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1、QualitySatisfy医药公司企业有关员工手册范例XX医药公司企业有关员工手册名称XX医药公司企业有关员工手册文件编号版本页次修改状态目录一、前言二、公司概况三、 人力资源管控管理管控规章制度规章四、 行政事务管控管理管控规章制度规章五、 财务管控管理管控规章制度规章六、 医药销售相关有关人员行为规范七、 采购工作管控管理管控办法八、 支付资金回收管控管理管控办法九、 销售相关有关人员考核办法十、销售协议合同协议管控管理管控办法十一、销售礼品管控管理管控办法十二、药品储存管控管理管控办法十三、保密工作管控管理管控办法十四、相关有关人员健康管控管理管控办法十五、实施与修订相关说明编制相关有
2、关人员审核相关有关人员批准相关有关人员编制日期审核日期批准日期名称XX医药公司企业有关员工手册文件编号版本页次修改状态一、前言（略）二、公司概况（略）三、人力资源管控管理管控规章制度规章（略）四、行政事务管控管理管控规章制度规章（略）五、财务管控管理管控规章制度规章（略）六、医药销售相关有关人员行为规范1 .服装仪表整洁大方。2 .文明用语，不讲粗话。3 .落落大方，不卑不亢。4 .严格执行企业有关员工手册和公司其他规章规章制度规章。5 .工作中所涉及的客户关系，均为公司所有，销售相关有关人员应注意严守商业机密，不做有损公司利益的事情。七、采购工作管控管理管控办法（一）目的为确定采购程序，明确
3、所有企业有关员工在采购过程中的责任，以最好的价格购买相关货物、材料和服务，实现节省成本的目的，避免产生任何利益冲突及腐败现象，特制定本办法。（二）总体规定1 .本办法应结合财务预算管控管理管控规定等其他相关规章规章制度规章执行。2 .公司所有的采购活动（包括固定资产、办公用品等），均由公司采购部相关相关本次项目办理。在整个采购过程中，使用机构部门机构相关相关本次项目物品质量、性能的监督工作，财务部相关相关本次项目相关的财务和审计工作。3 .采购相关有关人员应综合考虑相关货物、材料和服务的数量、质量、相关质量本协议合同支付资金服务时间、价格等主要因素;以便为公司提供质优价廉的相关货物和服务。（）
4、采购程序1 .预算内及价值在50000元以内的预算外物品采购（1）由使用机构部门机构填写购买申请单，报财务总监和总经理审批后，将申请单复印件提交到采购部，并将申请单原件提交到财务部。（2）采购部在接到已批准的购买申请单后，应进行多方询价，依据“性价比最大化”的原则选择供应商，填写订购单（应写明物品的品牌、质量相关要求、规格、价格及供应商名称、公司正式正式合约生效方法、联系正式正式合约生效等）。（3）此订购单经使用机构部门机构的机构部门机构经理本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认、财务总监和总经理本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法审批后，由采购部进行采购。（4）采购完毕
5、后，使用机构部门机构应做好本协议合同支付资金服务、领用工作，并填制本协议合同支付资金服务及领用的单据；同时采购部应将本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章凭证随附订购单、购物发票及以上填好的单据交财务部做账务处理。2 .价值在50OOO元以上的预算外物品采购（1）由使用机构部门机构将购买申请单报财务总监及总经理同意后，需经董事长批准，将申请单复印件提交到采购部，同时将申请单原件提交到财务部。（2）采购部在接到已批准的购买申请单后，应进行多方询价，依据“性价比最大化”的原则选择供应商，填写订购单（应写明物品的品牌、质量相关
6、要求、规格、价格以及供应商名称、公司正式正式合约生效方法、联系正式正式合约生效等）。（3）此订购单经使用机构部门机构的机构部门机构经理本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认、总经理、财务总监本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法审批后，由采购部进行采购。（4）采购完毕后，使用机构部门机构应做好本协议合同支付资金服务、领用工作，并填制本协议合同支付资金服务及领用的单据；同时采购部应将本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章凭证随附订购单、购物发票及以上填好的单据交财务部做账务处理。八、支付资金回收管控管理
7、管控办法（一）支付资金回收的监督储运主管将某订单最后一件质量本协议合同支付资金服务付给购方后，应于24小时内通知销售主管，山销售相关有关人员相关相关本次项目回收支付资金。（二）支付资金回收的控制办法1 .未收款：自相关货物全部付清起30天内，销售相关有关人员应收回剩余支付资金，超过30天未收回支付资金的为催收款。2 .催收款：自相关货物全部付清第31天起，支付资金仍未全部付清的，按所欠支付资金的当时银行利率计息，从经手人的当月工资中扣除，直到支付资金全部收齐或移交公司采用法律程序解决为止。3 .呆账：无任何原因而在90天内仍未收回所欠支付资金，将视为呆账，山销售主管书面报告详细追款过程及客户资
8、料，移交公司采用法律程序解决。（H）处理办法1 .通过法律程序收回全部欠款的，按移交法律机构部门机构所发生的费用总额计算，扣罚有关责任人。2 .通过法律程序收回部分欠款的，相关责任人除按上述规定承担所发生的司法机构部门机构费用外，还豳承担其余未收回支付资金的惩罚。3 .被视同死账，但未移交司法机构部门机构之前，如果有非责任企业有关员工能收回欠款，则按收回的金额提成发给收款人（奖金中包括收款人的业务费用），所奖金额由相关责任人承担。九、销售相关有关人员考核办法（一）制定销售指标销售总监要根据公司下达的任务指标，将销售指标按区域下达至大区，由大区销售经理制定销售指标分配方案。（二）指标考核的原则1
9、 .在稳定的保底工资的基础上，实行上不封顶的业务提成，激励销售相关有关人员多劳多得。2 .保底工资由人力资源部根据销售相关有关人员的销售指标完成情况及工作业绩在年底进行核定，并上下浮动。3 .销售提成主要以销售回款额为基数，根据不同的销售价位，提取不同比例的销售提成实行“价格随批量变动、提成随价格变动”的原则：批量越大，可给价格越低，则提成比例也越低。4 .销售相关有关人员的经济效益与其开展业务所花的费用（如交通费、公关费、信息费等）挂钩，具体详见销售相关有关人员薪酬管控管理管控办法中的相关规定。（H）销售相关有关人员考核办法1 .各销售相关有关人员的销售指标每季度考核一次，当季完成的销售额占
10、全年销售指标的四分之一。2 .第二季度若将半年的销售指标全部完成时，则全部返还所扣工资；未完成则扣除部分不予返还。3 .各大区销售经理的销售指标每半年考核一次。（四）销售提成提取规定1 .根据不同的销售批量和销售价位，实行不同的销售提成办法。2 .价格与销售批量相对应，因大订单相关要求更低价位的，销售主管必须上报经理，经批准后方可执行。3 .当售价低于最低价而批量较大时，经评审后仍能为公司带来利润，而非销售相关有关人员个人能力所能完成的相关本次项目，应将此相关本次项目上交公司统一安排完成。4 .支付资金回收达到95%时，可提取提成的70%,其余的30%待余款收回后提取，财务部依据规定扣除业务员
11、的借支、业务费用和个人所得税后发放。十、销售协议合同协议管控管理管控办法（一）协议合同协议填写规范为了维护公司的合法权益，加强协议合同协议管控管理管控，杜绝随意性，填写协议合同协议条款时应符合下列规范。I.协议合同协议中应写明质量本协议合同支付资金服务质量标准及有关原材料、生产厂家和生产时间，要有明细表。5 .交货周期一般按协议合同协议相关要求，“加急”则镭收一些加急费。6 .协议合同协议中应写明需修改或终止协议合同协议的有关有关内容和期限。7 .对预本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章实行统一管控管理管控，每份协议合
12、同协议的预付金额应达到该协议合同协议总额的10%30%,特殊情况褥报批。8 .协议合同协议中应明确规定：协议合同协议的最后一件质量本协议合同支付资金服务交给购货方时，应收回该协议合同协议总金额的95%,并依此时间向后推30天，收回该协议合同协议的所有款额。9 .协议合同协议上应写明订货单位全称、联系相关公司正式正式合约生效方法、相关公司正式正式合约生效方法、开户行、账号、增值税号、签订日期、地点、协议合同协议号、签订人（印章）及预本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章的处理方法。10 销售相关有关人员应根据公司的规定在最
13、低价的基础上开展业务，特殊情况要经公司批准，否则协议合同协议不予本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章。11 销售相关有关人员送交协议合同协议时应随协议合同协议附一张客户资信情况调查表，交销售主管审核后建客户资信档案。12 协议合同协议中还应写明客户逾期本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章的规定。例如，客户不能按期付余款的，每延期一个月加收欠款的同期银行贷款利息，分月本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章分月计息。（二）
14、协议合同协议审查规定销售协议合同协议填写完整后、与客户签订之前应经过相关权限管控管理管控相关有关人员的审查和本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法。1 .金额在20万元以内的协议合同协议，由销售主管审查本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法。2 .金额超过20万元的协议合同协议，需由大区销售经理审查本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法。3 .超过IOO万元（含）的协议合同协议，需由大区总经理审查本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法。（H）协议合同协议执行规定1 .由大区销售经理将任务下达给储运主管，以便后者组织送货。2 .由销售主管和销售相关有关人员相关相关
15、本次项目回收支付资金。3 .由大区总经理相关相关本次项目监督检查协议合同协议的执行情况，并协调相关机构部门机构的业务关系。（四）协议合同协议的保管1 .协议合同协议用纸由办公室保管，严禁在空白协议合同协议纸上加盖协议合同协议章和其他公章，一旦造成公司损失，应追究当事人的经济责任。2 .协议合同协议签订后，将有关资料一同交给公司销售部保管备案。3 .执行完毕的协议合同协议要建档保留，保存时间应在三年以上。十一、销售礼品管控管理管控办法（一）礼品的申领与审批在业务开展过程中，如需向客户赠送礼品，销售相关有关人员应先填写礼品领用单，交销售主管审查，由大区销售经理本相关本次项目联系相关公司正式正式合约
16、生效方法下发。礼品领用发放情况，由大区销售经理上报给公司销售部。（二）礼品的发放与保存1 .礼品的保存与发放由办公室相关有关人员相关相关本次项目。2 .礼品的发放要登记建档，每月底上报销售总监审查；如有丢失或错发，损失部分由责任人赔偿。（H）礼品使用情况反馈1 .销售相关有关人员领用礼品后一周内，要向销售主管汇报礼品的使用情况、客户反馈情况。通过赠送礼品，是否推进了工作的进展，若未能取得预期效果，销售相关有关人员应与销售主管共同讨论原因和下一步的工作正式正式合约生效。2 .销售主管要对礼品的使用情况进行监控，发现假公济私的情况应及时上报，并按礼品价值的三倍扣罚相关责任人。十二、药品储存管控管理
17、管控办法（一）药品储存1 .药品储存的原则是：安全储存，收发迅速、准确。2 .在库药品必须质量完好，数量准确，账、货相符。3 .药品保管相关有关人员应依据本协议合同支付资金服务员的本协议合同支付资金服务结论将药品移入相应的库（区4 .药品应按温、湿度相关要求储存于相应的库（区）中，其中常温库030C、阴凉库不高于20C、冷库210C,各库（区）的相对湿度保持在45%75%.5 .药品与非药品，内服药与外用药，易串味药品与一般药，中药材、中药饮片与其他药品应分开存放。6 .在库药品实行分区管控管理管控和色标管控管理管控、统一标准：待验药品库（区、退货药品库（区）为黄色，合格药品库（区）、发货库（
18、区）为绿色，不合格药品库（区）为红色。7 .库存药品应按批号及有效期的远近依次或分开堆放，并与墙、柱、屋顶保持30Cm的距离，与地面保持IoCm的距离。8 .库房应每日上、下午各做一次温、湿度记录，发现温、湿度超出规定范围，应采取调控措施并予以记录。9 .保持库房、货架和在库药品的清洁卫生，做好防火、防潮、防霉、防虫、防鼠及防污染等工作。10 .药品的搬运和堆放应严格遵守药品外包装图式标志的相关要求，规范操作。怕压药品应控制堆放高度。（二）药品盘点1 .库存的药品应做定期或不定期的盘点，盘点时由财务部将盘点相关本次项目依规格类别填制成品盘点表会同储运部盘点，并按实际盘点数量填入数量栏内。2 .
19、财务部核对成品盘点表的盘点数量与账面数量。若有差异，即填具盘点异常报告单，并计算其盘点盈亏数及金额，送储运部查明原因，拟出改善措施呈总经理核定。3 .盘点盈亏数量经核定后，由储运部开具库存调整单，第一联由储运部自存，第二联送财务部存档。（三）库房抽查考核规章制度规章1 .为了了解仓库的工作效率以及工作进展，公司将不定期地对仓库的生产与管控管理管控情况进行抽查。2 .抽查有关内容包括仓库的货品陈列、相关有关人员考勤、温湿度和场地卫生等。3 .抽查相关有关人员的安排由公司指定或派遣。4 .抽查时间将不提前通知，每月抽查次数为23次。（四）仓库管控管理管控的注意事项1 .仓库内应经常维持清洁，并随时
20、注意通风情况。2 .易燃品、易爆品或违禁品不得携入仓库，储运部应随时注意。3 .仓库内不得吸烟，若因工程需要烧焊时，应先报备，并有人专责允许后方可进行。4 .储运部对药品库及储运设备应负安全使用之责，如果破损应立即委托修护。5 .未经储运部主管核准，闲杂相关有关人员不得进入药品仓库，搬运完毕后亦不得在仓库逗留。6 .储运部相关有关人员于下班离开前，应巡视仓库及电源、水源是否开闭，以确保仓库的安全。十三、保密工作管控管理管控办法（一）文件、资料的保密工作1 .重要文件在拟稿和讨论过程中都要注意保密，不得随便外传；草稿纸用完后，即行销毁。2 .文件在打印过程中，用过的软盘及废弃的文件都要妥善保管或
21、及时销毁，不得私自复印和外传。3 .复印、翻版重要的文件、图纸等，均应得到相关相关领导人批准，未经批准不得擅自复印和翻版。4 .重要及机密文件不得用普通信函寄送，应以挂号、特快专递或派人专送，以保证文件能够安全传递。5 .文件资料实行集中分类保管。指定专人相关相关本次项目管控管理管控，所有文件均应定期清理，以防泄露和丢失。对于需要销毁的加密文件，应经相关领导人批准后指派专人监督执行。（二）会议保密工作1 .会议有关内容未经批准，不得向会外相关有关人员传达或透露。尤其是关于董事会会议决议、营销计划、企业发展规划、财务管控管理管控等方面的决议，与会相关有关人员更要做好保密工作。2 .会议文件资料的
22、印发要由专人管控管理管控，发送文件资料要有登记和签收手续，需收回的文件应及时收回。3 .会议结束后，会议工作相关有关人员要对会场进行全面检查，检查有无遗失文件、资料和簿记本等。（H）经济保密工作1 .公司的业务发展规划、财务数据等属于公司最高机密。凡是与此相关的任何文件资料均应加盖保密印章，并由主管相关领导人和专门相关有关人员妥善保管。2 .凡是对外提供的公司一切资料，均山董事会秘书处相关相关本次项目提供，其他任何人不得擅自对外提供。3 .公司的所有印章由专人管控管理管控，应建立相应的使用规定。用印前，必须填写用印申请单,经机构部门机构经理以上相关领导人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生
23、效方法后，方可用印。凡是需携带外出的，须有总经理本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法批准。4 .凡标有密级的文件资料必须确定印制份数，不得随便复制或转借，更不得随处摆放。5 .公司的薪资规章制度规章属于公司商业机密，除公司相关领导人和相关岗位上的工作相关有关人员外，任何人均不得打探或议论他人工资，也不得对外宣扬。（四）对外信息披露董事会秘书处是对外发布信息的专职机构，公司所有的应对外披露的信息，必须经由董事会本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认后，山董事会秘竹处对外披露，其他涉密相关有关人员在信息未披露之前，不得对任何人泄露任何相关信息。（五）违纪的处罚由于泄密会给公司
24、造成难已挽回的损失，因此相关要求所有企业有关员工必须遵守本保密规章制度规章。如有违反，公司视情节轻重，对违纪企业有关员工给予扣罚岗位工资、辞退直至追究法律责任的处理。十四、相关有关人员健康管控管理管控办法1 .对从事直接接触药品的工作相关有关人员实行相关有关人员健康状况管控管理管控，确保直接接触药品的工作相关有关人员符合规定的健康相关要求。2 .凡从事直接接触药品的工作相关有关人员包括药品质量管控管理管控、本协议合同支付资金服务、养护、保管员，应每年定期到市区级以上医疗机构进行健康检查。3 .健康检查除一般身体健康检查外，应重点检查是否患有精神病、传染病（如乙肝、甲肝等）、皮肤病等；质量管控管
25、理管控、药品检验、药品养护岗位相关有关人员还应增加视力程度（经矫正后视力应不低于0.9）和辨色障碍（色盲和色弱）等相关本次项目的检查。4 .经健康检查不合格的相关有关人员，应及时调离原工作岗位。5 .对新调整到直接接触药品岗位的相关有关人员必须经健康检查合格后才能上岗。6 .直接接触药品的工作相关有关人员若发现本人身体健康状况已不符合岗位任职相关要求时，应及时申请调换工作岗位，以便及时治疗、早日康复。7 .质量管控管理管控部每年定期组织直接接触药品的工作相关有关人员进行健康检查，建立相关相关有关人员的健康档案。十五、实施与修订（略）相关说明编制相关有关人员审核相关有关人员批准相关有关人员编制日期审核日期批准日期
