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1、提交申请,有合同,直营部（分）经理,产品经理,部门会计,出纳,财务总监,开始,付款,审批,确认,提交借款申请,开始,付款,审批,确认,无合同,审核,入账,记个人应收,流程名称：房租支付流程,审核,见合同执行核销流程,审批,专卖店主管,直营部（分）开单员,部门会计,直营部（分）经理,审核,制定专卖店上货额度（以批发价计算）,备案执行，在额度内开单,审核,开始,流程名称：额度申请,提交产品副经理、经理、总经理助理审批,提交申请,直营部（分）库管,开始,出货,开出库单,验收确认收货,更新库存及台账,上报需求,专卖店主管,直营部（分）开单员/财务专员,直营部（分）经理,店长,专卖店库管,流程名称：采购
2、上货流程,结束,审核,1、根据每天的销售和库存分析出上货需求，上报至专卖店主管；2、审核是否符合库存标准，审核额度是否超标；,1,2,收回回单,审核,超标,不超标,不同意,同意,店长,直营部（分）开单员,专卖店库管,直营部（分）库管,验货,填写退货明细,开退货单,确认退货回执单,整理退货,开始,签退货单，入库,签退货单,更新库存及台账,流程名称：采购退回流程,结束,少配件通知,店长,专卖店主管,直营部（分）开单员,专卖店库管（调出方）,提交申请,审核,开调拨单,见票出库,更新库存及台账,开始,流程名称：库存调拨流程,单据签字,收回回单,专卖店库管（调入方）,入库,更新库存及台账,单据签字,专卖
3、店会计,收银员,店长,专卖店库管,部门会计,开始,流程名称：销售收款，出库,顾客,付款（现金/划卡/分期）,收款开具三联收据,收货并在赠品签收表上签字确认,每月收回赠品签收表核对后交给部门会计,负责收回和保管赠品签收表,确认分期单无误并保存,见记账联出货（库管出货的唯一凭据）,每月核对后将赠品签收表订入凭证存档,分期,现金/划卡,更新台帐,对分期单记账、合同存档,1,1、三联收据：一联自己留存；一联给顾客；一联给仓库管理员,确认付款，保存,直营部（分）经理,店长,收银员,专卖店库管,直营部（分）出纳,审批退货,开始,直接退款,凭退货票办理退款手续,支付顾客退货款,更新库存及登录台账,流程名称：
4、销售退货退款,验收入货开退货（含赠品）,付款申请,现金充足,现金不充足,通知确认,顾客,确认收款,结束,审批,凭售后检测单申请退货,顾客强制退货,经直营部经理同意后执行退货,确认付款信息,1,付款申请：顾客填写收款帐号信息和个人信息,专卖店库管,收银员,店长,专卖店会计,审核销售、库存日报表并签字,流程名称：日交款及日报表上交流程,完成库存进销存报表并签字，同时每日将赠品签收表拍照,出纳,审核收款时间及金额并确认收款开具收据,每天下班前将货款打到财务部指定帐号,每日核对日销售、日库存报表,每日跟踪货款到账情况,次日根据报表和收据登帐,将有效的付款凭据拍照后通知出纳和专卖店会计,开始,开始,每天与收银员盘点库存,每天做日销售报表汇总货款并签字,产品经理,直营（分）经理,专卖店会计,直营部（分）出纳,提交申请,开始,对账、资产盘点,确认,做盘亏盈表,流程名称：撤店流程图,直营部（分）库管,确认现金余款到账,确认商品、赠品、固定资产、物料等到账,部门会计,产品经理/财务主管/财务经理,审核,审核,结束,入账,审批,资产处置,清算报告,
