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1、2020年部门整体支出绩效自评报告浏阳市退役军人事务局二。二一年六月十六日浏阳市退役军人事务局2020年部门整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）部门职能概述1、办公室（思想政治和权益维护科）。负责党政服务、新闻宣传、政务公开、深化改革、纪检监察、党风廉政建设、党建、统战、精准扶贫、政工人事、机构编制、政法综治、应急管理、督查、绩效考核、机关考核、文明创建、建议提案办理、计划生育、科技、消防安全、市志档案、无偿献血、机关效能建设和优化经济发展环境、能源工作、工会、群团组织等工作。承担市委退役军人事务工作领导小组办公室工作职责，主动参与处置突发事宜，统筹退役军人和其他优抚对象来访接待和处置答复工
2、作，负责省信访信息系统、12345、微问政平台的回复工作；负责退役军人思想政治、总结表彰、荣誉奖励等工作；负责行政审批工作；根据上级相关法律法规和政策要求，调研起草我市退役军人政策性文件,承担有关规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作；协助做好绩效考核工作。2、规划财务科。负责编制退役军人事业费用，会同有关部门指导和监督全市退役军人专项经费使用情况，负责退役军人统计工作并编制财务、统计报表；负责机关及局属单位财务预算管理、国有资产和固定资产管理等工作；负责争资融资、金融管理、扶残助残等工作；协助做好绩效考核工作。3、双拥优抚科。负责双拥优抚业务。组织和指导全市的拥军优属、拥政爱民工作
3、；负责全市烈士褒扬、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；指导全市优抚事业单位和烈土纪念建筑物保护单位做好相关管理工作。贯彻执行国家优抚政策，依法开展优待抚恤工作；负责退役军人伤残评定的受理工作；负责全市退役军人及其他优抚对象的信息采集统计工作；负责为民办实事工作；协助做好绩效考核、争资融资、优抚信访接待答复等工作。4、移交安置科（就业创业科）。负责退役军人移交安置工作。承担全市军队离休退休干部和无军籍职工、军队转业干部、自主择业干部、复员干部、退役士官（士兵）移交安置工作；负责全市机关事业单位随军随调家属安置工作；负责军队现役干部转改文职人员落户工作；负责伤病残士兵
4、的接收工作；协助做好绩效考核、争资融资、移交安置信访接待答复等工作。负责全市自主择业军转干部、复员干部、自主就业退役士兵和随军随调家属就业创业年度计划并组织实施，协调市有关部门做好就业创业政策倾斜及后续扶持。分析全市退役军人就业创业需求并对其进行动态管理。搭建退役军人就业创业平台，建立退役军人就业创业企业信息库。建立退役军人就业创业服务平台，为企业推荐介绍优质用工资源。优化退役军人就业创业环境，拟定退役军人就业创业相关政策，实行立项、融资、税收等政策扶持，落实就业创业奖补措施。贯彻落实退役军人培训政策规定，完善多层次多样化教育培训体系。指导全市自主就业退役士兵职业技能培训和就业创业工作。协调做
5、好随军随调家属就业创业培训和服务工作。5、浏阳市退役军人服务中心。协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施；指导做好退役士兵职业技能培训和就业创业工作；协调扶持随军随调家属就业创业培训和服务；协助做好退役军人组织、行政、供给关系转接和档案移交，协助做好党员教育管理服务工作；负责部分退役军人保险接续工作；负责退役军人和其他优抚对象信访接待工作；搭建退役军人活动场所，针对性开展精准帮扶援助、思想稳定工作；做好退役军人、其他优抚对象政策宣传和走访慰问工作；负责做好优抚对象临时性救济工作。负责指导乡镇（街道）、村（社区）退役军人服务站业务；负责创业富民、就业和农民工工作，完成市
6、退役军人事务局交办的其他事务性工作。6、浏阳市军队离退休干部休养所。为军队离退休干部提供休养住所与服务；军休干部休养住所提供与管理；军休干部相关服务。7、浏阳市光荣院。为优抚对象提供养老保障；优抚对象生产服务;优抚对象居住场所管理；承办重点优抚对象短期疗养等相关社会服务。8、浏阳市烈士陵园事务中心。褒扬先烈，弘扬传统，教育后人，建设与管理浏阳烈士陵园。（二）部门组织机构及人员情况2020年，我局共设4个科室4个二级单位（内设科室包括局办公室思想政治和权益维护科,、规划财务科、双拥优抚科、移交安置科V就业创业科。局属二级机构包括浏阳市退役军人服务中心（副科级）、浏阳市烈士陵园事务中心、浏阳市军队
7、离退休干部休养所、浏阳市光荣院，共有46人，其中在职在编人员36人，劳务派遣人员10人。（三）年度重点工作计划市退役军人事务局牢记“让军人成为全社会尊崇的职业”初心使命，聚焦“全省模范、全国一流”目标定位，在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的关心支持下，坚持用心用情为退役军人服务“一条主线”，抓实思想政治工作年、基层基础基本建设年、信访攻坚年“三大活动”，全面做好服务保障、移交安置、就业创业、优待抚恤、困难帮扶、权益维护“六大重点”，取得了明显成效，成功筹办全省退役军人事务局长会议，率先在省内打造了退役军人就业创业孵化基地，圆满举办“赤忱”一首届最美退役军人故事分享会。（四）部门整体
8、支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围2020年，我局整体支出22040.93万元，包括基本支出和项目支出范围，基本支出587.38万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费）；项目支出21453.55万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的各项费用（包括用于优抚事业单位支出、义务兵优待、退役士兵安置等各项抚恤费用）。二、部门整体支出资金管理及使用情况（一）基本支出1、实际整体收支情况我局2020年基本支出决算587.38万元，其中工资福利支出512.29万元，商品和服务支出75.03万元，对
9、个人和家庭的补助0.06万元。表1-12020年度基本支出预决算情况单位：万元序号项目支出年初预算调整预算实际支出预算执行率1工资福利支出512.29100%2商品和服务支出75.03100%3对个人和家庭的补助0.06100%4合计587.382、“三公”经费总支出情况2020年，我局严格按照中央厉行节约政策开展工作，年终决算共支出14.22万元：其中公务接待13.29万元，公务用车运行维护费（租车费）0.93万元，无公务用车购置费用，三公经费控制率在100%以下,未超预算。3、因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况2020年，我局因公出国（境）费用支出为0,由于实行公车改革,局机关公
10、车保有量为0,也无公车购置情况。（二）项目支出1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析我局各类优抚资金是由省、市下拨及本级配套，各类抚恤资金已全部发放到位，涉及到社会保障和就业支出15680.48万元，卫生健康支出317.30万元，抗疫特别国债安排支出5455.77万元。年终项目支出决算21453.55万元。单位：万元序号项目支出年初预算调整预算实际支出预算执行率1优抚事业单位支出203.49100%2义务兵优待3253.2100%3其他优抚支出9044.75100%4退役士兵安置316.96100%5军队移交政府的离退休人员安置172.68100%6军队移交政府离退
11、休干部管理机构14.08100%7退役士兵管理教育36100%8军队转业干部安置398.54100%9其他退役安置支出1689.09100%10一般行政管理事务359.72100%11其他退役军人事务管理支出181.62100%12其他社会保障和就业支出2.65100%13优抚对象医疗补助317.3100%14困难群众基本生活补助835.58100%15其他抗疫相关支出4620.19100%16行政单位离退休7.7100%合计21453.55100%序号支出项目项目内容简介备注1优抚事业单位支出反映退役军人事务部门管理的优抚事业单位指出，对集中优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理
12、保护支出。无结余2义务兵优待反映用于义务兵优待方面的支出。无结余3其他优抚支出反映用于其他优抚方面的支出。无结余4退役士兵安置反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。无结余5军队移交政府的离退休人员安置反映移交政府的军队离退休人员安置支出。无结余6军队移交政府离退休干部管理机构反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构日常管理经费和用房建设经费等支出。无结余7退役士兵管理教育反映用于退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。无结余8军队转业干部安置反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。无结余9其他
13、退役安置支出反映用于其他退役安置方面的支出。无结余10一般行政管理事务反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。无结余11其他退役军人事务管理支出反映用于退役军人事务管理方面的支出。无结余12其他社会保障和就业支出反映用于企业退休军转干部和部分困难士兵的社会保障方面的支出无结余13优抚对象医疗补助按规定补助优抚对象的医疔经费无结余14困难群众基本生活补助反映用于生活解困贺扶持再就业人员工资等方面支出。无结余15其他抗疫相关支出反映用于其他优抚对象相关支出。无结余16行政单位离退休反映用于行政单位离退休费用支出无结余2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析项目资金分为两大类，一类是优抚
14、资金。直接拨付转账到人，实现精准发放。各项抚恤资金纳入“一卡通”发放，手续齐全，按时按量准确发放各项资金。一类是工作资金。通过财政直接拨付到乡镇的资金。严格按照财政的要求，通过各项审批程序，明确规定拨付到乡镇的资金专款专用。3、管理制度的制订及执行情况我局制定了党组会议制度、“三重一大”制度、机关考勤制度、财务管理制度和采购管理内控制度等各项制度。在执行中严格根据会计法预算法行政单位财务规则等规定为宗旨进行操作，全局人员在工作中严格、较好地执行了上述管理制度，但在预算编制、绩效管理等方面还存在欠缺。三、部门项目组织实施情况1、强化作风建设，严格拒腐防变。修订完善机关管理制度文件，不偏不倚执行“
15、三重一大”。廉政谈话、学习31次，廉政提醒8次、廉政警示30余次，无党员干部违规大操大办婚丧喜庆事宜的行为。明查暗访10余次，上报问题线索9条次。打造了一支作风优良、纪律严明的干部队伍。2、强化理论武装，推进队伍建设。认真学习党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神，严格执行“三会一课”制度，严肃党内政治生活，开展党组中心组学习11次，领导干部带头讲党课3次、宣讲10余次，开展国防教育、红色革命教育等12余次，以“党建+微网格”为抓手，引导全体机关党员参与防疫抗疫，党员进社区志愿服务活动达70余次，开展常态化谈心谈话60余次。3、细化业务指导，优化项目绩效。启动“10（乡级）+50（村级）示范
16、站创建”活动，助推基层服务站标准化、规范化、星级化建设；制定浏阳市退役军人事务系统教育培训工作方案，组织乡镇（街道）专干7批次随岗锻炼；化解信访难案积案，对涉军重点对象开展教育训诫；组织32个乡镇（街道）退役军人服务站站长、专职副站长进行业务培训，对全市专干进行集训、轮训，明确工作重点和抓手。四、资产管理情况为规范固定资产的管理，我局制定了固定资产管理制度，制度中对机关资产配置、资产更新和购置程序、资产保管、资产报废与核销等方面做出了明确的规定。经国资局资产清查和审计，我局资产保管完整，账实相符，固定资产登记入账及时。截至2020年12月31日，我局固定资产账面原值170.35万元，其中：土地
17、、房屋及构筑物2.07万元，通用设备88.26万元，家具、用具53.33万元，专用设备26.69万元；净值140.68万元，其中土地、房屋及构筑物1.51万元，通用设备70.02万元，家具、用具48.76万元，专用设备20.39万元；累计折旧29.66万元，其中土地、房屋及构筑物0.56万元，通用设备18.24万元，家具、用具4.57万元，专用设备6.29万元。五、部门整体支出绩效情况（一）单位总支出情况绩效分析2020年我局共支出资金22040.93万元，其中财政资金20192.77万元，其他收入1848.16万元。基本支出587.38万元，全年保障了单位的正常运转、完成了日常工作任务而发生
18、的各项支出，以及单位人员的基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费等日常公用支出。（二）单位项目资金绩效分析2020年我局项目共支出资金21453.55万元，其中主要包括以下内容：1、全年落实行政事业单位养老支出7.70万元，其中财政下拨7.70万元。2、全年落实各类抚恤补助12501.44万元（包含优抚事业单位支出203.49万元、义务兵优待金3253.2万元及其他优抚支出9044.75万元），其中财政下拨11123.84万元，其他资金1377.6万元。3、全年落实退役安置补助2627.35万元（包含退役士兵支出316.95万元、军队移交政府的离退休人员费用172.68万元、军队移交政府离退休干
19、部机构费用14.08万元、退役士兵管理教育费用36万元、军队转业干部安置费用398.54万元及其他退役安置支出1689.10万元），其中财政下拨2156.79万元，其他资金470.56万元。4、全年落实退役军人管理事务支出541.34万元（包含一般行政管理事务支出359.72万元和其他退役军人事务管理支出181.62万元）。其中财政下拨541.34万元。5、全年落实其他社会保障和就业支出2.65万元，其中财政下拨2.65万元。6、全年落实卫生健康支出317.3万元，其中财政下拨317.3万元。7、全年落实抗疫特别国债安排的支出5455.77万元（困难群众基本生活补助835.58万元和其他抗疫相
20、关支出4620.19万元），其中财政下拨5455.77万元。六、存在的主要问题（一）编制科学合理预算按照预算法及其实施条例的相关规定，参考一年的预算执行情况和年度的收支预测，科学编制预算，避免期间大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按财务规定程序报经批准。（二）提升财务信息质量严格按照会计法行政单位会计制度行政单位财务规则等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完善相关附件，将不合理、不规范票据扼杀在第一道程序中，做到细致审核、完整披露相关信息。（三）加强绩效管理意识在省市上级资金中，相关业务科室应加强绩效意识，对于省
21、市的项目资金，在申报和审核程序，应首先进行书面绩效评价，对申报项目的经济性、效率性、有效性和持续性等方面进行具体分析。（四）历史遗留往来金额大，未进行有效清理我局于2019年3月成立，年末其他应收款余额1142350元、其他应付款余额16821968元，往来款全部为历史遗留问题，原因为原民政随着财务的属性划转。七、改进措施和有关建议（一）合理编制年度预算。科学设置部门年度绩效目标，结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素，特别是绩效目标需求，科学编制本年度预算，尽量减少中途调项和追加，保持预算执行的严肃性。（二）加强财务审核管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和专项用途进行资
22、金使用审核、支付、财务核算，杜绝不规范现象的发生。项目资金应按规定的范围专款专用，不能挪作他用。在部门预算项目支出中列支的，应按下设对应的项目资金名称进行会计核算，避免支出混淆不清，无法反应项目的资金去向。（三）提升绩效管理意识。强调项目开展落实到资料审核与现场勘查两项重要环节，采取不定期检查和定期考核的方式对项目实施质量进行过程把控，确保项目绩效目标的完成。八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法我局整体支出资金使用符合政策要求，使用有效，管理规范，取得了一定的经济效益、社会效益和行政效能。制定了机关财经管理制度和采购管理内部控制制度，明确规定各类资金申请程序、使用范围及费用报销手
23、续；各类工程、货物和服务采购必须按照采购管理内部控制制度进行采购。九、部门整体支出绩效评价等级我局2020年度部门整体支出在预算执行与分配、单位资产管理与有效利用、部门年度重点工作任务实施与职责履行等方面总体执行情况“优秀围绕目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、工作成效、社会效益等方面进行评价，项目综合评分为97分，评价等次为“优秀”。附件2部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：浏阳市退役军人事务局财政供养人员情况编制数2020年实际在职人数控制率36人100%经费控制情况2019年决算数2020年预算数2020年决算数三公经费13146.00280000.00142
24、210.001、公务用车购置和维护经费/其中：公车购置/公车运行维护/100000.009360.002、出国经费/3、公务接待13146.00180000.00132850.00项目支出：97963159.3744617300.00214535508.431、业务工作专项/2、运行维护专项/3、行政事业类项目97963159.3744617300.00214535508.43公用经费450000.00499781.69其中：办公经费216086.74350000.00486590.69水费、电费、差旅费49908.9450000.00840.00会议费、培训费1818.0050000.0012351.00政府采购金额3587033.0090000.003793671.67部门整体支出预算调整厉行节约保障措施我局严格执行上级相关厉行节约政策，相应制定了公务接待、公务用车、差旅、会议、培训等制度。说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
