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1、公司采购工作采购管理制度一、 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。二、 建立、建全比价制度，保证采购产品的质优价廉。三、 每月底将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。四、 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。五、 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。六、 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。七、请购单及其提报规定1） 请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；2） 固定资产申购按照（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；3） 其他材料设备及工程项目申购按照（物
2、资采购申请表.）的格式填写提报；4） 日常零星采购按照公司印制的按照（物资采购审批单）的格式填写提报；5） 请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；6） 涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；7） 如遇公司急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。8） 如果是指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须做出书面说明。9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。八、公司物资请购单的提报部门（1）公司经营所需的医药物资、劳务、固定资产、及其他项目由医务部门提报；（2
3、）公司生活及办公的物资、固定资产、后勤服务或其他生活及办公项目由行政部门提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。请购单的接收及分发规定九、请购的接收要点1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整、不清晰得不采购，相关说明和技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；4）对于不符合规定和撤销的请购物资，应及时通知请购部门。2、请购单的分发规定1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；2）对于紧急请购项目应优先处理；3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；4）重要的项目采购前，应征的公司相关领导的建议。
