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1、供应链管理流程管理制度一、目的为加强公司物资的采购管理，控制采购成本，满足公司内请购部门的需求，规范采购操作规程,以满足公司正常的运营，特制订本制度。二、适用范围适用于因经营及办公需要采购的所有物料，包括固定资产、低值易耗品及办公用品，或大宗的采购。三.采购审批流程1、采购申请采购申请单：需求部门（销售/产品/研发等）提出，审批权限如下：需求部门相关人员，以采购申请单/邮件形式提交申请至需求部门领导审批确认，同步将审批的文件/邮件抄送给到：采购部、财务部、总经理2、采购实施采购部凭已审核的采购申请单/邮件，制作采购订单或采购合同（含报价），在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时
2、将采购合同送到财务部备案，审批权限如下；采购部门相关人员，将采购合同（含报价等）以邮件形式提交申请至需求部门领导审批确认，同步将审批的文件/邮件抄送给到：财务部、总经理3、验收入库采购部门相关人员及研发相关技术人员共同验收质量确认后根据采购合同/订单相关通知仓库管理员安排入库，并签字确认。采购的物品是否到货由采购人员负责跟踪，对于供应商交付到公司及采购人员自行采购的物品，采购人员会同仓库管理员根据对应请购单或采购合同进行点收，核对物品的名称、规格型号、数量，经请购部门相关人员验收后入库同时需附经核准的请购单。入库单一式三联,其中记账联需每天提供给财务部。4、领用发货需求部门相关人员，根据业务需
3、求向仓库管理员已申购的物资。四.采购事项1、关于物品采购采购人员获得通过审批的请购单后，负责向2家以上供应商询价，除非是独家垄断产品。采购时应优先选择合格供应商，充分考虑质量、价格、售前售后服务质量等相关因素，并逐步建立起合格供应商档案。2、关于采购变更请购部门若对采购计划发生更改，应重新填写请购单，按采购流程执行。如因采购物品缺货而发生采购变化，由采购人员及时告知申请部门，协商后要更改采购内容，则重新填写请购单，然后按采购流程执行。五.支付流程1、采购人员负责对采购物品，根据实际付款需求，到财务部核对账务提申请付款及报销安排结款，所需凭据：包括：采购合同/订单、送货单、入库单、对账清单、供货发票等；2、财务部对采购部的申请进一步进行确认，由财务负责人审核。3、付款后，采购人员将发票等单据催收齐全提交财务确认。采购申请流程：填写请购单请购确认审核审批实施采购（需求部门）（采购部）（财务部）（总经理）（采购部）
