2019年度部门单位整体支出绩效自评报告.docx

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1、2019年度部门(单位)整体支竣自第g根据新晃侗族自治县财政局关于做好2020年度部门 (单位)绩效评价工作的通知(晃财绩(2020) 19号)要 求,我镇对2019年部门整体支出进行了绩效自评,现报告 如下:一、部门(单位)基本概况(-)职能职责1 .执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的 决定和命令,发布决定和命令。2 .执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共 设施的建设和管理,发展各项服务事业。3 .依法管理本级财政、执行本级预算。4 .为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、 体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。5 .保护国有资产和集体所有的财产

2、,保护公民私人所有 的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利, 保护各种组织的合法权益。6 .开展社会主义民主与法制教育,加强社会治安综合治 理,调解民事纠纷,维护社会秩序。7 .推行计划生育,控制人口增长,保护妇女、儿童和老 人的合法权益。8 .负责民政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工 作,办理兵役事项。9 .承办上级人民政府交办的其他事项。(二)机构设置凉伞镇人民政府部门内设10个部门:凉伞镇自然资源 和生态环境办公室、凉伞镇党建办公室、凉伞镇党政办公室、 凉伞镇经济发展办公室、凉伞镇社会事务办公室、凉伞镇社 会治安和应急管理办公室、凉伞镇政务服务中心、凉伞镇农 业综合服务

3、中心、凉伞镇社会事务综合服务中心、凉伞镇综 合行政执法大队。除上述内设机构另有其他机构纪检监察、 人大、人民武装、财政所等。编制人数99人,其中:行政 编制39人,事业编制60人;实际在岗在编人数85人,退 休人员1人。(三)部门年初预算安排情况L收入预算:2019年年初预算收入1295. 83万元,其中: 公共财政拨款1295. 83万元经费拨款1289. 34万元、纳入 公共预算管理的非税收入拨款6. 49万元。收入较去年增加 79.45万元,主要是人员经费拨款增加。2.支出预算:2019年年初支出预算1295. 83万元。其中: 一般公共服务支出1068. 37万元,社会保障和就业支出

4、171. 87万元,医疗卫生和计划生育支出51.20万元,住房保 障支出4. 39万元。支出较去年增加79. 45万元,主要是由 于扶贫工作经费等基本支出增加。(四)部门本年预算执行情况严格按照预算法和相关财经纪律要求,厉行节约, 杜绝不合理开支,降低行政成本,努力让财政资金发挥最大 效益,较好地完成了全年预算。本年度收到公共预算财政拨 款收入1792. 65万元,为预算数的138. 34%,比上年减少900 万元,减少33.42%。经费支出1543. 16万元,比去年增加 135.1万元,增加9.59%,其中:人员经费支出1333. 88万 元,比上年增加141. 32万元,增加IL 85%

5、,增加原因主要 是人员经费增多;日常公用经费209. 28万元,比上年减少 6.21万元,减少2.88%,主要原因是厉行节约,严格控制开 支。二、部门整体支出绩效情况根据部门整体支出绩效评价指标评分表,自评得分 90分,整体支出绩效为“良好” o主要绩效如下:2019年, 凉伞镇镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义 思想为指导,在上级政府的坚强领导下,牢固“四个意识、 践行“两个维护”。全面贯彻落实党的十九大精神,坚持党 的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,在县委、县政 府坚强领导下,严格依法履职,积极主动作为,较好完成了 县里交办的各项目标任务,各项工作取得新进展、新成效, 为全

6、镇经济健康发展和社会稳定提供了坚实的支撑。三、存在的问题及原因我镇财政资金紧张,资金缺口过大,特别是政府公用经 费尤其紧张。公用经费实行定额标准管理,预算标准与实际 执行脱节,在很大程度上影响了资金的使用效率。各种矛盾 凸显,导致我镇基本保障面临巨大的压力。四、提高财政资金绩效的措施与建议1 .科学合理编制预算,严格执行预算加强预算编制的前瞻性,按照新预算法及其实施条 例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一 年度预算执行情况和本年度预算收支变化,科学、合理地编 制本年预算草案,避免项目支出与基本支出划分不准或预算 支出与实际执行出现较大偏差的情况,执行中确需调剂预算 的,按规定程

7、序报经批准。2 .完善管理制度,进一步加强资产管理进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规 定”,建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行 节约制度,加强经费审批和控制,规范支出标准与范围,并 严格执行。严格按照固定资产管理办法的规定加强固定 资产管理,及时登记、更新台账,加强资产卡片管理,年终 前对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。3 .加强法制教育,严肃财经法规强化法律意识,高度重视财务管理工作,进一步提高有 关工作人员的专业知识水平和业务工作能力,不断完善内部 控制,努力提高财务管理水平,规范预算执行4 .不断提高财政资金的使用效益积极探索、建立财政预算的绩效评价体系和考核制度, 加强预算执行分析,强化决算管理。建立预算执行追踪问效 制度,有效控制公用经费的支出,提高预算资金的使用效益。5 .加强新会计制度和新预算法学习培训加强新预算法、政府会计制度等学习培训,规 范部门预算收支核算,一是制定和完善基本支出、项目支出 等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的 约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执 行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算 收支管理水平。

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