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1、番禺区中心医院产科不锈钢产品采购项目用户需求书一、项目概况项目预算：3.5万元二、报价范围的定义包括：本项目货物的货款、配送、运输保险、装卸、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。三、本项目采购本国产品，不接受联合体投标。四、技术要求名称材料规格（Imn）参考数量对应参考图纸不锈钢清洗池304#不锈钢2185X500X900+350mm1台图一不锈钢器械柜1200X500X1750mm1组图二不锈钢清洗池1040X550X800+120mm1台图三不锈钢踏脚板420X500X500mm1个图四不锈钢清洗池1280X550X800+120mm1台图五罗杆升
2、降圆凳320X520650mm1张图六不锈钢清洗池1900X400X500mm1台图七不锈钢清洗池1420X400X500mm1台图八不锈钢置物架1500X380X1400mm1个图九不锈钢器械车600X400X800+120mm1台图十备注：图纸详见附件1按实际送货数量结算，结算金额不得超过本项目预算金额3.5万元。本项目货物采用零库存的配送方式，即采购人不设立接收贮存货物的仓库，供应商需在10个工作日内送货，不得以其他理由由拒绝送货或要求增加费用。本项目产品规格数据存在一定误差，具体尺寸按实际量度为准，按供应商的报价进行结算。五、商务要求（一）供货要求1、交货地点：采购人指定地点（广州市番
3、禺区中心医院）。2、交货期要求：10个工作日内送货。3、以实际产生的采购量进行结算；结算金额不得超过项目预算金额3.5万元。4、本项目供应商需按照采购人要求的数量及时间将货物送达采购人指定地点，并进行安装。5、采购人在任何情况下无法预计和无法保证每项货物的采购数量。请供应商根据自身经验自行承担采购风险。供应商必须无条件完成采购人的供货需求，不得以任何理由拒绝提供服务，否则采购人有权提前终止供应商服务资格。6、如采购的货物需量度尺寸，供应商需按采购人要求上门测量尺寸，然后进行安装。（二）安装与调试1、成交供应商必须按项目进度安排计划，派出适当的技术人员到安装现场负责免费安装和调试工作。在安装施工
4、期间，严格遵守用户方的有关规定。2、成交供应商必须依照采购文件的要求和响应文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。（三）售后服务要求1、供应商所提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定；包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场；由于包装不善所引起的货物锈蚀、浸水、损坏和损失均由供应商承担。2、货物在规定时间运抵采购人指定地点后，由相关人员清点数量，确认货物质量，质量合格的由采购人签名确认，供应商留下相应的送货记录给采购人备案；质量不合格的货物返还给供应商，供应商负责送回合格的货物，因延
5、迟产生的损失由供应商负责。3、合同货物运输和安装测试过程中非采购人原因的货物短缺、损坏，供应商应及时安排换货，以保证合同货物成功完整交付；换货的相关费用由供应商承担。4、供应商派出的安装人员都需为具有丰富工作经验的技术人员，在安装调试时必须安全操作，做好安全防范工作，注意人身安全，因工作人员操作不规范出现的安全责任事故全部由供应商承担。安装时如需用电，安装人员必须持有有效电工证方可进行用电力施工作业。5、本次采购的货物，供应商有告知正确的使用方法的义务，并示范。6、质保期为1年，自货物供应完毕且验收合格之日起算。若货物质量出现问题，供应商应负责包换，产生的费用由供应商负责，对出现严重质量问题的
6、，采购人有权要求退货。7、如在使用过程中发现产品有质量问题，供应商必须在2小时内更换，需承诺送货途中出现商品破损或损坏的应无条更换服务。8、质保期内，所有质保服务方式均为供应商上门服务，即由供应商派人员到货物使用现场更换，由此产生的一切费用均由供应商承担。9、供应商不得以任何方式转包或分包本项目。（四）验收要求1、采购人按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对成交供应商履约情况进行验收，并出具验收书。2、交付验收标准依次序对照适用标准为：符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；符合采购文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；货物来源国官方标准。3、货物验收
7、如需发生检验费用由成交供应商负担。4、设备到货并经成交供应商技术人员安装后，采购人有权委托中国有资格的单位对上述设备进行校准或检验。5、采购人组成验收小组，按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对成交供应商履约情况进行验收。因货物质量问题发生争议时，由采购人本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担：否则鉴定费由成交供应商承担。6、当出现不合格产品时，成交供应商要无条件更换合格产品。除采购人认可，否则不接受任何形式的降格处理。（五）付款方式1、本项目所需货物按根据采购人的需求一次性供应，以每笔订单的实际采购数量为准。按实际送货数量结算，结算金额不得超过本项目预算金额3.5万元。结算金额二（各货物的成交单价X实际采购数量）2、在办理付款手续之前双方须对供应货物的名称、品牌、规格、数量、单价、金额等进行统计，并核实无误。3、供应商将实际供货给采购人的部门已签收的送货单、发票和请款函交付给采购人，采购人收齐有效请款资料确认无误并无扣款事项后5个工作日内办理支付该月货款（具体付款方式以采购人财务制度为准）。4、供应商凭以下有效请款资料与采购人结算：（1）合同；（2）请款函；（3）供应商依法开具的等额发票。
