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1、建立HSE管理体系指导手册,建立及实施HSE管理体系步骤,危害识别工作的总体目标,各科室、各基层队危害识别与风险评价,报管理者代表审批,上交到HSE推进办,填写JHA、SCL分析表、重大及不可容忍的风险、控制改进措施清单,推进办及各单位制定阶段性（每周或每月）检查计划，检查各项措施落实情况,推进办组织制定基层队、各科室日常用危害识别与风险评价表,HSE推进办将检查结果定期（每周或每月）向管理者代表汇报，向各单位通报,HSE推进办将审批结果传达到各科室、基层队，并实施,推进办审核，提出修改意见并与基层队、科室协商沟通,推进办组织各科室确定厂级、各科室和基层队级重大及不可容忍风险及控制措施,各基层
2、队、各科室根据规定进行日常危害识别与风险评价,推进办、各科室、各基层队分别保存危害识别与风险评价的记录,职业卫生调查表（与安全检查表配合使用，用于识别职业卫生方面的危害）单位：岗位：部位：,附录42工作危害分析(JHA)记录表单位：工作/任务：区域/工艺过程：分析人员及岗位：日期：,附录41安全检查（SCL）分析记录表单位：区域/工艺过程：装置/设备/设施：分析人员：日期：,评估危害及影响后果的严重性（S）,影响类别,危害事件发生的可能性(L),风险评估表,风险控制措施及实施期限,重大及不可容忍的风险、控制改进措施清单,附录2 环境因素识别表单位：识别人及岗位：,环境因素评价表单位:区域/工段
3、：识别人及岗位:日期:审核人:日期:,环境影响的严重性（S）评价准则,注：大量、中等、少量由公司根据实际情况制定,附录5 环境因素发生的频率（L）评价准则,环境影响程度评价表,严重或不可容忍：10-15中等：5-9轻微的或可容忍：1-4,重要环境因素清单,编制人：审核人：批准人：日期：日期：日期：,法律法规及其他要求工作目标,推进办组织识别采油厂适用法律法规、规范、标准、制度等,推进办制定采油厂法律法规及其他要求目录清单，摘录条款,发放上述记录表到各科室、各基层队,各基层队、各科室识别本单位适用的法律等，并摘录条款,下发有关法律法规其他要求清单及文本,对最高管理层、各科室、各基层队等单位的全体
4、人员开展培训,法律法规及其他要求的执行情况检查纳入日常检查（日检、周检、月检、季检等）,推进办组织开展法律法规符合性度评审，写报告向管理者代表报告,不符合纠正与预防,推进办组织识别采油厂适用法律法规、规范、标准、制度等,推进办制定法律法规及其他要求目录清单，摘录条款,发放上述记录表到各科室、各基层队,各基层队、各科室识别本单位适用的法律等，并摘录条款,下发有关法律法规其他要求清单及文本,对最高管理层、各科室、各基层队等单位的全体人员开展培训,法律法规及其他要求的执行情况检查纳入日常检查（日检、周检、月检、季检等）,推进办组织开展法律法规符合性度评审，写报告向管理者代表报告,不符合纠正与预防,文件编写小组工作目标,HSE办公室组织收集各科室、基层队现在正在执行的规章制度、操作规程、作业指导书等与HSE有关的文件,各科室开展文件清理，分现行有效、已作废、应作废但未作废、有效但不完善等文件,有效文件作有效标识,已作废文件按规定办理作废手续后由专业部门销毁,应作废位未作废文件报文件主管部门判废后作废,有效但不完善的文件进行修订补充,新文件的审核、审批、标识、发放、登记、培训,根据危害及环境因素识别的结果修订或制定新的文件,编写手册和程序文件,附录6：作业活动的风险控制,
