《物资通用购销合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《物资通用购销合同.docx（9页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、XXXX有限公司购销合同（简易计税或一般计税）合同编号：签订地点：签订时间：年月日供方单位（供方）：需方单位（需方）：XXXX有限公司根据法律法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经供需双方友好协商，同意就业主单位名称建设，XXXX有限公司承建的工程名称全称工程的与上面*一致由需方向供方采购有关事宜订立以下合同条款，供需双方共同遵守。第一条、合同概况1、工程名称：（全称）2、工程地点：市路号3、供货期：从年月日至工程结束止。第二条、物资名称、品牌、规格、生产厂家、数量、金额及供货时间（采购总量要写清）物资名称规格型号品牌（厂家）单位数量单价（元）金额（元）备注详附件合计金额：元（人民币大
2、写）：1、合同限额内结算数量金额以需方实际验收数量金额为准；当实际购买数量超过合同约定数量，双方另行协商，并签订书面补充协议。补充协议未经需方签字盖章，需方有权对超出部分的货物不予认可，需方的任何代表、个人所签认的数量和金额对需方无效，需方不承担任何经济和法律责任。2、以上单价为含增值税价，供方负责装车费、运杂费、卸车费等费用，负责交货到需方工地指定地点和位置并免费提供技术支持、售后服务。供方按需方通知发货，接到通知后天内送达。3、需方采购物资如因原材料等市场价格发生变化，双方对单价进行协商调整,且双方签订书面补充协议加盖双方公章后执行。4、如税率因国家税收法规变动应调整合同税率及总价。第三条
3、、物资质量要求、技术标准供方所供的货物应符合合同要求，对所供物资质量负责。供方所供物资质量必须达到现行国家或行业标准要求，特殊材质要求，供方提供相应产品合格证、出厂检验报告及厂家型式检验报告、生产厂家资质证书等质量证明资料（复印件须加盖供货单位公章，注明原件存放处、复印人签名）质量检验以通过有资质的检测机构检测合格为准。第四条、交（提）货地点、方式：1、交货地点和收货人：交货地点：市路号本工程的需方指定位置；需方指定物资验收人（身份证号：，联系电话：）、核账人（身份证号：，联系电话：）和项目负责人（身份证号：，联系电话：）0需方如要求变更收货人，应在合同规定的交货日前1天书面通知供方。2、交货
4、方式：供方负责将货物运至合同约定的需方指定地点并放到指定位置。3、需方只对本合同约定项目物资验收入、核账人及项目负责人在供货单上共同签字确认的数量给予确认。未经需方盖公章确认，附加在供货单上的其它附加条款或需方人员所签认的欠条等单据，需方不认可并且不承担任何法律后果。4、供方业务负责人：电话：身份证号码：O第五条、验收方法及标准：1、验收地点：货放到需方指定交货位置验收。2、验收方法：供方材料进场时必须经本合同第四条中需方约定的项目验收人、核账人、负责人及监理人员按合同第三条共同进行验收,项目验收人、核账人、负责人按要求办理货物验收及入库手续，需方项目的验收人员、核账人、负责人及监理人员验收后
5、,共同签字确认。3、验收标准：现行国家或行业标准。质量验收标准实行“双控”的货物须符合国家现行相关质量标准及提供与所供产品相符的质量证明书（复印件须加盖供货质检章，注明原件存放处），并经监理见证（或双方共同）取样送有资质的检测单位检测，以通过有资质的检测机构检测合格为准。如经有检测资质的权威部门检验不合格，需方第一时间通知供方，并按本合同第七条第3点约定进行处理。第六条结算与付款1、结算依据：以需方指定物资验收人、核账人及项目负责人共同签字确认的供货单上的数量作为结算依据，价格按合同约定的价格,如有补充协议，则按最新的补充协议价格结算，由合同约定的需方核账人员开具结算单（需方统一的结算单样式）
6、，并经需方项目负责人、验收人、核账人共同签字确认方可作为结算凭证。非经需方指定项目收货验收人、核账人、负责人共同签字确认的单据需方不予认可，不能作为结算依据，对需方无法律效力。2、结算周期：按结算，结算周期为（上月26日至当月25日），当所供材料到达工地指定地点并经验收合格后，每月的10日前双方核对上个周期的账目并完善结算确认手续。3、付款时间：双方对结算周期内的账目完善确认手续后天内需方支付结算确认款总额的%,余款在（下批次货款结算确认后一并付清）；以次类推，最后一批货物结算余款从供完合同约定材料之日且所供产品确认检测合格后一天内付清。4、在完善相关结算付款手续后，供方根据当期确认付款金额先
7、开具合法有效的等额销售税率为%E1增值税专用发票口普通发票给需方，否则需方有权拒付任何货款,且不属于需方违约。需方收到当期增值税专用发票后立即办理认证手续，认证合格后5个工作日内支付相应款项给供方，如认证不合格，则需方拒绝付款直至收到等额认证合格发票为止，且不属于需方违约。5、当采购多项不同税率的材料，不同材料的税率应按照国家规定明确约定详细，并进行分项的明细核算。6、付款方式：银行转账或银行承兑汇票、商业汇票等公对公支付，禁止现金支付。7、在合同签约时，供方对本工程的资金支付情况已作充分了解。供方同意需方按照业主资金到位情况给予材料款的支付，并共同承担资金风险。由于业主拖欠工程款而造成需方不
8、能按时支付供方的情况,供方不得追究需方责任，但供方有义务会同需方，共同向造成资金风险的业主进行资金催讨和索赔。第七条、责任条款1 .供方应保质保量及时组织货物供应。由于供方原因导致发货时间超过约定时间,给需方造成损失的，供方向需方赔偿因此给需方造成的工期责任及经济损失（如：人员窝工、周转材料及机械租赁费用增加等）。2 .若需方延期付款，将承担以所欠货款余额为基数按合同订立时1年期贷款市场报价利率（1.PR）作为违约金赔偿给供方，但违约金总额不得超过所欠货款余额的3%03 .供方所供的货物必须是符合合同约定的货物，其质量符合合同约定的标准。供方供应的货物经验收不符合合同要求或检测不符合国家标准，
9、需方通过电话或书面通知供方，双方共同验收或取样送检,如结果仍不符合要求，则供方无条件退货或换货，且因此造成的相关损失由供方承担。如检测合格，则检测费用由需方承担。4.供方每次供货应随货附带当批次货物的产品合格证和出厂检验报告给需方，否则需方有权拒付货款。供方提供的每批产品的质量证明书和铭牌必须与实物相符，如发现质保资料不真实不完善，需方有权延期支付不相符部分产品货款，直到提供真实有效相符的质量证明书为止。5、供方必须遵守需方质量/环境/职业健康安全管理体系的相关规定。供方人员、机械设备进入工地，必须严格遵守需方工地各项管理要求，不得在需方指定的卸货通道、仓库等规定的区域以外的地方进行活动，任何
10、因供方原因引发的安全事故和造成的经济损失，均由供方承担。6、供方所开的增值税专用（或普通）发票如不规范、不合法或涉嫌虚开，供方承担因此给需方造成的相关损失赔偿责任，且须继续开具合法的增值税专用（或普通）发票给需方。7、供方在增值税专用（或普通）发票开出后应立即派专人或使用挂号信或特快专递方式及时送达需方，如因供方原因逾期送达导致需方损失的，因此造成需方的损失全部由供方承担。8、在涉及到货物质量问题发生退货行为时，如果退货行为涉及到开具红字增值税专用（或普通）发票，供方无条件协助需方办理。9、需方在收到供方的增值税专用（或普通）发票后遗失时，供方应提供加盖公章的相应增值税专用（或普通）发票记账联
11、复印件及供方所在地主管税务机关出具的丢失增值税专用发票己报税证明单，并配合需方办理相关的抵扣事宜。10、如合同中约定了质保金的扣留条款,供方在质保金被扣留时，需要开具红字增值税专用（或普通）发票，需方应当配合提供相关资料。11、当供方所供货物存在分批交货时，供方应在需方收货当期开具该批次货物的增值税专用（或普通）发票给需方。12、合同变更如果涉及到采购货物品种、价款等增值税专用（或普通）发票记载项目发生变化的，供方应作废、重开、补开、开具红字增值税专用（或普通）发票。如果需方取得增值税专用发票尚未认证抵扣，由供方作废原发票，重新开具增值税专用发票；如原增值税专用发票已经认证抵扣，供方应就合同增
12、加的金额补开增值税专用发票，就减少的金额开具红字增值税专用发票给需方。13、供方在开具增值税专用（或普通）发票时，应在备注栏注明项目所在地的名称及完整的项目名称。14、供方应提供符合要求的货物出库凭证及相应的物流运输信息,如货物由供方指定的第三方发出，供方应提供与第三方之间的采购合同等资料。15、供方汇总开具增值税专用（或普通）发票时，应同时使用防伪税控系统开具销售货物清单，并加盖财务专用章或发票专用章。16、若需方无故拒收货物的，由此产生的运杂费、装卸费由需方承担。17、因需方原因未能按合同约定按时付款，需方应继续履行支付义务。18、需、供双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及
13、时书面告知对方不能履行或不完全履行的理由，在取得有关主管部门证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免除承担相应的违约责任。19、供方保证其提供应的本合同项下的材料、设备、技术或其他任何部分，不存在侵犯第三方知识产权的情形，否则，需方因此而遭受的任何侵犯知识产权诉讼或追偿，均由供方承担全部赔偿责任。第八条、合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，若双方无法协商一致，向需方注册所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条、本合同壹式份，供方份，需方份，合同经双方签字盖章后生效。第十条、合同有效期：从签订合同之日起至合同履约完毕期间有效。第十一条
14、、本合同未尽事宜双方另行友好协商、签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力，如果补充协议与本合同有冲突，以补充协议为准。第十二条、其他约定：无。以下为签章栏（或页），无正文。供方需方单位名称（章）：单位名称（章）：XXXX有限公司单位地址：单位地址：XXXX法定代表人：法定代表人：XX委托代理人：/经办人：（必填）开户银行：开户银行：XXXX帐号：帐号：XXXX联系人：联系人：（必填）电话：电话：纳税识别号：纳税识别号：纳税资格状况：纳税资格状况：一般纳税人附件：（如不须附件，在导出打印正式合同时删除，不占合同页码;如须保留附件并保证附件文档完整美观，可在第二条、物资名称、品牌、规格、生产厂家、数量、金额及供货时间的表内增加空白行即可）物资名称规格型号品牌（厂家）单位数量单价（元）金额（元）备注详附件合计金额：元（人民币大写）：
