆盖。对所有参加城乡居民医疗保险的莲都区籍持证残疾人个人缴费部分实行全额补贴，实现应保尽保；对残疾人参加城乡居民养老保险实现应补尽补。完善了残疾人多层次社会保障体系建设，稳步提高保障水平，使残疾人病有所医，老有所养。发现的问题及原因：因尚未实再信息共享，残疾人办证和注销信息与社保部门不能实现实时共享，交换频次为每月一次,存在一定涉后现象。下一步改进措施：加大信息化建设力度，力求实现信息实时共享，最大程度的保障残疾人利益。项目单位自评基本情况表
26、一、项目基本概况项目负责人江碧波联系电话地址囿山路568号邮编323000项目起止时间2021.012021.12预算金额（万元）实际支出金额（万元）523.56其中：中央财政省财政市财政其它523.56二、项目支出明细情况支出内容（经济科目）预算支出数实际支出数30299其他商品和服务支出523.56523.56支出合计523.56523.56三、项目绩效目标完成情况（简要）项目名称：残疾人社会保险及商业补充险支出项目预期及调整情况实际完成情况绩效目标及实施计划.着力健全覆盖全体残疾人的补险体系，以保证残疾人病有所医，老有所养，切实提高城乡居民抵御意外风险的能力，实现应保尽保。,每月动态向社
27、保提供新增残疾人员信息，给予符合补助条件的残疾人城乡居民医疗保险补助和城乡居民养老保险补助。完成预期目标。四、评价人员姓名单位职务联系电话及手机江碧波残疾人劳服所所长五、项目单位（评价机构）意见：（盖章）年月日六、主管部门审核意见：（盖单）年月日3 .财政评价项目绩效评价结果：无。4 .部门评价项目绩效评价结果：无。四、名词解释1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。2 .事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3,经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活
28、动取得的收入。4 .上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。5 .附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。6 .其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。7 .使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。8,年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。9 .年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。10 .基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工
29、作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。I1.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。12 .上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。13 .经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。14 .附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。15 .“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国
30、外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。16 .机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。17 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养
31、老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。18 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位职业年金缴费支出。19 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。20 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保障缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。21 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
