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1、伊利集团奶粉事业部绩效考核方案销售一处KPI手册:关键业绩指标（KPl）考核目的考核期定义关键重要备注销售量（额）同期增长比与历史同期水平相比，销售量（额）的增长水平季，年（t期销售额一上一年t期销售额）/上一年t期销售额lt4销售费用同比增长与销售额同比增长的比值销售费用的同比增长不得高于销售额的同比增长季，年（t期销售费用一上一年t期销售费用）/上一年t期销售费用（t期销售量额一上一年t期销售额）/上一年t期销售额库存控制降低积压库存量季，年安全库存X一定百分比百分比由企业自行决定市场覆盖率质量本协议合同支付资金服务的市场覆盖情况季，年某区域市场有该质量本协议合同支付资金服务的商超数/某区
2、域商超总数客户拜访客户拜访计划的完成情况季，年已完成的客户拜访计划/客户拜访计划总数质量本协议合同支付资金服务结构调整不同利润水平质量本协议合同支付资金服务的构成季，年配方粉的销量/奶粉总销量回款率支付资金回收比率季，年已回收支付资金/应收账款总额（一定时期内）回款率不得低于95%企业有关员工满意度企业有关员工满意程度年企业有关员工满意度调查结果企业有关员工流失率一定时期内企业有关员工的流失程度年企业有关员工流失率统计结果企业有关员工能力/技能的提高销售相关有关人员基本技能或水平的提高年销售相关有关人员业绩的增长率管控管理管控创新季，年实施的管控管理管控创新活动数/预期实施的管控管理管控创新活
3、动总数市场部KPl手册:关键业绩指标（KPl）考核目的考核期定义关键重要备注需求预测的准确率需求预测的准确程度季，年需求的预测值/需求的实际值新质量本协议合同支付资金服务市场开发成功率新质量本协议合同支付资金服务的市场推广年新质量本协议合同支付资金服务市场开发成功数/新质量本协议合同支付资金服务市场开发总次数费效比市场推广能力季，年品牌第一提及率（品牌第一购买率、品牌忠诚度）/市场推广费用效用指标由企业自行选用经销商的培养、发展能力对经销商的培养、发展季，年金牌经销商数/经销商总数新质量本协议合同支付资金服务的创意新质量本协议合同支付资金服务创意的被接受程度年被接受的新质量本协议合同支付资金服
4、务创意数/新质量本协议合同支付资金服务创意总数市场影响力/品牌影响力促销前、后销量的变动程度季，年促销后3个月的销量/促销前3个月的销量对其他机构部门机构信息需求的满足程度在特定时间内满足其他机构部门机构信息需求的准确程度季，年对媒介的影响力质量本协议合同支付资金服务在各种媒介中的影响程度月被报道的频率公关能力扩大质量本协议合同支付资金服务的公众影响年对政府、行业协会和特殊渠道的公关以及突发事件处理能力按时出具管控管理管控报告集季，年管控管理管控报告集产生的及时性注：1、对于KPI指标的选择及权重，可以根据当年的战略侧重点从各机构部门机构的KPI指标集中选取并确定各指标的权重;2、KPl指标在
5、使用时是分为层级的。通常，一级指标权重是二级指标权重的两倍，同级指标的权重一般相等。区域经理关键经营管控管理管控目标考核量表（直接主管用表）考核有关内容绩效指标分值目标完成水平考核评分关键经营管控管理管控目标关键业绩指标销售量（额）同期增长率销售费用同期增长率安全库存量市场覆盖率关键管控管理管控目标客户满意度企业有关员工满意度区域内渠道开拓市场信息收集、预测职责履行相关有关人员培训执行情况区域内市场环境管控管理管控情况区域推广计划执行情况区域内企业形象建立情况总分注：本表占总考核分值的60%,总分共60分。考核要素界定分值考核得分协作能力及时高效地与考核机构部门机构协作完成奶粉事业部的工作任务
6、及时与考核机构部门机构协作完成奶粉事业部的工作任务基本能与考核机构部门机构协作完成奶粉事业部的工作任务不能与考核机构部门机构协作完成奶粉事业部的工作任务服务满意度考核机构部门机构十分满意被考核机构部门机构的服务质,考核机构部门机构比较满意被考核机构部门机构的服务质量考核机构部门机构基本满意被考核机构部门机构的服务质量考核机构部门机构不满意被考核机构部门机构的服务质量工作态度被考核机构部门机构廉洁自律，遵守公司规章制度规章规章，积极进取被考核机构部门机构基本上遵守公司规章制度规章规章,按相关要求完成机构部门机构工作被考核机构部门机构不遵守公司规章制度规章规章,工作消极怠工个人意见表达在奶粉事业部
7、各类会议上,被考核机构部门机构敢于真诚坦率地发表意见在奶粉事业部各类会议上,被考核机构部门机构能够发表意见在奶粉事业部各类会议上,被考核机构部门机构很少发表意见最后得分注：本表占总考核分值的15%,总分共15分。质量本协议合同支付资金服务经理姓名:序号考核者姓名考核者职位考核得分I2345678910111213总分最高分最低分最后得分（平均值）考核要素界定分值考核得分目标管控管理管控能力充分理解公司经营目标中本机构部门机构的核心任务;对机构部门机构目标能进行有效地再分解并制订相应工作计划较好理解公司经营目标中本机构部门机构的核心任务;对机构部门机构目标能进行再分解并制订相应工作计划基本理解公
8、司经营目标中本机构部门机构的核心任务;对机构部门机构目标能进行再分解并制订相应工作计划不能理解公司经营目标中本机构部门机构的核心任务;机构部门机构目标再分解不到位，没有相应工作计划授权与指导能力能够充分有效地对下属进行授权,能指导下属积极主动地完成绩效目标较好地对下属进行授权，指导下属积极完成绩效目标基本上能够对下属进行授权，指导下属完成绩效目标对下属授权不够，不能指导下属完成绩效目标培养下属能力有深度的专业知识和能力培养下属；能够给下属提供培训和发展机会有足够的专业知识和能力培养下属；基本上能够给下属提供培训和发展机会培养下属能力与知识不足；不能够给下属提供培训和发展机会评价下属能力能够客观
9、公正评价直接下属的专业能力和工作绩效基本上能够客观公正评价直接下属的专业能力和工作绩效不能够客观公正评价直接下属的专业能力和工作绩效最后得分注：本表占总考核分值的15%,总分共15分。质量本协议合同支付资金服务经理姓名:序号考核者姓名考核者职位考核得分I2345678910111213总分最高分最低分最后得分（平均值）费用预算实际费用预算执行情况*费用控制考核得分费用考彳凄标准预算执行情况考核得分B90%90%B100%100%B110%110%B130%130%B150%150%B费用畸高*预算执行情况：（实际费用/费用预算）oo%费用畸高：对于费用畸高的机构部门机构，必须由该机构部门机构经
10、理做出详细说明，财务部审核后报总经理办公会处理。注：本表占总考核分值的10%,总分共10分。质量本协议合同支付资金服务经理绩效考核汇总表质量本协议合同支付资金服务经理姓名:关键经营管控管理管控目标考核得分费用控制考核得分关联协作能力考核得分相关领导人能力考核得分总分接主管用表）考核有关内容绩效指标分值目标完成水平考核评分关键经营管控管理管控目标关键业绩指标新质量本协议合同支付资金服务开发成功率新质量本协议合同支付资金服务占全部质量本协议合同支付资金服务销售量（额）比例质量本协议合同支付资金服务销售预测准确率质量本协议合同支付资金服务创意接受率关键管控管理管控目标质量本协议合同支付资金服务相关本
11、次项目评估质量本协议合同支付资金服务销售价格策略管控管理管控创新活动职责履行年度计划执行情况质量本协议合同支付资金服务说明书编制情况质量本协议合同支付资金服务知识培训手册编制情况质量本协议合同支付资金服务成本、利润分析情况总分注：本表占总考核分值的60%,总分共60分。考核要素界定分值考核得分协作能力及时高效地与考核机构部门机构协作完成奶粉事业部的工作任务及时与考核机构部门机构协作完成奶粉事业部的工作任务基本能与考核机构部门机构协作完成奶粉事业部的工作任务不能与考核机构部门机构协作完成奶粉事业部的工作任务服务满意度考核机构部门机构十分满意被考核机构部门机构的服务质量考核机构部门机构比较满意被考
12、核机构部门机构的服务质:考核机构部门机构基本满意被考核机构部门机构的服务质,考核机构部门机构不满意被考核机构部门机构的服务质量工作态度被考核机构部门机构廉洁自律，遵守公司规章制度规章规章，积极进取被考核机构部门机构基本上遵守公司规章制度规章规章,按相关要求完成机构部门机构工作被考核机构部门机构不遵守公司规章制度规章规章,工作消极怠工个人意见表达在奶粉事业部各类会议上,被考核机构部门机构敢于真诚坦率地发表意见在奶粉事业部各类会议上,被考核机构部门机构能够发表意见在奶粉事业部各类会议上,被考核机构部门机构很少发表意见最后得分Il注：本表占总考核分值的15%,总分共15分。质量本协议合同支付资金服务
13、经理相关领导人能力考核汇总表质量本协议合同支付资金服务经理姓名:序号考核者姓名考核者职位考核得分12345678910111213总分最高分最低分最后得分（平均值）考核要素界定分值考核得分目标管控管理管控能力充分理解公司经营目标中本机构部门机构的核心任务;对机构部门机构目标能进行有效地再分解并制订相应工作计划较好理解公司经营目标中本机构部门机构的核心任务;对机构部门机构目标能进行再分解并制订相应工作计划基本理解公司经营目标中本机构部门机构的核心任务;对机构部门机构目标能进行再分解并制订相应工作计划不能理解公司经营目标中本机构部门机构的核心任务；机构部门机构目标再分解不到位，没有相应工作计划授权
14、与指导能力能够充分有效地对下属进行授权,能指导下属积极主动地完成绩效目标较好地对下属进行授权，指导下属积极完成绩效目标基本上能够对下属进行授权，指导下属完成绩效目标对下属授权不够，不能指导下属完成绩效目标培养下属能力有深度的专业知识和能力培养下属；能够给下属提供培训和发展机会有足够的专业知识和能力培养下属；基本上能够给下属提供培训和发展机会培养下属能力与知识不足；不能够给下属提供培训和发展机会评价下属能力能够客观公正评价直接下属的专业能力和工作绩效基本上能够客观公正评价直接下属的专业能力和工作绩效不能够客观公正评价直接下属的专业能力和工作绩效最后得分注：本表占总考核分值的15%,总分共15分。
15、质量本协议合同支付资金服务经理相关领导人能力考核汇总表质量本协议合同支付资金服务经理姓名:序号考核者姓名考核者职位考核得分12345678910111213总分最高分最低分最后得分（平均值）费用预算实际费用预算执行情况*费用控制考核得分费用考1废标准预算执行情况考核得分B90%90%B100%100%B110%110%B130%130%B150%150%B费用畸高*预算执行情况：（实际费用/费用预算）oo%费用畸高：对于费用畸高的机构部门机构，必须由该机构部门机构经理做出详细说明，财务部审核后报总经理办公会处理。注：本表占总考核分值的10%,总分共10分。质量本协议合同支付资金服务经理姓名:关键经营管控管理管控目标考核得分费用控制考核得分关联协作能力考核得分相关领导人能力考核得分总分伊利集团奶粉事业部考核审批相关流程考核结果应用
