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公司生产物料流程管理制度第1条为了准确及时核算生产过程，使存货具有准确的核算记录，特制定本管理制度。第2条原材料的领用。1 .生产部计划员应以生产作业计划为根据开具材料领用单，应注明领料用于的生产产品型号、批次以及领用原材料的产品名称、规格和数量。材料领用单由生产部主管审核。2 .生产部指定人员持材料领用单向仓储部领用所需原材料。3 .仓储部仓管员审核单据是否手续齐全，与物料计划规定的名称、规格、数量是否相符。符合者予以发放原材料，并当面清点原材料的数量并记账，除领料单一联退领料单位外，其余两联由仓库接收，其中一联自存，另一联送财务部。1 .生产部领料员领到原材料并进行合格验证后，发放至生产线生产。2 .生产剩余物料用红字填入材料领用单的退库项目，实物随表单退回仓储部。3 .拟报废物料填写报废申请单，通知仓储部，由质检部质量检验是否报废，如是供应商来料质量问题，通知采购人员进行处理，由财务部核定报废金额，报请总经理批准。第3条产成品入库。1 .生产部产品生产结束及时入库，入库填写产成品入库单，一式三联，一联自存，其余两联由仓储部接收，其中一联仓储部自存，另一联送交财务部。2 .生产部每月月末将生产车间的在产品进行清点，填制在产品清单，报送财务部、仓储部。3 .财务部财务人员依据在制品清单，根据完工程度，估算在产品价值，记入“存货-在产品”科目。
