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1、达州市达川区林业开发与保护中心2023年开展部门整体支出绩效评价的报告按照达州市达川区财政局关于开展2023年单位、政策和项目支出绩效评价工作的通知（达川财绩效20239号）文件要求，现将本单位2023年开展部门整体支出绩效评价情况报告如下：一、单位概况（-）机构组成达州市达川区林业开发与保护中心是达川区一级预算单位。属事业单位，辖事业（含参公管理）单位27个。其中：事业单位1个（达州市达川区林业开发与保护中心机关包括2个非独立核算直属事业单位一达川区绿化委员会办公室、达川区长江防护林工程建设指挥部办公室）；参照公务员法管理单位1个（达川区森林病虫防治检疫站）；国有林场4个（达川区国有铁山林场
2、、达川区国有西山林场、达川区国有雷音铺林场、达川区国有飞机播种林场）；直属事业单位4个（四川铁山国家森林公园管理处、达川区林木种苗管理站、达川区林业调查规划设计队、四川省雷音铺森林公园管理处）；基层林业站15个（达川区大树林业站、万家林业站、双庙林业站、南外林业站、百节林业站、景市林业站、赵家林业站、渡市林业站、罐子林业站、管村林业站、大堰林业站、桥湾林业站、石梯林业站、石桥林业站、堡子林业站）。（二）机构职能根据达州市达川区林业开发与保护中心三定方案，我单位的主要职能职责为：1 .贯彻落实党中央和国家关于林业开发与保护工作的方针政策，参与拟订全区林业开发利用及生态保护修复的发展战略、中长期规
3、划并组织实施。承担全区森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价工作，推进全区林业数字化建设。2 .承担林业修复工作。参与拟订全区造林绿化规划和年度指导性计划。负责实施退耕还林工程、天然林保护、湿地生态修复、荒漠化防治、植树造林、封山育林等工作。指导陆生野生动植物的救护繁育栖息地恢复发展。承担林木良种的培育、示范及推广工作。承担林业应对气候变化的相关工作。3 .承担林业生态资源的保护工作。依法执行森林采伐限额。承担林地征（占）用、林木采伐的核查工作。承担全区森林公园、湿地公园等各类自然保护区的林业生态资源保护工作。承担全区名木古树的保护工作。承担全区林业有害生物的防治工作。负责林业生物
4、种质资源、转基因生物、植物新品种等安全保护工作。负责生物多样性保护相关工作。4 .承担全区森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用工作，推进林业绿色产业发展。指导林业现代园区建设、花卉、特色经济、森林康养和生态旅游产业发展。指导生态扶贫相关工作。5 .贯彻执行国家有关集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见和政策。参与拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。6 .负责林业科技、教育和对外交流工作、承担湿地、防治沙漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。7 .承担全区森林防火的日常巡护管理、火源防控、防火设施建设、森林火情监测预警、发送森林火险信息等工作
5、。开展森林防火宣传教育、灾后治理和植被修复等工作。8 .承担野生药材保护区的保护工作。9 .负责职责范围内意识形态、安全生产、职业健康和生态环境保护等工作。10 .完成区委、区政府交办的其他工作。()人员概况根据组织部(人社局)等相关编制批复文件，核定我单位事业编制338名，其中参照公务员法管理的事业编制26名；截至2022年年末实有在职人员335人，其中：事业编制335人。退休人员为199人，遗属42人。二、部门财政资金收支情况(-)部门财政资金收入情况2022年年初预算收入4,108.50万元，年初结转和结余6,171.60万元，年中追加预算1977.37万元，年终决算收入6,085.87
6、万元。（二）部门财政资金支出情况2022年决算总支出6,085.87万元，基本支出4,654.70万元（人员经费支出4,547.93万元，公用经费支出106.78万元）,项目支出1,431.17万元。（三）部门财政收入结转结余情况2022年年末财政拨款结转和结余6,171.60万元。三、部门整体预算绩效管理情况（-）总体工作情况2022年，我单位设定的总体工作目标为认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，推行“12345”工作思路：以深入落实林长制为抓手，突出开发与保护两大职能，坚持“生态保护、生态发展、生态安全”三大目标，奋力实施“生态林业、平安林业、效益林业、活力林业”四大行
7、动，突出科学绿化，着力在林业生态修复上取得新成效，突出产业富民，着力在林业开发利用上取得新成效。突出从严治林，着力在森林资源保护上取得新成效。突出四个强化，着力打造林长制升级版。突出党建引领，着力提升基层治理体系和治理能力现代化建设五项工作，维护达川区生态安全、提高森林覆盖率，努力促进全区林业事业高质量发展。2022年年终各项工作任务均全面完成，完成质量较好，取得了明显成效。主要表现在：1 .全面完成造林绿化任务。一是完成新一轮退耕还林1.39万亩补植补造，共补植面积0.18万亩，补植苗木3.5万余株。二是完成了2022年度森林抚育1万亩，落实2022年0.8万亩森林抚育任务。三是启动达州市川
8、东平行岭谷高质量国土绿化试点示范项目，规划人工造林315亩、修复造林3.6万余亩。四是积极组织开展全民义务植树活动。3月14日，在赵家镇石娅村开展了以“构筑生态屏障共建美丽达川”为主题的区级机关义务植树活动，栽植黄葛树、香樟树、桂花树、蜡梅等苗木近300株（丛），绿化面积10余亩，对全区的义务植树工作起到了较好的表率和宣传带动作用。今年全区参加义务植树人数32.8万人次，共栽植各类绿化苗木153万余株。五是积极配合市林业局成功创建国家森林城市。完成新建城市公园9个、城市休闲绿地11个、防护绿地6条、城市道路绿化19公里，城区绿地面积达到385公顷；建设道路、水系森林廊道113公里；建成乡村公园
9、36个、村公共休闲绿地422处；创建森林乡镇1个。2 .森林资源保护成效显著。一是突出抓好森林防火工作。我中心大力开展森林防火法律法规宣传，5月份组织全区各乡镇部门进行了森林防灭火知识竞赛活动，共有33支代表队99名选手参加，深受各级领导的好评。落实了包保责任机制，落实防火责任人5000余名，排查整治森林火灾风险隐患529余处。配备了防火物资，补充储备打火扫、砍刀、油锯、风力灭火机等物资2000余件（套）。森林火灾风险普查工作已完成27个标准样地，3个大样地的外业调查，33个乡镇和4个国有林场的面上调查,内业数据核查及评估与区划工作已全部结束，并向省、市汇交数据。森林防火工作责任落实，措施到位
10、，全年无一起森林火灾事故发生。二是抓好了林业有害生物特别是松材线虫病的防控和除治。全区设立林业有害生物防治专职监测点10个，全时段跟踪监测调查样地385个，投入防治经费55万元，调购林药8吨，完成了食叶害虫松毛虫、蜀柏毒蛾防治6.85万亩。去年下半年至今年上半年，共除治病死松树27794株，枯死、倒伏、风折、火烧松树78953株。从今年秋普数据来看,新发生疫木25210株，基本实现了压缩、控制松材线虫病疫情目标，切实保护好森林生态资源。目前，我区已制定新一轮疫木除治工作实施方案，现正在启动除治工作。三是坚持深化“放管服”改革，大力推进效能革命，提高林业服务办事效能。严格执行林木限额采伐和凭证采
11、伐制度，禁止天然林资源和公益林商品性采伐，并强化监督管理，确保控制性指标不突破。2022年根据市局转发省厅下达我区森林采伐限额81350m3,目前全区采伐1192m3,仅占限额指标的1.47%,凭证采伐率达到100%。今年共上报审批林地22件，批准使用林地面积198.1212公顷，征收森林植被恢复费3460.0855万元，森林督查和森林资源管理“一张图”目前正在开展中。四是科学编制“十四五”规划，以建设美丽达川和发展现代林业为目标,严守林地和森林、湿地、生物多样性等生态保护红线，促进全区森林资源总量、质量和均量“三量齐升”，加快林业产业发展，不断提升林业治理体系和治理能力现代化水平，实现林业的
12、可持续发展。3,林业产业建设提档升级。一是大力发展油茶和竹林产业。在充分调查及摸底的基础上，根据各国有林场和林农发展意愿,将Iooo亩油茶和4000亩竹林营造林任务进行了分解下达，作业施工正有序推进。二是积极争创省级现代林业园区建设。我中心积极同乡村振兴进行有效衔接，探索林旅融合发展新模式，将园区建设为全省知名的银杏产业示范基地和省级森林康养示范基地。目前省林草局正在开展专家审核，有望今年纳入培育范畴。三是着力开展良种繁育及审定工作。为推广达川乌梅、达川油茶,提高单位面积产量，我中心始终注重乌梅和油茶良种繁育工作,加大与省林科院、市林业科技推广站的合作力度，充分发挥院士专家工作站的职能作用，“
13、达梅1号”测产工作稳步推进，单株产量达50公斤以上，得到了省种苗站领导的肯定。达林1号油茶良种审定工作正在有序推进，指导雷音铺国有林场做好油茶保障性苗圃和油茶良种繁育基地申报工作。四是着力推动国家储备林建设项目。积极融入明月山绿色发展示范带建设，依托达川林业资源，积极谋划包装国家储备林项目，计划争取融资28亿元，建设国家储备林17万亩，着力打造现代林业强区、川东北生态涵养区。目前，达川区巴河流域片区国家储备林建设项目达川区明月山、七里峡片区国家储备林建设项目方案已获得省林草局批复，达川区铁山、铜锣山片区国家储备林建设项目方案正等待专家评审。4 .林业基础建设切实加强。一是国有林区基础设施建设稳
14、步推进。国有飞机播种林场管护站点全面开建。铁山国有林场管护站点已正式启动，计划投资IOO万元，今年底有望建成投入使用。二是基层林业站标准化建设整体推进。全区3个片区林业站标准化建设已纳入总体规划。三是积极谋划国有林场未来发展方向。今年34月，组织各国有林场场长赴宜宾翠屏、江安和我市的开江、宣汉考察学习了国有林场发展经验，并撰写了关于推动达川区国有林场发展考察调研的报告，得到了区委、区政府主要领导的高度认可。结合省林草局关于推进国有林场高质量发展的意见，利用国有林场资源优势在铁山国有林场规划栽植竹产业200亩、西山国有林场规划栽植200亩油茶，国有飞播林场规划栽植200亩油茶，雷音铺国有林场建设
15、100亩油茶保障性苗圃，以产业助推国有林场高质量发展。5 .林业助力乡村振兴初见成效。一是产业帮扶。坚持错位发展、差异竞争，依托本地资源，大力发展地方特色产业，精心布局油茶、银杏等现代林业产业，南部重点支持发展油茶，东部重点支持发展银杏，已完成2022-2025年油茶产业发展规划的编制。二是项目帮扶。根据群众意愿，整合天然林保护等林业重点工程投放到脱贫村，支持脱贫村开展乡村绿化、发展经济林木和林下种养殖等。三是政策帮扶。认真执行国家强林惠林政策，抓好退耕还林粮食补助资金、公益林生态效益补偿资金兑现等工作,已兑现退耕还林补助资金251.46万元，公益生态效益补偿资金386.56万元，生态护林员工
16、资121万元。四是对口帮扶。安排4名专职干部组成2个工作组，分别派驻双庙镇陈坪村、魏塘坡村开展帮扶工作，落实190名干部职工与391户贫困户结成帮扶对子，因人施策、在技术、资金、物资上全面给予帮扶。6 .有序推进林长制工作。以全面推行林长制为契机，制定了“五项制度等配套制度，建立了林长制责任体系，强化责任落实，推进林业事业高质量发展，从“林长制”实现“林长治”。一是建立健全机制体制。乡镇（街道）建立了“林长+警长”制度，村级建立了“林长+监管员+护林员”的“一长两员”制度，国有林场建立了“区级林长+辖区乡镇（街道）林长+国有林场场长”制度的3项末端监管机制。印发了林长制工作要点，细化了年度目标
17、任务，强化了各级责任落实。二是全面建立了区、乡、村三级林长制责任体系。全区设立区林长制办公室1个，乡林长制办公室22个，设区级林长2名、副林长26名，乡级林长52名、副林长192名，村级林长311名、副林长905名，明确了区级林长制责任单位33个（含28个联络员单位）。三是落实巡林制度。将全区81万亩森林划分了320个网格单元，每个单元配备不低于1名专（兼）职护林员，明确了781余名专（兼）职护林员。全年各级林长累计巡林人次6870人次，发现问题353个。四是强化考核制度。在林长责任区域内，设置乡镇（街道）、林场林长制公示牌67个，村级公示牌311个。7 .林业自身建设全面加强。一是基层党建工
18、作扎实推进。全面落实从严治党责任，党的二十大精神学习宣传实现全覆盖，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护对党忠诚。“四心”暨“三树三创”常态化教育整顿活动深入开展，林业系统党员干部的政治意识不断增强。“党员活动日”“书记上党课”等一系列富有特色的党建专项活动扎实开展，林业基层党组织的凝聚力、战斗力进一步增强。二是党风廉政建设切实加强。认真落实党风廉政建设“两个责任”,狠抓党风廉政警示教育，积极完善党风廉政建设长效机制，用好监督执纪”四种形态。紧扣“民情户户通”等活动，强力推进干部队伍作风整顿，狠抓违纪案件查处。三是林业宣传卓有成效。截至目前，今年共
19、报送信息57篇，其中被区级采纳33篇、市级采纳12篇、省级采纳5篇、国家级采纳5篇，主要宣传媒体有中国报道中国绿色时报中国林业网绿色天府林业信息四川林业网四川三农新闻网达州日报达州政府网达州新闻网达川区政府网达川林业等。四是安全维稳工作常抓不懈。全面落实“党政同责、一岗双责”的安全维稳工作目标责任制，全面加强安全隐患和不稳定因素排查，对排查出的问题实行领导包案责任制，全力做好安全隐患整治和矛盾纠纷化解工作。全年，林业系统无黄、赌、毒等“六害”行为发生，无治安事件和刑事案件发生，无群体性闹事事件和赴省进京上访事件发生，无重大恶性事件和安全事故发生。（二）部门预算管理情况2022年，我单位的部门预
20、算管理工作有序开展，现结合整体支出绩效评价指标体系，将主要情况总结如下：1 .在“目标制定”方面，我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。部门绩效目标纳入单位党组会集体决策范围。该项指标分值为5分，自评得分4.5分。2 .在“目标实现”方面，我单位2022年共5个部门预算项目，均属于特定目标类项目。部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目中涉及数量指标共计8个，已完成数量为8个。该项指标分值为10分，自评得分10分。3 .在“支出控制”方面，我单位2022年日常公用经费、项目支出中“办公费、印
21、刷费、水费、电费、物业管理费”年初预算额450.6万元，年末决算数369万元，偏差度18.11%。该项指标分值为2分，年初预算数与决算数偏差程度在10%以内，自评得1分。4 .在“及时处置”方面，当部门绩效监控调整取消额（A万元）和结余注销额（B万元）均不为零时，该项指标分值为4分，指标自评得分=A+（A+B）*4=3分。5 .在“执行进度”方面，根据系统提取数据显示，我单位2022年6月、9月、11月执行进度分别为41%、66%、93%.该项指标分值为3.5分,按其实际进度占目标进度的比重计算得分3分。6 .在“预算完成”方面，部门预算项目年末预算执行进度100%。该项指标分值为5分，按照实
22、际进度量化计算得分5分。7 .在“资金结余率”方面，我单位部门预算项目共5项，资金余率小于0.1的项目数5项。该项指标分值为8分，按照相应量化计算得分8分。8在违规记录上，我单位2022年基本没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。该项指标分值为2分，自评得分1.8分。（三）专项预算管理1 .专项绩效的预算情况2022年度共有5个项目，主要专项绩效预算情况为：1.区级义务植树基地建设项目8万元，执行数为8万元，全年目标为建立区级义务植树基地，开展区级义务植树活动，提高全民绿化意识，提高义务植树尽责率工作任务，已完成100%；2.食叶害虫蜀柏毒蛾、马尾松毛虫防治项目16万元，执行数为16万元，全年
23、目标为完成全区主要食叶害虫林业有害生物蜀柏毒蛾、马尾松毛虫开展综合防治，减少食叶害虫林业有害生物蜀柏毒蛾、马尾松毛虫虫口基数，确保有虫不成灾，提高森林覆盖率，提高群众对林业满意度促进林业行业健康发展工作任务，已完成100%；3.林木种苗质量监督管理和种苗质量检验能力建设项目15万元,执行数为15万元，全年目标为对林木种子管理和执法监督，规范林木种子生产、经营、使用和管理行为，维护林木种子选育者、生产者、经营者和使用者的合法权益，促进林业发展和生态建设工作任务，已完成100%；4.森林防火能力建设项目20万元，执行数为20万元，全年目标为完成保障达川区森林防火队伍建设,应急物资保障、各类防火会议
24、、隐患排查整治、指导和检查工作任务，已完成100%；5.林权权籍调查工作项目8万元，执行数为8万元，全年目标为开展林籍调查，推动全区林权登记工作任务，已完成100%。2 .专项绩效的执行情况绩效目标项目年初有5个，开展绩效评价项目5个，开展自评项目数5个，完成绩效评价数5个；应填报绩效目标的项目数5个、应开展绩效监控的项目5个和应开展绩效自评项目5个,应完成绩效工作数为5个。5个项目执行达100%以上的项目5项，项目综合完成率为100%。专项预算管理分值为40分，自评得分为38分。（四）结果应用情况1.在“预算挂钩”方面，我单位已出台全面实施预算绩效管理工作方案，细化考核内容，加强各业务股室与
25、绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的实施。该项指标分值为4分，自评得分3.5分。2在“自评公开”方面，我单位严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预算决一并在厅门户网站公开。该项指标分值为2分，自评得分2分。3 .在“问题整改”方面，结合部门预算项目实际情况，绩效目标设置要素完整也基本做到细化量化；对发现执行进度偏低的项目，要求各业务股室加快预算执行进度；针对我单位原内部考核办法有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况,及时完善了相关考核办法，细化考核指标。该项指标分值为
26、2分,自评得分2分。4 .在应用反馈上，我单位已按要求在规定时间内将预算绩效结果应用结果向财政反馈。该项指标分值为2分，自评得分2分。（五）自评质量情况我单位整体支出自评准确率较高，且全面开展自评。自评质量分值为10分，由主管部门、财政部门考评，单位自评实际总分为分分。2022年我单位整体支出绩效自评得分实际为84.3分。四、评价结论及建议（-）评价结论按照2022年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分90分，我单位得分84.3分（详见2023年整体支出绩效评价指标体系表）o基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要绩效编制、专项绩效的完成效果不佳和个别时间节点预算执行进度不高。（
27、二）存在问题一是预算执行进度仍需提高。在2022年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但由于疫情影响设备采购和政府采购程序较繁杂等原因，预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行还需要提高。二是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。三是个别项目未及时纳入绩效运行监控。由于与财政部门衔接不到位不紧密，预算绩效管理机制还不够健全，导致部分年中追加项目未及时纳入预算绩效运行监控。四是财务管理及会计核算方面存在个别单位科目不规范核算不准确，加大调账难度。五是人员管理方面。财务人员青黄
28、不接，后续人才培养不够。（三）改进措施2023年，我单位将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。1 .进一步提高预算执行能力一是杜绝“重预算轻执行”的思想，抓紧前期项目准备工作、优化项目组织实施、加快项目验收。加强各单位预算执行管理监督考核，对资金使用和项目实施情况等进行监督管理，进一步提高预算执行力。二是及时对存量资金进行调整，盘活存量资金。及时实施特定目标类项目和政府采购项目，做好部门预算执行与日常业务工作的深度融合，加快推进运转类和特定目标类项目支出。三是涉及政府采购的，把握时间节点，提前做好采购意向公开和采购前期准备，尽快实施。2 .进一步强化单位预算绩效管理能力一是加大力度做好预算编制
29、基础工作,通过科学化、标准化、精细化编制预算，从源头上增强预算执行的刚性和效果。二是加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率,规范预算追加。三是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。3 .进一步加强队伍能力建设强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。附件：1.2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（项目名称：区级义务植树基地建设项目）2.2022年特定目标类部门预
30、算项目绩效目标自评（项目名称：食叶害虫蜀柏毒蛾、马尾松毛虫防治）1 .2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（项目名称：林木种苗质量监督管理和种苗质量检验能力建设）4.2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（项目名称：森林防火能力建设）5.2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（项目名称：林权权籍调查工作）6 .达州市达川区林业开发与保护中心2023年整体支出绩效评价指标体系表（项目名称：区级义务植树基地建设）实施单位达州市达川区林业开发与保护中心主管部门及代码174项目预算执行情况（万元）预算数：8万元执行数：8万元其中：财政拨款8万元其中：财政拨款8万元其他资金其他资金度
31、体标成况年总目完情预期目标目标实际完成情况全区义务植树基地15亩，开展区级义务植树活动，提高全民绿化意识，提高义务植树尽责率。建立全区义务植树基地15亩，开展了区级义务植树活动，提高全民绿化意识，提高义务植树尽责率。年度绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值实际完成指标值成标完指数量指标2022年义务植树基地15亩15亩质量指标成活率290%93%时效指标完成时间2022年2022年成本指标购置苗木及其他成本控制数小于8万元8万元生态效益指标长期提高森林覆盖率优优可持续影响指标义务植树后期管护制度健全优优满意度指标满意度指标使用对象的满意度大于96%96%（项目名称：食叶害虫蜀柏毒
32、蛾、马尾松毛虫防治）实施单位达州市达川区林业开发与保护中心主管部门及代码174项目预算执行情况（万元）预算数：16万元执行数：16万元其中：财政拨款16万元其中：财政质款16万元其他资金其他资金年度总体目标完成情况预期目标目标实际完成情况对全区主要食叶害虫林业有害生物蜀柏毒蛾、马尾松毛虫开展综合防治，减少食叶害虫林业有害生物蜀柏毒蛾、马尾松毛虫虫口基数，达到有虫不成灾，成灾率控制在3%。以下。对全区主要食叶害虫林业有害生物蜀柏毒蛾、马尾松毛虫开展了综合防治，减少虫口基数，达到有虫不成灾，成灾率控制在3%。以下。度效标成况年绩指完情级标一指二级指标三级指标预期指标值实际完成指标值成标完指数量指标
33、防治面积75000亩75000亩质量指标有虫不成灾3%o3%o质量指标疫木除治及时=100%100%时效指标2022年12月31日前365天365天成本指标疫木除治总价小于16万元小于16万元生态效益指标长期提高森林覆盖率优优可持续影响指标森林病虫害防治后期管护制度健全优优满意度指标满意度指标受益群众满意度大于90%93%（项目名称：林木种苗质量监督管理和种苗质量检验能力建设）实施单位达州市达I区林业开发与保护中心主管部门及代码174项目预算执行情况（万元）预算数：15万元执行数：15万元其中：财政拨款15万元其中：财政矗款15万元其他资金其他资金度体标成况年总目完情预期目标目标实际完成情况使
34、用15万元通过对林木种子管理和执法监督，规范林木种子生产、经营、使用和管理行为，维护林木种子选育者、生产者、经营者和使用者的合法权益，促进林业发展和生态建设。已使用15万元对林木种子进行管理和执法监督，逐步规范林木种子生产、经营、使用和管理行为，维护林木种子选育者、生产者、经营者和使用者的合法权益，促进林业发展和生态建设。度效标成况年绩指完情一级指标二级指标三级指标预期指标值实际完成指标值完成指标数量指标林木种子行政执法128户128户质量指标执法监督率等于100%100%时效指标2022年12月31日前365天365夭成本指标林木种苗质量监督管理质量检验能力建设工作成本控制数小于15万元小于
35、15万元社会效益指标维护林木种子选育者、生产者、和使用者合法权益好可持续影响指标执法监督后期制度健全优优满意度指标满意度指标受益群众满意度大于94%95%（项目名称：森林防火能力建设）实施单位达州市达I区林业开发与保护中心主管部门及代码174项目预算-执行情况（万元）预算数：20万元执行数：20万元其中：财政萩款20万元其中：财政矗款20万元其他资金其他资金度体标成况年总目完情预期目标目标实际完成情况使用20万元保障达川区森林防火队伍建设，做好应急物资保障、召开各类防火会议、进行隐患排查整治、指导和检查。使用20万元保障了达川区森林防火队伍建设，做好了应急物资保障、召开各类防火会议、进行了隐患
36、排查整治、指导和检查。度效标成况年绩指完情级标一指二级指标三级指标预期指标值实际完成指标值完成指标数量指标消防培训演练=10次10次数量指标义务培训=59次59次数量指标定期义务培训=4场次4场次数量指标建立森林消防队伍=1支1支质量指标消防人员参训率295%96%时效指标2022年12月31日前365夭365天成本指标森林防灭火成本控制数小于20万元小于20万元生态效益指标控制受灾森林减少损失0.01%0.01%可持续影响指标森林防灭火后期管理制度健全优优满意度指标满意度指标受益群众满意度大于90%93%（项目名称：林权权籍调查工作）实施单位达州市达I区林业开发与保护中心主管部门及代码174
37、项目预算执行情况（万元）预算数：8万元执行数：8万元其中：财蕨拨款8万元其中：财就拨款8万元其他资金其他资金度体标成况年总目完情预期目标目标实际完成情况使用8万元开展林籍调查，推动全区林权登记工作，按照突出重点、分步实施原则，按照高标准、高效率的要求，最终实现我区林权权籍调查标准化、规范化、信息化。使用8万元,开展了林籍调查,推动了全区林权登记工作，按照突出重点、分步实施原则，按照高标准、高效率的要求,逐步推进我区林权权籍调查标准化、规范化、信息化。度效标成况年绩指完情一级指标二级指标三级指标预期指标值实际完成指标值兄成指标数量指标林地林木权属审核率270%71%质量指标林籍调查准确率295%
38、96%时效指标2022年12月31日前365天365夭成本指标林权权籍调查成本控制数小于8万元小于8万元社会效益指标减少林农林权登记成本，提高社会评价好好可持续影响指标林权权籍调查后期管理制度健全优优满意度指标满意度指标涉林农户的满意度大于90%92%附件6达州市达川区林业开发与保护中心单位2023年整体支出绩效评价指标体系绩效指标指标分值评价得分指标解释计分标准评价方式评价属性备注一级指标二级指标三级指标样本评价定性评价定量评价得分合计部门预算项目绩效管理（40分）目标管理（15分）目标制定54.5评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。1.绩效目标编制要素完整的，得2分，否则酌情
39、扣分。2.绩效指标细化量化的，得2分，否则酌情扣分。3.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得1分，否则不得分。4.有项目绩效目标的单位，根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。I1.A小实现IO10评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10。部门自评范图为部门所有纳入绩效目标管理的
40、部门预算项目动态调整（10分）支出控制21部门公用经费及非定额公用支出控制情况。计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得2分。偏差度在10%-20%之间的，得I分，偏差度超过20%的，不得分。及时处置43评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*4。2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1/0*结余注销额/年度预算
41、总额）*4,结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得4分。执行进度43.5评价部门在6、9、U月的预算执行情况。部门预算执行进度在6、9、I1.月应达到序时进度的80%、90%、95%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、I分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。完成效率（15分）算成预完55评价部门预算项目年终预算执行情况。部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得5分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。资金结余率88
42、评价部门预算项目年终资金结余情况。部门预算项目资金结余率小于0的项目数/部门预算项目总数*8。效率）违规记录21.8根据审计监督、财政检查等结果反映部门上一年度部门预尊管理是否合规。依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.2分，直至扣完。专项预算项目绩效管理（40分）专项预算项目绩效管理项目个数（*个）4038部门按照专项预算项目自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按04的比例换算成此项指标得分。绩效结果应用（10分）内部应用（4分）预算挂
43、钩43.5部门内部绩效结果与预算挂钩情况。将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得4分，否则的情扣分。信息公开（2分）自评公开22评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。整改反馈（4分）问题整改22评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得2分，否则酌情扣分。应用反馈22评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得2分，否则不得分。自评质量（10分）自评质量自评质量10评价部门整体支出自评准确率。部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%0%之间的，扣4分，在10%20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。扣分顶（10分）10被评价单位配合评价工作情况。财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复:核确认后按05分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。
