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1、行政督查中心工作标准化手册适用于集团2016年6月修订版部门概况商学院行政督察中心是不断完善公司行政工作标准化手册及员工管理规章制度，并严格监督各项制度落到实处，确保公司经营管理的正常运行和持续发展，满足公司现阶段发展需求，为公司经营管理和业务发展提供强有力的后勤保障的重要职能部门。行政部门肩负着统一公司形象，监督公司安全、卫生、考勤、纪律，为公司员工努力创造良好的办公环境的重任。与此同时，行政督查中心还需履行对下属各单位行政进行部门职能与岗位职责的全面帮扶指导，并通过巡视对其进行监督的职责，协助管理层对本部门人才进行合理配备，保障各下属单位日常工作正常有序开展，为公司的迅速腾飞提供全方位的保
2、驾护航。目录第一章行政督察中心组织架构图1第二章商学院行政督察中心岗位职能职责2一、商学院行政督察中心工作职责2()名己I2(二)综合管理岗：2()2a月艮必2第三章商学院行政督查中心职责与分工3一、商学院行政督查中心人员架构：3二、人员分工：3第一节员工宿舍管理4第二节物资管理7第三节员工福利管理错误!未定义书签。第四节公司彩铃管理17第五节其他日常服务类工作19纪律督查岗17第一节红文起草、传达、监督落实及存档17第二节仪容仪表监督21第三节日常卫生、纪律监督23第四节考勤监督及核算29第五-IJ贝工成j1.督36第六节早操监督37第一节参观接待制度39第二节通讯录、导航地址整理44第三节
3、会议及工作汇报制度45第三节取回公司订制物品及外出结算未结款等4849、:4、50-、Fypj50四、公司统一彩铃（共两个彩铃音频成品）50第一章行政督察中心组织架构图商学院行政督查中心行政督查中心经理综合管理部纪律督查部会务服务部V运营中心行政联络员各站点行政工作人员综合管理岗纪律督查岗会务服务岗第二章商学院行政督察中心岗位职能职责一、商学院行政督察中心工作职责1、公司行政工作标准化手册及员工管理规章制度的修订与下发；2、每月汇总公司下属各单位固定资产及办公用品盘点情况，对盘点不清晰、物资变动异常情况进行走访核实及协助整改，做到系统把控公司物资情况，对部分单位撤销及转型后闲置的物资进行统一汇
4、总，妥善进行处理(如协调临近单位或新开设公司使用等)，避免出现物资浪费。3、对新开设单位进行帮扶与培训，保障公司前期筹备工作顺利进行，对新开设单位前期筹备阶段的物资种类及所需费用制定统一标准，把控好前期筹备物资成本。4、汇总更新集团通讯录及各网点导航地点，便利沟通。5、收集红文并对红文进行汇总，于每月30号和14号16:00之前上报当月奖罚红文和名单至财务公司各级财务部门。(一)综合管理岗：(1)员工宿舍管理；(2)物资管理；(3)员工福利管理；(4)公司彩铃管理；(5)其他日常服务类工作；(二)纪律督察岗：(1)红文起草、传达、监督落实及存档；(2)仪容仪表监督；(3)日常卫生、纪律监督；(
5、4)考勤监督及核算；(5)员工成长基金监督；(6)早操监督;(三)会务服务岗(1)参观接待制度；(2)通讯录、导航地址整理；（3）会议及工作汇报制度；（4）取回公司订制物品及外出结算未结款等。第三章商学院行政督查中心职责与分工一、商学院行政督查中心人员架构：配备9人其中行政督查中心经理1人；综合管理主管1人+综合管理专员3人；纪律督查主管1人+纪律督查专员1人+门卫2人；二、人员分工：杜昱：1、行政工作标准化手册及员工管理规章制度的拟定及更新；2、各项行政相关制度及通知的下发及公示。3、办公区域划分及工位调整。4、对部门各岗位工作进行协调调度，确保部门各项工作正常开展。纪律督查岗：（负责人李斌
6、）李斌：1、门卫的调度（排班）及监督；2、公司周、月考勤的审核；3、日常卫生、办公纪律的监管（月度违纪大数据更新）；4、早操管理与监督；5、员工成长基金制度的监督执行；6、红文月度汇总，整理人员晋升、降级及薪资变动情况并报至财务。刘丽娜：1、会议保障（日常会议）；2、工作汇报汇总（日、周、月）；3、日常分公司参观接待，政府及重要客户参观接待（会场布置及讲解、礼仪协调）；季虎、孙英凯：1、门口日常接待及安保；2、日常考勤核算及监督（迟到、早退、漏打卡、请假条、外出登记等）；3、视频下载及更新。综合管理岗：（负责人黄硕）黄硕：1、集团统一彩铃的订制；2、日常费用缴纳（固话、网络、水电、物业、宣传用
7、品等）；3、办公设备维修及网络维护；4、物资采购、协助物资盘点；5、订制物资取回。李凤玲：1、物资管理（物品领用、盘点）；2、员工福利管理；3、下属单位物资盘点情况汇总及审核。王莉：1、宿舍管理；（寻找宿舍，处理费用缴纳、退租事宜，出具宿舍调整方案协调人员调整宿舍）2、宣传用品、礼品订制（含宣传材料、鲜花、杂志等预订及梦想墙、108将更新等）。3、面向各领导服务工作（寻找保姆、处理领导宿舍缴费、维修、卫生打扫事宜）；4、针对下属单位的彩铃抽查工作。梁学斐：1、通讯录、导航地址更新（商学院/集团）。2、商学院人员大数据更新；3、宿舍管理；（申请费用、更新表格、管理宿舍物资、出具宿舍调整方案）4、
8、其他商学院临时性数据、资料收集汇总工作。综合管理岗第一节员工宿舍管理办法1、办理流程：对被外派/调往异地驻点所在地区无固定住所的且符合以下条件的领导/员工，可至行政部申请入住宿舍：（1）市级以上调动（例：淄博市调入滨州市，山东省调入天津市等）或入职单位与调动单位距离在30公里以外的（需调出单位人事出具住宿申请证明表附表1）,因个人原因调动者不予享受此项制度，因公调回原工作单位所在区域或原籍者不予享受此项制度；住宿申请证明表姓名：入职时间：入职单位：调动原因（自愿申请、领导调配）：调出单位档案管理员签字：调动前单位负责人：表1（2）因工作性质导致月住宿超过7天的；（3）人事档案已调入驻点所在地区
9、公司的调入领导/员工；由符合上述条件的人员持调出单位人事出具的住宿申请证明表及档案已调入公司的证明（形式不限，但必须有人事档案负责人确认调入的签字）自行到行政处填写住宿申请表（附表2）,分别交宿舍管理员、行政经理及分管领导签字确认后,方可安排入住。住宿申请表申请部门申请人入住时间入住宿舍宿舍管理员签字行政经理签字分管领导签字表2注：如部分不符合住宿标准人员因极特殊原因需申请入住宿舍，需向行政督查中心作出说明并出具分管领导证明材料，由行政督查中心进行核实并出具处理意见报常务副总审批后方可执行。2、领导及员工宿舍标准：领导宿舍：公司为中层及以上级别领导提供宿舍及住宿补贴（含房租、押金、暖气费，不含
10、物业费、水电费、燃气费、宽带费、收视费）；原则上1500元/月宿舍入住不得少于3人，2000元/月宿舍入住不得少于4人，依次类推。员工宿舍：公司为普通员工提供宿舍（床位不足可由公司提供单人床、架子床）及住宿补贴（含房租、押金、暖气费，不含物业费、水电费、燃气费、宽带费、收视费）；原则上宿舍租赁费不得高于1200元/月（省会城市、直辖市及A类地区可根据实际情况报商学院行政督查中心审核后进行适当调整，审核通过后全部上报周总审批后即可执行；建议优先选择符合资费标准的青年旅社并签署合作协议价）。在符合租赁费标准的基础上优先选择配置3个卧室的房产，每个卧室入住两人；优先选择租期短（季度、半年租）的房产，
11、避免因人员流动造成闲置浪费；优先选择可洗澡、可供暖、可做饭房产，其余条件不做硬性要求。3、宿舍分配制度：在确保每个宿舍入住人数必须达到6人的基础上，可遵循员工意愿自行选择同宿人员。由住宿人员自行推选宿舍长接管钥匙、水电卡等宿舍物资，并与房东做好交接工作，今后该宿舍一切因水电、物业费用等产生的问题将不由公司进行承担。注：（1）如员工因一己私欲不配合宿舍人员正常安置，或要求高于公司员工宿舍标准条件者，一经核实直接上报领导取消住宿资格。（2）如因个人原因不愿入住公司统一安排宿舍者，需与公司签署自愿放弃住宿资格协议，公司不予提供任何住宿补助。（3）宿舍管理员必须每周核查住宿人员入住情况，如因住宿人员变
12、动，宿舍管理员未及时变更住宿人员信息，产生的全部问题由宿舍管理员承担，并处以不低于200元/次处罚。4、员工入住宿舍应严格履行宿舍管理制度要求，针对宿舍物资及卫生情况，宿舍管理员需联合宿舍长每月不定期进行抽查，对出现的问题及时予以整改，保持整洁舒适的住宿环境。（1）缴费及物资管理制度：所有住宿员工必须平摊每月物业费、水电费、燃气费等并按时缴费。期间如若因逾期缴费产生滞纳金或其他后果，由宿舍全体人员共同承担相应责任。住宿员工不得擅自调换房间内公共财产物品，不得随意改造或变更房内设施，不得损坏宿舍财产及公共设施，如造成损坏，相关责任人须等价赔偿或购买替换。住宿员工退租后不得带走房屋物品。如出现此种
13、情况对相关责任人处以200元罚款，由宿舍管理员及宿舍长负责监督。如无法落实相关责任人，则由相应宿舍住宿员工集体承担。前期公司统一提供物资（床等）如需使用，需签署使用责任书（附件1：宿舍物资使用责任书），如有损坏需自费予以维修，如退宿时破损或无法使用，需在工资中扣除相应费用。（2）日常卫生、纪律制度：住宿员工电视、电脑的使用，声音不得过大，以不妨碍他人休息为原则；晚上21：OO后不允许大声喧哗，要轻手轻脚，不得影响邻居和室友休息。宿舍内严禁酗酒、打架、偷盗、赌博、吸毒等不道德或违法乱纪行为，一经发现或举报取消住宿资格。住宿员工不得于宿舍内墙壁、橱柜上随意张贴字画或钉挂物品，破坏房屋墙体；宿舍内不
14、得擅自加装使用150OW以上的电器，禁止使用电炉及其他明火器具，不私拉乱接电线，不使用漏电电器；严禁携入易燃易爆物品，室内不得使用或存放危险及违禁物品。员工离开宿舍须锁好房门，贵重物品应注意保管。遵守社会公德，不得在公共走廊、楼梯及其他公共场所堆放物品，不得随地吐痰、乱倒垃圾，不得在室内饲养动物，严禁将杂物剩饭等倒入厕所及排水管道，严禁向门口、窗外泼水、乱扔杂物。如因上述原因造成的退租或其他后果由住宿人员自行承担。如出现房主或舍友投诉，一次给予警告；两次上报公司领导并根据实际情况进行处罚；如给公司带来不良影响并造成严重后果者，将对当事人进行不低于IoOO元/次处罚。（3）退宿制度：宿舍管理员需
15、在租赁宿舍到期前通知住宿人员提前三日搬离宿舍并将宿舍卫生清理干净，归还领用物品（如有床等大型物资需向宿舍管理员进行说明并协商处理办法）。由宿舍管理员及宿舍长检查卫生打扫情况，水、电，煤气，灯具是否正常使用，房屋设施是否完好、房屋原有物品是否一致。并通知住宿人员在到期之日前整改到位，避免出现押金克扣问题。由员工个人原因造成宿舍用品损坏者由员工个人联系维修并承担维修费用。如无法落实相关责任人，则由相应宿舍住宿员工集体承担。住宿员工退租（包括自离、辞退、跨单位调动等），须于办理离职、调动手续当日内搬离宿舍，不得借故拖延或要求任何补偿，未办理完成者行政将不予在员工异动申请表及员工辞职/退报告表上签字确
16、认。注：1、对于符合住宿标准但在此制度颁布之日（2016年3月24日）前自行租赁房屋者，需提供房屋租赁合同复印件在行政处进行登记备份，在合同到期之日前按原住宿补贴制度领取相应补贴（每月300元，按实际天数核算），在合同到期时第一时间申请宿舍并办理入住，同时补贴废止。2、对于驻外开辟市场阶段的中高层领导，原则上应优先选择租赁宿舍入住，对于同时入住人数低于4人或连续住宿少于半月的，报商学院行政督查中心核实后按如下标准进行异地住房补贴：中层未转正补助300元，转正后补助500元，高层补助IOoO元，达到租赁宿舍标准（入住人数多于4人或连续住宿多于半月）后，及时租赁宿舍入住，同时补贴废止。第二节物资管
17、理办法（一）物资领用：1、办公用品所有使用期限不足一年，单价不足500元的公司物资均属于办公用品范畴，包含笔记本、中性笔、垃圾袋、瓶装水、桶装水等易耗品以及笔筒、文件框、U盘等非易耗口口O员工申领办公用品需自行至行政处填写办公用品领用登记表（附表3）,由物资管理员确认填写完整无误后方可领用。为便于统计管理，除总经理及以上级别人员外，其他人员禁止代领物资，代领领导物资时需罗列领用物资明细表交领导签字（或出示微信、短信、QQ领导审批信息）后方可领用。领用时间：上午9:3011:00,下午3:004:30,无特殊原因其他时间不予领用。办公用品领用登记表单号：领用日期领用部门领用人领用物品名称领用数量
18、备注表3注：（1）右上角单号由行政人员自行编写，便于后期数据统计及调用查看。（2）登记表填写不合格者（如字迹潦草难以辨认、填写不全、由其他人代填等）不予领用物资，且除仓库管理人员外，其他人员不得随意进出仓库领用物品，违者视具体情节处以每次不低于100元罚款。（3）如因物资管理员未及时查缺补漏造成库存物品短缺，影响到公司正常办公的，对物资管理员罚款50元。2、宣传品、礼品包含公司统一订制报纸、宣传刊物等宣传品以及员工福利、客户拜访等礼品。各部门需要礼品、宣传品时，应由申领部门负责人罗列领用物资明细（申购原因及数量）交领导签字审批（或出示微信、短信、QQ领导审批信息）。经审批后，持证明材料至行政处
19、填写宣传品、礼品领用登记表（附表4）,由物资管理员确认填写完整无误后方可领用。领用礼品、宣传用品时，需提前至少2天与行政物资管理员沟通库存，提前半天申请领用，避免因库存不足影响正常使用。领用时间：9:3011:00,下午3：00-4:30,无特殊原因其他时间不予领用。宣传品、彳I品领用登记表单号：领用日期领用物品名称、数量领用事由领用人备注表4（二）物资申购及订制：1、办公用品申购员工申领非库存办公，需至行政处领取办公用品申购单（附表5）并将申购物资明细填写完整，如申购专业物资，需在备注处注明申购物品品牌、型号及具体要求，交物资管理员确定无库存后进行签字确认，然后报分管领导审批，交还行政进行采
20、购；（）部办公用品申购单（年月日）序号申购物品名称申购数量单价申购总价备注1234申购人：行政物资管理员：领导审批：表5急需物品需在申购单备注栏标明要求到位时间，如行政采购人员有异议可与申购人员进行协商，对要求到位时间进行相应调整。如采购人员未在要求到位时间（协商调整后的时间点）将物品采购到位，对采购人员按每次IOO元进行考核，如因此造成恶劣影响，可根据实际情况追究采购人员责任。物资采购到位后应首先由物资管理人员对采购物资品类、数量、质量进行确认,然后按要求填写入库单（如图1）进行入库后告知申购人前来领取。图1附：填写注意事项（1）送货单位应填写采购部门（如行政）；交物人应填写采购人员姓名。（
21、2）右上角日期应填写交货日期。（3）采购物品品名、单位、数量、单价及金额等应严格按照图1所示填写完整。（4）物资管理人员依照采购实物进行核对，验收采购物资品类、数量、质量均无误后在验收人处签字确认，同时将第三联交于采购人员（如行政部门人员采购则该联自行留存），将第二联交于财务进行报销，第一联行政物资管理人员存档。如出现分公司间物资借用或非公司内部人员领用物资现象，需就费用归属问题协商解决后填写出库单（如图2）进行出库。图2附：填写注意事项（1）左上角付给处应填写申领部门（或个人）；（2）日期处应填写申领日期。（3）右上角类别处应据实填写（填写类别：固定资产、办公用品、宣传品、礼品等），申购物品
22、品名、单位、数量、单价及金额等应严格按照图2所示填写完整。（4）上述三项行政物资管理人员依照申领实物进行核对，验收申领物资数量及质量均无误后在仓库负责人及出库经手人处签字确认，并报行政负责人签字予以确认。同时将第一、二联由行政物资管理员自行留存，第三联交于申领部门（或个人）带回所属单位交由财务中心。2、宣传品、礼品订制及申购：如申领已有标准设计模板宣传品，可联系品牌策略中心索要模板后自行联系广告公司进行订制（例：文化墙、部门吊牌、工牌、X展架等）；或直接向品牌策略中心申请订购（例：云芝新报及各类纸质版宣传材料等），需各单位收到后确认无误后与品牌策略中心相关负责人结清费用。如申领无标准设计模板宣
23、传品，需首先联系品牌策略中心进行设计并执行上述程序。员工申购非库存礼品，需罗列申购原因、数量及价格报分管领导审批后持证明材料交至行政进行统一采购，执行出入库程序后方可领用。（三）物资盘点：1、固定资产盘点公司办公经营场地，除装修部分与低值易耗品之外的，资产单价在IOOo元以上且使用年限超过一年的所有可移动物品，包含空调、电脑、打印机、桌椅、传真机等，均属于固定资产范畴。物资管理员负责对全公司所有固定资产进行统一管理，每月月底对公司所有固定资产进行盘点核对并填写固定资产盘点明细表（附表6）（XX单位）固定资产盘点明细表盘点日期：年月日盘点人：序号存放地点资产类别资产名称资产型号购买日期购买单价实
24、际数量库存数量上次盘点差异原因123财务确认：领导审批：表6附：填写注意事项（I）根据固定资产存放地点进行分区域统计，资产类别处应依据实际情况填写电子/通讯设备、交通运输设备（公车）、办公家具、大型绿植（需注明种类）等，而非“固定资产”。（2）物资有明确型号标识的（如电子/通讯设备、交通运输设备（公车）、办公家具等），必须清晰注明；购买日期和购买单价必须填写完整，如因购买时间较长无法查询者，须注明数据丢失原因并由所属单位财务出具数据丢失证明；每月依据出入库及其他物资变动情况将物资信息填写完整，同时注明与上次盘点数量的差异原因，上次盘点及差异原因在首次盘点时不需要填写。2、办公用品盘点行政需在每
25、月月底对所属单位办公用品进行盘点，填写办公用品盘点明细表（附表7）,（XX单位）办公用品盘点明细表盘点日期：年月0盘点人：序号物资类别办公用品名称型号/规格物资状态购买日期购买单价实际数量库存数量上次盘点差异原因1234财务确认：领导审批：表7附：填写注意事项(I)物资类别处应依据实际情况填写易耗品/非易耗品两种类别，非易耗品需各项均填写完整，易耗品仅盘点库存数量即可，无需盘点实际数量。办公用品名称处应填写“印台”、“黑色笔芯”等物资名称，而非“办公用品Q(2)非易耗品有明确型号标识的，型号/规格处必须清晰注明，如物品名称为订书机，型号为齐心B3028,而非物资的单位。(3)购买日期和购买单价
26、必须填写完整，购买日期应按“X月X日”格式填写，如因购买时间较长无法查询者，须注明数据丢失原因并由所属单位财务出具数据丢失证明。(4)每月依据出入库及其他物资变动情况将物资信息填写完整，同时注明与上次盘点数量的差异原因，首次盘点无需填写“上次盘点数量”与“差异原因”。(5)物资状态栏应填写全新/使用中/待报废，不得空白或填写其他项。(6)宣传品、礼品可使用办公用品盘点表进行盘点，并于物资类别处填写“宣传品”、“礼品”即可。集团各单位行政人员需在每月月底对固定资产、办公用品盘点情况(固定资产盘点明细表、办公用品盘点明细表)汇总核对后，交所属单位财务、总经理进行签字确认，将表格原件以电子版(扫描件
27、)形式打包后发送至集团物资管理邮箱(2381625433)处，由行政督察中心对各单位盘点情况进行审核，对盘点不清晰、物资变动异常情况进行走访核实及协助整改，做到系统把控公司物资情况。注：(1)财务确认及领导审批处必须为手写签名，要求对办公用品、固定资产情况进行认真核实。(2)将签字确认后的各项表格进行扫描、汇总后(办公用品、固定资产必须分文件夹汇总)以压缩文件形式于次月1日前完成上报，压缩文件名应注明上报单位名称。(3)固定资产、办公用品如无库存均在使用中，则库存数量应填写“0”或“无”。(4)物资盘点必须认真对待，无法核实项目必须出具证明或阐述原因，不允许填写“不详”、“未知”等。(5)建议
28、表格均采用横向格式进行统计打印，且注意格式的规范性，与上次盘点数量出现变动的部分以红色进行标注，便于表格内数据更加清晰完整。由行政督察中心核实完毕并监督整改落实后上报总部财务。总部财务根据上报的固定资产及采购的新固定资产情况进行整理，并制作出集团固定资产情况表，交集团档案黄丽琴存档。由分公司财务1人、黄丽琴、牛俊江组成巡视小组，每月对上报的固定资产进行抽查盘点（每月至少1个大区）。注：（1）固定资产验收、调拨、报废、使用保管人员辞职、调离工作岗位、离退休，应在搬离离职手续前，将其保管使用的固定资产移交完毕，并上报总部档案及牛俊江处进行存档备案。如果未进行上报备案，在巡视过程中发现，每次罚款IO
29、Oo元。（2）要按照谁使用谁保管的原则，落实管理责任部门、单位和责任人，规范管理程序，保证资产的安全完整和正常运行，放止资产损失。由于管理不善导致固定资产盘亏、毁损、闲置并造成重大损失的，扣除相关责任人员当月工资并追究其相关的经济及法律责任。3、员工个人物资领用数据盘点。行政负责为公司全体人员建立个人物资领用大数据，每月月底结合物品领用登记表统计汇总所属单位全体人员个人物资领用情况，录入个人物资数据表（附表8）,并交本人签字确认同时对领用异常、物资浪费情况进行筛选及核实，上报领导进行相应处罚。个人物资数据表领用单号领用时间（月、日）物资名称类别（固定资产/易耗品/非易耗品）规格单位领用数量领用
30、人领用部门物资状态（使用/报废/丢失）备注表8员工申领固定资产、非易耗品前，物资管理员必须严格核查领用记录，如有重复领用或申领非配套物资，物资管理员不予批准。个人领用物资损坏，将依据具体情况进行追责，人为损坏者照价赔偿；如需维修、报废，仓库管理人员需及时修改个人物资数据表。如有人员调动或离职，物资管理员需根据个人物资数据表收回所有物资，重新入库，如上交物资（固定资产、非易耗品）出现缺损，则需按照原价进行赔偿。对于不配合物资收回工作的人员，行政将不予在员工异动申请表及员工辞职/退报告表上签字确认。4、闲置物资盘点公司闲置物资包含办公家具、办公电脑、办公电器等所有固定资产物资0为保证集团闲置物资数
31、据的时效性和准确性，以便更好地利用闲置物资，市场保障部每月15号以及30号定期统计集团闲置物资。各单位需指定专人统计公司闲置物资，填写闲置物资盘点表（附表9）,于每月15/30号下午下班前上报至本区运营中心；各大区指定负责人按照附件模板汇总整个运营中心各网点的闲置物资数据并将表格于16/次月1号上午下班之前上报至市场保障部邮箱处（347436543）。各单位闲置物资有变动时要及时将变动信息发送至市场保障部邮箱处（347436543）,更新闲置物资数据时请附上各物品照片并注明折后价格。附件1XX运营中心/（XX分公司/办事处）闲置物资信息运营中心负责人，XXX（运营中心汇总时填写）联系电话，XX
32、X单位负责人俣系电话（座机+手机）闲置物资购买单价调配价格规格型号及新旧程度数量存放地点图片例如：芝廨开花共青同路店XX电筋联影4寸9成新空调立式孙组海倒知：芝麻井花和平路店XXXXX办想一案不对JSIRK/8O表9如未在规定时间内完成，或存在虚报、漏报现象，对所属单位负责人予以严肃处理，大区总经理负连带责任。对于闲置物资上报的真实和合理性由集团总部客户中心进行巡视，按照单店人员编制、单店规模、固定资产台账等进行评估，杜绝存在闲置不用却不上报的现象。（四）集团物资的调配及购置方案现阶段随着集团发展及改革脚步的加快，集团闲置物资也在日益增多，为了使得集团物资得到最大程度的利用，为集团节约成本，消
33、减开支，现针对集团各运营中心内部闲置物资做如下规定：1、严格遵循“能调配的不买，能维修的不买，没必要买的不买”原则，无论单店还是云众创空间，不得随意申购各种无常规性需要的物资。2、常规性物资包括新成立单店所需要的家具、电器、电脑、监控、投影、货架等,购置标准由集团市场保障部制定，各单位严格按照标准进行购置。非常规性物资指并非每个店都需要，主要针对集团特殊职务或者业务宣传等需要的物资，例如平板电脑、装饰品、高档礼品、创客产品（蚂蚁洗车、智慧城市终端、按摩椅）等。单店申购非常规性物资，需首先由运营中心总经理同意，然后上报市场保障部，如若市场保障部审核不通过，则需要请示周春卫周总审核。3、各运营中心
34、内部每两周对内部闲置物资进行统计及更新整理，下发到运营中心内部群，务必让每个站长及云众创相关负责人知悉运营中心内部闲置物资。新开店务必第一时间联系内部进行可利用物资的调配。同时闲置物资表上报市场保障部进行备份和监督执行。4、对于集团内部调配物资的价格，先有双方进行协商，协商不一致交由市场保障部进行评估和核价，双方必须无条件认可，并由财务公司进行相应的账务处理。5、对于新成立的芝麻开花店，优先以调配物资为主，由店长及运营中心总经理本着为集团节约成本的原则及时和当地股东沟通好。对于数量比较多的物资申购，可以按照调配和采购1:1的比例进行。6、对于现阶段集团转型所带来的大量闲置家具及装修品，由运营中
35、心统一整理上报市场保障部，经市场保障部同意既可以去相应的二手市场进行处置。7、对于大量闲置的电脑及电子类产品，能利用的第一时间进行调配，需要维修的由运营中心总经理组织进行维修，严禁出现废弃不用的现象。市场保障部联合纪委及财务公司会定期对各运营中心物资进行抽查盘点，如若有资产废弃、擅自处理、账实不符等现象，单店负责人及运营中心总经理负连带责任。8、单店负责人对于物资申购的必要性、数量及价格负第一责任，运营中心总经理负连带责任。9、新成立的云众创空间由当地云众创分管副总作为物资购置的第一责任人，需提前制定物资购置清单报与运营中心总经理、市场保障部，严禁无计划的随意增添购置物资，造成资源的浪费。10
36、、各单位申购的物资，严格按照市场保障部审批通过的品牌、型号、规格、数量、单价等购置，超过20000元的签订采购合同，经过市场保障部评估需要留取质保金的需要留取至少总金额5%最短三个月的合同质保金。未签订合同的由供应商在报价单上盖章签字确认供货的品牌型号及售后。财务公司配合做好审核报销的监督。市场保障部联合纪委会对各单位采购物资比照当时的物资申购单以及报价单进行抽检，严禁出现更改采购规格、质量、数量等现象，一经查出，供应商质保金不退，相关负责人及店长严惩，大区总经理负连带责任。（五）物资（主要是办公设备类）的使用和维护：使用办公设备前应仔细阅读使用说明书，严格按照操作规范操作使用，注重平时保养。
37、各部门负责人负责协助行政进行监督及日常检查。如办公设备发生故障无法使用，设备使用人应第一时间报行政进行维修；无法解决的由行政联系供应商统一报修，维修费用报销时应备齐发票、设备维修单（仅限配备维修单的设备，没有的无需填写）及行政的验收证明。如果因个人使用不当造成办公设施损坏，由行政负责维修或替换，维修或购买费用由损坏设备当事人负责缴纳。如因工作以外情况或故意损坏公用设施的，当事人除赔偿损坏设施之外，根据情况处以200元以上罚款；如情节恶劣者，处以停职或开除处分。如办公设备已至使用寿命或无法维护彻底损坏，应申请报废，由申请报废人员填写办公设备报废申请表（附表10）,交所属部门负责人签字核实后，交行
38、政进行二次核实。行政核实确认后，由行政负责人签字后报领导审批，批准报废的固定资产由行政根据领导意见做相应处理，处理费用交财务部入账。任何人员无领导审批均不得私自处理报废办公设备。办公设备报废申请表申请日期（年、月、日）申请部门申请报废物资名称物资单位物资数量申请报废事由及原因申请部门负责人签字行政负责人签字：领导审批：表10第三节员工福利管理办法1、员工福利品类：（1）基本福利：生日福利发放标准：普通员工及普通客户：A类地区（北京、上海、广州、深圳、省会城市、（准）直辖市）：60-80元/人；B类地区（A类地区以外的地区）：40-60元/人。领导及重要客户：100T50元/人；发放时间：无特殊
39、原因（例如员工生日当天请假或当天为公休日）必须在员工生日当天把生日福利发放给员工。客户生日福利发放流程：需由对应业务员提前一天向行政提出申请，填写客户生日福利申购单（附表11）,找公司客户资料负责人核实并签字确认，然后交由行政代为订购；如因业务员疏忽遗忘或其他个人原因导致无法按时给客户订购蛋糕者，罚款100元，并承担所有后果。客户生日福利申购单员工姓名客户姓名生日日期备注客户资料负责人意见表11季度福利发放标准：未满三个月50元标准/人，满三个月100元标准/人；发放时间：每季度中旬（2月，5月，8月，11月的15日左右）。（2）节假日福利：元宵节福利、女员工三八节福利、端午节福利、中秋节福利
40、、春节福利。2、公司各项福利发放标准：入职满7天通过考察期的员工均可发放，核准日期为福利发放之日。（例，夏季季度福利5月15日发放，行政5月10进行统计，张三5月14日入职满三个月，则张三季度福利按满三个月100元标准/人发放。）注：集团统一订制福利（如季度福利、部分节假日福利等），应遵循统一时间进行发放，需各单位行政及时关注行政会务交流群通知，无特殊原因不得提前发放。如因行政福利管理人员个人疏忽导致员工福利未如期发放，则对行政福利管理人员处以每次不低于100元处罚。第四节彩铃管理办法1、订制人群：除金融体系、财务体系、企业资产管理部、档案、资金调度等特殊部门外，其他各单位办公固话及通过7天考
41、察期人员手机应无条件开通集团统一彩铃。除云众创客工作人员使用云众创客彩铃外，其他应开通彩铃人员均可使用芝麻开花彩铃。所有彩铃文件由品牌策略中心统一制作，由行政督察中心在行政会务交流群进行上传。注：该项费用员工自理；相关费用每月5元。2、订制流程：对符合上述彩铃开通条件的全体人员，核实运营商及号码办理地点，及时录入彩铃，并根据办理日期对彩铃生效情况进行核实，如有未即时生效或办理不到位的情况及时进行办理。对号码办理地点不在现单位所在地的，应由行政联系员工号码办理地点单位行政协助办理彩铃业务。对离职员工，应由行政协调运营商落实彩铃退订工作后方可在员工辞职/退报告表上签字确认。3、彩铃核查：行政督察中
42、心每月不定期对各单位符合彩铃开通条件的全体人员彩铃订制及更新情况进行抽查，对办理不到位人员及所属单位行政人员进行核实后进行通报批评并责令在一周内完成办理，如到期后仍未办理完成，则对办理不到位人员及所属单位行政人员各处罚IOO元，以示惩戒。第五节通讯录、导航地址管理办法1、通讯录的整理与下发：(1)各单位行政需在每周六根据公司部门架构、人员信息等变动情况依照通讯录模板(附模板1)对通讯录进行更新，于周六下午下班前发送至所属单位各部门负责人及所属运营中心通讯录负责人处。(2)各运营中心通讯录负责人负责收集汇总所属区域各单位通讯录，并按照运营中心通讯录模版(附模板2)进行更新后于周一上午上班前发送至
43、商学院行政督察中心工作邮箱(1804036043)o(3)商学院行政督查中心对各运营中心通讯录进行汇总整理，形成集团通讯录并于周一下午下班前回传至各运营中心通讯录负责人处，各运营中心通讯录负责人收到后必须在第一时间发送至所属区域各单位通讯录负责人处。2、导航地址的整理与下发:（1）各单位通讯录负责人负责导航地址的更新，每周六将各单位核准名称、负责人、联系电话、详细地址及导航地址上传至所属运营中心通讯录负责人处（无变动者可直接上报“无变动”）；（2）各营中心通讯录负责人负责将本区域内各单位的导航地址信息进行汇总更新，并按照运营中心导航地址模板（附模板3）进行更新后于周一前发送至商学院行政督察中心工作邮箱（1804036043）o（3）商学院行政督查中心对各运营中心的导航信息进行汇总整理，形成集团各单位导航地址明细表，于每周一下班前回传至各运营中心通讯录负责人处，各运营中心通讯录负责人收到后必须在第一时间发送至所属区域各单位通讯录负责人处。3、监督与管理：（1）监督次序：商学院行政督察中心一各运营中心通讯录负责人一下属各单位通讯录负责人；（2）通讯录/导航地址必须严格按照模板进行更新，并确保部门架构及人员信息完整，准确无误；如出现模板错
