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1、供应部材料采购管理规定1 .贯彻实施公司物资采购、管理方面的具体工作要求、落实实施，保证按要求时间实现；2 .根据公司生产作业计划，编制重大原辅材料的采购计划，并组织实施落实；3 .严格审核各部门上报的原辅材料计划，未经部门领导、公司主管领导签字批准的物资、公司库房已有的物资一律不得采购；4 .在实施采购前进行多方询价、比价、议价，实行货比三家的原则。严格按照质量要求，对供货方进行评定与管理。重大原辅材料的采购要先签定合同。做好合同管理工作，定期汇总，专人管理；5 .对于技术含量高且贵重的物资采购，要求公司生产技术部派专业技术人员配合采购员采购；6 .采购员在对外签定采购合同时；尽量签定先到货
2、后付款合同，以缓解公司财务压力；7 .为了防止采购管理混乱，对于各部门上报的属于计划外紧急请购物资如情况属实，在上报计划上作出明显标识，尽快落实采购，并要求所上报部门尽快补签手续。事后记录在案，同一部门不允许多次上报计划外紧急请购物资计划；或使用单位按相关程序要求进行质量与数量方面的验收，在核对无误后按照公司“出入库管理制度”及“发票管理制度”及时办理入库手续，并在月末与财务、库房核对帐目；9 .采购员对每批采购物资的质量和数量负责，及时建立台账记录在案,并存入用户档案，作为对客户评定的依据，如发生纠纷则有据可查；10 .在物资采购完毕后，按照合同规定办理付款手续；11 .采购员定期收集整理所负责采购物资的市场信息，掌握市场行情，及时向公司反馈。加强同生产使用单位的沟通，认真听取使用情况，及时反馈给供应商改进；12 .在同供应商及业务单位的交往中，要坚持原则，严格要求自己，遵守法律法规和公司的规章制度，廉洁自律。
